隨州市科技局2021年部門預算公開

目?? 錄

第一部分?? 隨州市科技局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市科技局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市科技局2021年部門預算表(匯總表、本級表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市科技局2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

附件:隨州市科技創新促進中心預算情況說明

第一部分??隨州市科技局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于科技創新工作的方針政策和法律法規;組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略;研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規劃和措施，并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

(七)統籌全市區域科技創新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1、我局機關定編人數為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，內設8個科室;現有在職人員16人，其中:行政人員15人,工勤人員1人。
??2、退休人員共有6人。

3、我局新成立二級事業單位，編制4人，現有在編人員2人。

第二部分??隨州市科技局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況(匯總、本級)??

1、匯總:2021年隨州市科技局收入預算總額1417.47萬元，其中財政撥款1384.06萬元，其他收入、上年結轉33.41萬元。較上年預算安排1224.97增加192.5萬元，較上年增加15.71%。增加原因:人員增加，新增二級單位費用。

2、本級:2021年隨州市科技局收入預算總額1393.60萬元，其中財政撥款1367.46萬元，其他收入、上年結轉26.14萬元。較上年預算安排1224.97增加142.49萬元，較上年增加11.63%。增加原因:人員增加，費用增加。
?? (二)支出預算情況(匯總、本級)?

?1、匯總:本級2021年隨州市科技局支出預算總額1417.47萬元，較上年增加192.5萬元，增加15.71%。其中:基本支出417.47萬元，比2020年224.97萬元增加192.5萬元，增加85.57%。(人員支出341.76萬元，比2020年161.33萬元增加180.43萬元，增加111.84%;公用支出75.71萬元，比2020年63.64萬元增加12.07萬元，增加18.97%)。項目支出1000萬元,與2020年1000萬元持平，按功能分類:科學技術支出1345.35萬元，較上年1137.56萬元增加207.79萬元，增加18.27%。社會保障就業支出29.72萬元，醫療衛生支出19.29萬元，住房保障支出23.11萬元，較上年57.63萬元(2020年社會保障就業支出24萬元，醫療衛生支出15.57萬元，住房保障支出18.06萬元)增加14.49萬元，增加25.14%。主要原因:2021年度新增二級單位，人員增加、調整后工資變化;持續性支持創新體系和促進科技成果轉化等項目。

2、本級:2021年隨州市科技局支出預算總額1393.60萬元，較上年增加142.49萬元，增加11.63%。其中:基本支出393.60萬元，比2020年224.97萬元增加168.63萬元，增加74.95%。(人員支出327.16萬元，比2020年161.33萬元增加165.83萬元，增加102.78%;公用支出66.44萬元，比2020年63.64萬元增加2.8萬元，增加4.4%)。項目支出1000萬元,與2020年1000萬元持平，按功能分類:科學技術支出1299.32萬元，較上年1137.56萬元增加161.76萬元，增加14.22%。社會保障就業支出28萬元，醫療衛生支出18.58萬元，住房保障支出21.56萬元，較上年57.63萬元(2020年社會保障就業支出24萬元，醫療衛生支出15.57萬元，住房保障支出18.06萬元)增加10.51萬元，增加18.24%。主要原因:2021年度人員增加、調整后工資變化;持續性支持創新體系和促進科技成果轉化等項目。
??(三)財政撥款支出情況(匯總、本級)????

1、匯總:2021年財政撥款支出1384.06萬元，較2020年度1195.19萬元增加188.87萬元，增加15.80%，主要原因是:新增二級單位，人員調整后工資變化。其中按功能分類，科學技術支出 1311.94萬元，增加12.38%。社會保障就業支出29.72萬元，醫療衛生支出19.29萬元，住房保障支出23.11萬元。

2、本級:2021年財政撥款支出1367.46萬元，較2020年度1195.19萬元增加172.27萬元，增加14.41%，主要原因是:新增人員調整后工資變化。其中按功能分類，科學技術支出 1299.32萬元，增加14.22%。社會保障就業支出28萬元，醫療衛生支出18.58萬元，住房保障支出21.56萬元。
??(四)政府性基金收支情況
??2021年本單位無政府性基金預算收支。
??(五)國有資本經營預算情況
?? 2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
??(六)機關運行經費等重要事項的說明(匯總、本級)??

1、匯總:2021年機關運行經費42.30萬元，較上年34.68萬元增加7.62萬元，同比增加21.97%。其中主要科目支出情況:辦公費1.66萬元，印刷費1.86萬元，水費0.5萬元，電費1.50萬元，郵電費1.94萬元，物業管理費0.12萬元，差旅費3.77萬元，因公出國(境)費用5萬元，維修(護)費0.20萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.12萬元，公務接待費1.53萬元，勞務費2.05萬元，工會經費4.10萬元，福利費2.9萬元，公務交通補貼13.30萬元，稅金及附加費用1.1萬元，其他商品和服務支出0.45萬元。主要原因:2021年新增二級單位，人員增加，公用經費預算壓縮的情況下增加。

2、本級:2021年機關運行經費40.30萬元，較上年34.68萬元增加5.62萬元，同比增加16.21%。其中主要科目支出情況:辦公費1.58萬元，印刷費1.36萬元，水費0.5萬元，電費1.50萬元，郵電費1.64萬元，物業管理費0.12萬元，差旅費3.32萬元，因公出國(境)費用5萬元，維修(護)費0.20萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.12萬元，公務接待費1.34萬元，勞務費2.05萬元，工會經費3.92萬元，福利費2.6萬元，公務交通補貼13.30萬元，稅金及附加費用1.1萬元，其他商品和服務支出0.45萬元。主要原因:2021年人員增加，公用經費預算壓縮的情況下增加。
??(七)政府采購情況
??2020年市科技局政府采購預算總額為0萬元，上年政府采購預算總額為0萬元，主要原因是:無大額政府采購預算。
??(八)國有資產占有情況(匯總、本級)??

1、匯總:截止2020年12月31日，我局(含二級單位)資產總金額為75.35萬元，其中流動資產67.47萬元，固定資產7.88萬元:其中??:(1)通用設備計4.44萬元(無20萬元以上通用設備)，占固定資產總額的56.35%;(2)家具、用具、裝具計3.44元，占固定資產總額的43.65%。固定資產較上一年度減少的原因:主要是2021年計提固定資產累計折舊共計2.62萬元，新成立二級購入固定資產1.46萬元(其中通用設備1.28萬元、家具用肯0.18萬元)。

2、本級:截止2021年12月31日，我局資產總金額為60.99萬元，較上年77.36萬元減少16.37萬元，減少21.16%，減少的原因:資金使用效率提升，其中流動資產54.49萬元，較上年68.31減少13.82萬元，減少20.23%，固定資產6.50萬元，較上一年9.05萬元減少2.55萬元，減少28.17%，其中??:(1)通用設備計3.23萬元(無20萬元以上通用設備)，占固定資產總額的49.69%;(2)家具、用具、裝具計3.27元，占固定資產總額的50.31%。固定資產較上一年度減少的原因:主要是2021年計提固定資產累計折舊共計2.55萬元，無新增固定資產。

二、2021年度“三公”經費預算情況說明(匯總、本級)??

1、匯總:2020年隨州市科學技術局“三公”經費年初預算安排6.53萬元。比上年6.20萬元增加0.33萬元，增加5.32%。主要原因是:2021年新增二級單位人員及業務，公務接待費預算增加。其中:
??因公出國(境)費5萬元，與上年5萬元持平。
??公務接待費1.53萬元，比上年1.2萬元增加0.33萬元，同比增加27.5%，主要原因是:新增二級單位人員及業務，公務接待費預算略增。
??公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:公車改革后我局已無公務車。
??公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:無購買公務用車計劃。??

2、本級:2020年隨州市科學技術局“三公”經費年初預算安排6.34萬元。比上年6.20萬元增加0.14萬元，增加2.26%。主要原因是:2021年新增人員及業務，公務接待費預算增加。其中:
??因公出國(境)費5萬元，與上年5萬元持平。
??公務接待費1.34萬元，比上年1.2萬元增加0.14萬元，同比增加2.26%，主要原因是:新增人員及業務，公務接待費預算略增。
??公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:公車改革后我局已無公務車。
??公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:無購買公務用車計劃。

第三部分??隨州市科技局2021年部門預算表(匯總、本級)

隨州市科技局匯總表

隨州市科技局本級表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標情況

2021年市科技局整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

本部門整體績效目標是:加快創新主體培育，著力壯大高新技術產業。搭建各類創新平臺，提高自主創新能力。深入實施柔性引才，著力壯大科技人才隊伍。

年度目標:將績效管理融入財務管理全過程。努力推進全市創新平臺質效雙增，加快創新主體培育，著力壯大高新技術產業發展，瞄準企業技術需求，推動科技成果轉化落地，完善科技創新政策，優化科技營商環境

年度目標1:加快創新主體培育。具體指標設置為:

1、產出指標:新認定高企數量≥47家，指標設立依據是對科技創新平臺質效雙增考核。

2、效益指標:高新增加值占GDP比重是≥15%，指標設立依據為年初計劃。

3、滿意度指標:服務科技企業滿意度≥90%，指標設立依據為年初計劃。

年度目標2:促進市校合作及成果轉化。具體指標設置為:

1、產出指標:專場對接活動≥30場次，設立依據年初計劃。

2、效益指標:科技成果轉化數≥18項，設立依據為年初計劃。

3、滿意度指標:服務企業滿意度，指標值≥90%。指標設立依據是年初計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

科技事業費項目，主要用于①項目申報、評審等相關項目服務經費。②新認定創新平臺獎勵經費，促進隨州創新平臺不斷發展。③新認定高企獎勵資金以及成果轉化項目補貼經費，促進隨州高新技術企業不斷發展、促進市級成果轉化。④省專汽研究院公共服務經費，為產業技術引領、專汽品牌建設服務經費。2022年預算安排科技事業費項目經費1000萬元，其中:50萬元知識產權專項經費由市市場監督管理局負責考核(市科技局代報預算)。

1、項目績效總目標是:注重創新平臺打造，支持企業創辦各類技術中心，促進企業創新平臺建設和運行規范化，促進科研創新能力不斷增強。

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:成果轉化項目數≥18項，指標設立依據《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

效益指標:高新技術產業入庫數≥250家，指標設立依據《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

滿意度指標:企業滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是年初計劃。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。