隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年度決算公開

目???? 錄

第一部分?? 市流浪乞討人員救助管理站部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分????市流浪乞討人員救助管理站2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、 “三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評價結果應用情況

??????八、其他情況說明

第三部分 ??隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門財政專項支出決算或情況說明

第四部分?? 名詞解釋說明

第一部分??市流浪乞討人員救助管理站部門概況
????一、部門主要職能
????主要職能是對城市生活無著的流浪乞討人員和符合條件的臨時困難群眾進行救助。
????1、對各地救助機構送回的本地受助對象進行接收、救助管理。
?????2、對流浪乞討的未成年人實施保護性救助，護送其返鄉。
????3、協助公安機關打拐，及時查找未成年人父母或其他監護人。
????4、依法承擔流浪未成年人的臨時監護責任，為其提供文化和法制教育，心理輔導，行為矯正，技能培訓等救助、管理。
??????二、部門基本情況
????根據隨編發[2004]51號文件，隨編發[2007]25號文件，設立我單位為流浪乞討人員救助管理站下屬全額撥款事業單位，于2006年9月1日正式運行， 2007年6月1日加掛“湖北省隨州市流浪未成年人救助保護中心”牌子，實行一套班子，兩塊牌子管理模式，核定編制4名，實有工作人員4名，無離退休工作人員，屬公益一類事業單位。
??第二部分??市流浪乞討人員救助管理站2020年度部門決算情況說明
?????一、收入、支出決算情況說明
????本部門2020年度收入總計2089.05萬元，其中財政撥款收入444.19萬元、政府性基金322萬元、其他收入50.1萬元、上年結轉和結余1272.76萬元，收入合計較上年1194.01萬元增加74.96%，主要原因是流浪乞討人員救助站基站建設快完工。???????????
????本部門2020年度支出總計1177.46萬元，較上年858.9萬元增加37.09%，主要原因是流浪乞討人員救助站基站建設快完工導致項目支出較多。????????????。
????本部門2020年度預算支出合計2089.05萬元，實際支出1177.46萬元。其中基本支出38.49萬元，項目支出1138.97萬元。在基本支出中，工資福利支出為35.04萬元，占2.98%；商品和服務支出為3.45萬元，占0.29%，主要為救助日常辦公費用等支出。項目支出中，商品和服務支出為398.43萬元，占33.84%，主要支付流浪救助救助對象的醫療費等支出；資本性支出為740.54萬元，占62.89%，主要支付基建項目工程款，保護未成年服務款。
????二、 “三公”經費支出說明
????本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為11.75萬元，決算數為0.13萬元，完成預算的1.11%，決算數較上年的1.69萬元減少92.31%，主要原因為接送流浪乞討救助人員車輛屬于救助專用車輛，屬專業技術類用車，費用未列入公務用車費用。其中：
???（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
???（二）2020年度本部門國內公務接待4批次，接待13人，國內公務接待費支出年初預算數為0.96萬元，決算數為0.13萬元，決算數較上年0.39萬元減少66.67%。主要原因是：疫情影響經費公務接待次數減少。
???（三）2020年度本部門救助業務用車2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為10.79萬元，決算數為0萬元，決算數較上年下降100%。主要原因是：單位車輛屬于救助專用車輛，屬專業技術類用車，費用未列入公務用車費用。

??三、關于機關運行經費支出說明

隨州市流浪乞討人員救助管理站屬于事業單位，無機關運行經費。

四、政府采購支出情況說明

隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年政府采購支出總額225.68萬元，其中:政府采購貨物支出11.75萬元、政府采購工程支出196.5萬元、政府采購服務支出17.43萬元。授予中小企業合同金額35.3萬元，占政府采購支出總額的15.64%，其中：授予小微企業合同金額11.22萬元，占政府采購支出總額的5%。

五、政府性基金預算收支情況說明

????本年度本部門政府性基金預算收支情況，本年政府性支出年初預算數為1381.62萬元（其中上年結余1059.62萬元，本年預算322萬元），決算數為740.54萬元。主要用于流浪乞討人員救助管理站建設。
???六、關于國有資產占用情況說明
????截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，救助業務用車2輛；單位價值50萬元的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
????七、關于2020年度預算績效情況的說明
????（一）預算績效管理工作開展情況
????根據預算績效管理要求，市流浪乞討人員救助管理站認真組織對2020年度般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效評價，共涉及項目2個，資金1177.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的52.78%。從評價情況來看，項目得到整體績效，2020年我站在開展日常常規救助的同時，根據氣候等情況開展了節令性救助活動，如“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專項救助活動。活動開展有力的維護了社會和諧與穩定，得到了上級領導、人民群眾和受助對象的廣泛贊譽，產生了積極的社會影響，起到“兜底線、救急難”的良好效果。??

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果
????流浪救助資金及地方配套救助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為618.15萬元，執行數為377.48萬元，完成預算61.07%，主要產出和效益：一是產出指標完成情況分析：救助社會閑散、流浪乞討人員937人次，出動車輛巡查692臺次，妥善照料長期滯站人員51人，臨時安置流浪乞討人員53人次、救助安置滯留隨州無法返鄉人員70人次，為71名臨時遇困群眾送去救助物資，有力消除了社會不穩定因素，二是將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網，在第一時間通過信息系統發布尋親公告，做到信息準確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機關采集DNA,主動加強與公安機關的聯系，隨時跟進。2020年全年護送返鄉142人次，發揮部門聯動機制作用，通過與公安機關密切配合，通過DNA比對成功尋到2人，創新人臉比對尋親方式成功尋到11人，今日頭條尋到6人，效果顯著。發現的問題及原因：我單位在預算執行率方面還存在不足。下一步改進措施：今后要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行。

附件：2020年度流浪人員救助資金項目績效自評表

流浪救助管理站建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為1381.62萬元，執行數為740.54萬元，完成預算53.6%，主要產出和效益：一是產出指標完成情況分析：救助社會閑散、流浪乞討人員937人次，出動車輛巡查692臺次，妥善照料長期滯站人員51人，臨時安置流浪乞討人員53人次、救助安置滯留隨州無法返鄉人員70人次，為71名臨時遇困群眾送去救助物資，有力消除了社會不穩定因素，二是將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網，在第一時間通過信息系統發布尋親公告，做到信息準確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機關采集DNA,主動加強與公安機關的聯系，隨時跟進。2020年全年護送返鄉142人次，發揮部門聯動機制作用，通過與公安機關密切配合，通過DNA比對成功尋到2人，創新人臉比對尋親方式成功尋到11人，今日頭條尋到6人，效果顯著。發現的問題及原因：我單位在預算執行率方面還存在不足。下一步改進措施：今后要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行。

附件：2020年度流浪救助管理站建設項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

一是在績效評價結果確定后 ,將績效評價結果和整改要求反饋給各科室,督促其整改落實;二是強化評價結果在2021年預算執行中的應用,加強執行力度,通過績效監控等手段,提高預算執行效率和質量。

2、部門績效評價結果擬應用情況

????在編制2021年部門預算時,根據各科室職責, 對預算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理,把績效評價結果作為2021年資金安排、預算編制的重要依據,優先考慮與實際工作聯系緊密執行效率高的項目, 調減不必要或執行效率差的項目,優化資源配置。

????八、其他情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出為0，公開09表為空，和上年同比無增減。

第三部分 ??隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

十、部門財政專項支出決算或情況說明

????隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年度無部門財政專項支出。

第四部分?? 名詞解釋說明

??????1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

???? 2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
????3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
????5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
????6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
????7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。
????8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
????9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
????10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。