目??錄

第一部分??隨州市蔬菜辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市蔬菜辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分??隨州市蔬菜辦公室2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公經費”支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、部門財政專項支出決算表（公開表10）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市蔬菜辦公室部門概況

一、部門主要職責

1、負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。

2、負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣；負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗；實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。

3、組織指導全市農業有害生物災害（包括病、蟲、雜草、鼠害）的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

4、負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁；負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。

5、負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。

6、負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。

7、完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市隨州市蔬菜辦公室是隸屬于隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理的事業單位，與“隨州市農業技術推廣中心”、“隨州市植物保護站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農業科學研究所”、“隨州市食用菌開發中心”合署辦公，為六塊牌子一套班子，（隨編發[2011]69號），2012年12月19日隨州市蔬菜辦公室列入參照公務員法管理范圍（隨公局函[2012]6號）。2020年9月，因農業綜合執法改革，市農業行政執法支隊劃轉“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農藥監督管理站”、“隨州市農業生態環境保護站”四塊牌子與本單位合署辦公，負責各項業務的日常監管職能，并劃轉2名參公人員到本單位。雙方單位協定人員工資在原單位發放至2020年12月份，2021年元月開始由新單位預算，到2020年底本單位共十塊牌子一套班子。

編委核定參公事業編制9名，領導職數為1正2副。截止2020年12月31日實有在職在編人數9名（按7人填報決算，調入的2人暫在原單位決算），聘用勞務派遣司機1名，總人數比上年增加1人，無離退休人員。

第二部分??隨州市蔬菜辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年部門總收入389.4萬元，其中財政撥款收入236.12萬元，上級補助收入40.45萬元，其他收入17.75萬元，年初結轉和結余95.08萬元（調整年初財政收回統籌0.8萬元后）。總收入與上年389.21萬元持平。

本部門2020年度支出總計389.4萬元，其中本年支出251.5萬元（基本支出122.8萬元，項目支出128.7萬元 ），比上年293.33萬元減少14.3%；年未各項資金結轉結余合計137.9萬元（項目支出結轉73.65萬元,基本支出結轉64.25萬元），比上年95.88萬元增加43.8%，主要是部分跨年度項目今年還沒有完成。

本年財政撥款支出合計192.22萬元，比年初預算數141萬元增加51.22萬元，增加36.3%，主要是因新冠肺炎疫情本年省級農業救災轉移支付項目資金增加。其中基本支出109.43萬元（人員支出104.34萬元，公用經費支出5.09萬元），比年初預算76萬元增加33.43萬元，增加44%，主要是今年有政策性增資及獎勵工資支出。項目支出82.79萬元比年初預算65萬元增加17.79萬元，增加27.4%，主要是有未完成的跨年度項目支出。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出1.86萬元，其中：公務接待費支出0.3萬元，公務用車運行維護費支出1.56萬元；公務出國（境）費0萬元。本年“三公”經費財政撥款年初預算數3.04萬元，“三公”經費總支出較年初預算數減少1.18萬元，壓減38.8%。減少原因是因新冠肺炎疫情影響進一步壓縮“三公”經費支出。

其中公務接待費年初預算數0.49萬元，決算支出0.3萬元，較年初預算數0.49萬元減少0.19萬元，壓減38.8%，減少原因是因新冠肺炎疫情影響進一步壓縮公務接待費，國內公務接待共6批次42人次；

公車運行維護費財政撥款年初預算數2.55萬元，決算支出1.56萬元，較年初預算減少0.99萬元，壓減38.8%，減少主要原因新冠疫情影響，下鄉救災指導用車運行費由救災專項支出，本年沒有公務用車購置費支出。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出5.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數5.9萬元減少0.81萬元，降低13.7%，其中：辦公費0.45萬元、郵電費0.02萬元、電費0.79萬元、差旅費0.2萬元、物業管理費0.39萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費1.85萬元、公車運行維護費0.08萬元、稅金及附加0.49萬元、其他商品和服務支出0.43萬元、辦公設備購置0.09萬元。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待費、差旅費、其他商品和服務支出。

四、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額6.87萬元，其中政府采購貨物支出2.66萬元、政府采購服務支出4.21萬元、政府采購工程支出0元。授予中小企業合同金額6.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予中小微企業合同金額6.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本部門2020年度無政府性基金收支

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有公務車1輛，其中：農業科技直通車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及4個項目，3個為省級資金項目，一個為農業農村部撥入的食用菌綜合試驗站項目，本單位2020年度無市本級財政預算項目。2020年度共收入項目資金149.25萬元，全年共支出項目資金128.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的86.2%。2021年3月份，根據湖北省財政廳農業處和湖北省農業農村廳聯合下發的《關于開展2020年度中央農業轉移支付資金績效自評工作的通知》（鄂財農函[2021]4號）文件精神，我單位已完成中央農業生產救災（農作物病蟲害防治）專項、省級耕地質量監測評價與化肥減量增效專項、省級糧食作物高效模式集成示范推三個項目的績效自評工作，不再復評。

部門整體支出績效自評情況，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績優良，自評結果為97分。2020年度整體績效目標：完成年度基礎性工作任務，重點完成食用菌綜合試驗站項目的試驗示范工作；完成農作物病蟲害疫情監測防控工作，保證不出現重大農作物病蟲害發生；完成省級耕地質量監測評價及化肥減量增效專項工作；完成2020年糧食作物高效模式集成示范推廣及農業種子管理、農業生態環保監測等工作。所涉資金均采取財政授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法進行賬務處理和會計核算，做到了使用管理規范，會計核算真實、完整、及時。項目資金到位及時、使用合規、監控有效、社會滿意度高，達到了預定的目標。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本單位根據部門整體支出評價指標表作出的自評結果為97分，績效評價等級為“優”。本單位2020年度無市本級財政預算項目。

（3）績效自評結果擬應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，提高財政資金使用效益。

2020年市直部門整體支出績效自評表

八、其他情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出

第三部分??2020年部門決算公開表

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金（含上級項目轉移支付撥款）。

2、農林水支出：反映政府農林水事務支出

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、三公經費：指按照有關規定，這里“三公經費”指公共預算財政撥款安排的公務接待費、公務用車運行維護費、公務出國（境）費。

6、機關運行經費：指公共預算財政撥款安排的機關日常公用支出，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。