根據《市委編委關于調整隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室設置的通知》(隨編發(fā)〔2021〕2號文件精神)，原隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室已于2021年6月2日更名為隨州市鄉(xiāng)村振興局。

為切實做好2020年度市級部門決算信息公開工作,依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《政府信息公開條例》、《地方預決算公開操作規(guī)程》(財預〔2016〕143號)、《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》(鄂辦發(fā)〔206]30號)、《省財政廳關于推進部門所屬單位預決算公開工作的通知》(鄂財預發(fā)(2021]22號)和《市人民政府辦公室印發(fā)<關于深入推進預決算信息公開工作>的通知》(隨政辦函(2015]39號)等法律法規(guī),我局現(xiàn)就有關具體事項進行公開。

隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2020年部門決算報告

目??錄

第一部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、國有資本經營預算支出情況

第三部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09表)

第四部分名詞解釋說明

第一部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、單位主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設條例》;擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設中長期規(guī)劃;擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設方面的規(guī)范性文件;制定各類專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.指導全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設和社會扶貧工作，協(xié)調解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設和社會扶貧工作中的重大問題;根據市委市政府授權，負責組織協(xié)調對外支援工作。

3.負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批;會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目;負責對財政扶貧資金、老區(qū)建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核;負責扶貧開發(fā)項目庫的建立。

4.負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制(扶貧成效)考核;負責組織整村推進、產業(yè)扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區(qū)建設等重點工作實施和檢查指導。

5.組織開展市直黨政機關、企事業(yè)單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動;指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作;聯(lián)系市老區(qū)建設促進會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團體參與扶貧濟困活動。

6.擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓規(guī)劃，組織指導老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓工作;負責農村貧困勞動力轉移技能、農業(yè)實用技術培訓的“雨露計劃”工作;參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

7.負責全市貧困狀況監(jiān)測和統(tǒng)計分析工作;組織對貧困人口建檔立卡工作。

8.承擔市扶貧開發(fā)領導小組、市扶持革命老區(qū)建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。

9.完成上級交辦的其他任務。

二、單位基本情況

(1)單位基本情況

目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內設綜合科、政策法規(guī)科、開發(fā)指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發(fā)信息中心。共有機關人員22名。其中22名機關人員中，有行政編制人員12名(2名不在編在崗)，事業(yè)編制人員4名,勞務派遣人員1名。

應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

(2)人員情況、包括當年變動情況及原因

2020年比上年新增5人，變動主要原因是應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

(3)當年取得的主要事業(yè)成效

今年以來，我辦嚴格落實市委、市政府重大決策部署，勇當我市脫貧攻堅一線的“作戰(zhàn)參謀”和“沖鋒尖兵”，剩余6040貧困人口全部達到脫貧標準，各項工作均取得明顯成效。貧困勞動力就業(yè)指數位居全省第四，消費扶貧銷售額居全省前列，小額信貸為全省率先完成任務的四個市州之一，數據質量為疑點數據清零的四個市州之一。

第二部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算情況說明

一、2020年單位決算收支情況說明

(一)收入支出預算安排情況

2020年初預算安排收入、支出294.16萬元，與上年219.02萬元，凈增75.14萬元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我辦現(xiàn)有掛職人員5名，其相關人員經費及公用經費相應增加。

(二)收入支出預算執(zhí)行情況

2020年度安排財政預算撥款收入475.55萬元，其中:基本收入305.27萬元、項目收入170.28萬元，與上年311.50萬元，凈增164.05萬元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我辦現(xiàn)有掛職人員5名，其相關人員經費及公用經費相應增加;2020年度公共預算支出443.96萬元，與上年307.95萬元，凈減136.01萬元，減幅度44.17%。減少的原因主要是2020年隨州扶貧“云平臺”項目建設待終驗驗收，同時我辦強化辦機關財務管理制度，嚴格規(guī)范財務行為，嚴守各項財經紀律，堅持厲行節(jié)約。

(三)收入支出與預算對比分析

預、決算差異情況。2020年初預算安排收入、支出294.16萬元，2020年度安排財政預算撥款收入475.55萬元，收入差異率61.66%;2020年度決算總支出443.96萬元，支出差異率50.93%。變動原因主要是2020年扶貧辦新增人員，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰(zhàn)指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度“三公”經費支出3.25萬元，比年初預算4.76萬元，減少1.51萬元，減少31.72%，主要原因為:嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

其中:公務用車運行維護費2.86萬元(保留1輛應急公務用車，2020年沒有新購置公車)，比年初預算3.55萬元，減少0.69萬元，減幅19.44%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

因公出國(境)費0.00萬元，與年初預算0.00萬元一致。

公務接待經費0.39萬元(共接待7批次49人)，比年初預算1.21萬元，減少0.82萬元，減幅67.77%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出17.21萬元，比年初預算28.26萬元，減少11.05萬元，減幅39.10%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

比2019年度機關運行經費支出20.17萬元，減少2.96萬元，減幅14.68%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

其中:辦公費0.50萬元，比上年0.52萬元，減少0.02萬元，減幅3.85%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

印刷費0萬元，比上年0.05萬元，減少0.05萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。??

咨詢費0萬元，比上年0.30萬元，減少0.30萬元，減幅100%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。????

手續(xù)費0萬元，比上年0萬元，持平。

水費0萬元，比上年0萬元，持平。

電費0萬元，比上年0萬元，持平。

郵電費0.56萬元，比上年0.62萬元，減少0.06萬元，減幅9.68%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

取暖費0萬元，比上年0萬元，持平。

物業(yè)管理費0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護)費0.02萬元，比上年0.09萬元，減少0.07萬元，減幅77.78%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

差旅費0.54萬元，比上年2.23萬元，減少1.69萬元，減幅75.78%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

租賃費費0萬元，比上年0萬元，持平。

因公出國(境)費用0萬元，比上年0萬元，持平。

被裝購置費0萬元，比上年0萬元，持平。

公務接待經費0萬元，比上年0.19萬元，減少0.19萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是我辦公務接待嚴格嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務實節(jié)儉”。

會議費0.10萬元，比上年支出0萬元，增加0.10萬元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影響，省、市相關會議通過視頻會議的形式召開，會議費用有所增加。

培訓費0萬元，較上年持平。我辦嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

勞務費1.47萬元，比上年0.03萬元，增加1.44萬元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同約定門衛(wèi)人員勞務費用有所增加。

委托業(yè)務費0萬元，比上年0萬元，持平。

工會經費2.48萬元，比上年2.90萬元，減少0.42萬元，減幅14.48%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

福利費0萬元，比上年0萬元，持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0.59萬元，減少0.59萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約。

其他交通費用6.93萬元，比上年8.39萬元，減少1.46萬元，減幅17.40%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

專用材料費0萬元，比上年0萬元，持平。

專用燃料費0萬元，比上年0萬元，持平。

其他商品和服務支出4.61萬元，比上年2.96萬元，增加1.65萬元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人員。

稅金及附加費用0萬元，比上年1.30萬元，減少1.30萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是規(guī)范財務行為，強化辦機關財務管理制度。

四、關于政府采購支出說明????我單位2020年沒有預算政府采購項目。

五、關于政府性基金收支情況說明 我單位2020年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、關于國有資產占用情況說明

我辦經過資產盤點，截止2020年12月31日止，我辦盤點資產原值共322.79萬元，累計折舊258.30萬元，賬面凈值64.49萬元;2019年12月31日止，我辦盤點資產原值共280.42元，累計折舊249.26元，賬面凈值31.16元。

固定資產構成主要是:通用設備50臺，資產原值53.26萬元，累計折舊32.35萬元，賬面凈值20.91萬元(包含車輛一臺資產原值23.64萬元，累計折舊23.64萬元，賬面凈值0萬元);家具、用具、裝具及動植物97套，資產原值8.83萬元，累計折舊2.31元，賬面凈值6.52萬元;無形資產1項，資產原值237.06萬元，累計折舊200萬元，賬面凈值37.06萬元。

市委、市政府)，其中:應急公務用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金100萬元，分別是:

1、市扶貧攻堅領導小組辦公室工作經費90萬。完成脫貧攻堅相關任務。承辦隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰(zhàn)指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室行政運行(各類辦公費用及“10.17”扶貧日等活動經費);承辦隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰(zhàn)指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室，文件資料、編撰各類業(yè)務書籍相關政策讀本(全市脫貧攻堅文件資料、編撰各類業(yè)務書籍相關政策讀本);隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰(zhàn)指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室督察檢查(隨州市脫貧攻堅督查方案);承辦隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰(zhàn)指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監(jiān)察系統(tǒng)”開展監(jiān)督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室各類會議及培訓(按要求承辦各類會議相關培訓);市扶貧攻堅領導辦公室勞務派遣人員及公益性崗位人員經費支出(市扶貧攻堅領導辦公室勞務派遣及公益性崗位人員經費)及其他開支。

2、駐村幫扶考核及表彰經費10萬。按照《市直單位駐村幫扶工作考核辦法》對駐村單位進行考核(隨州市市直單位駐村幫扶工作考核辦法)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年預算資金覆蓋單位工作的各個需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時按質完成市政府截止交辦的各項工作任務，保證優(yōu)質安全播出。在預算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附:整體績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目全年預算數為100萬元，執(zhí)行數為99.31萬元，完成預算99.31%。實現(xiàn)了預期目標，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如:一些上級交辦的突發(fā)性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執(zhí)行數和預算數存在差異。

針對出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進:

1. 嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規(guī)范的編制部門預算算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2. 硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規(guī)模。

3. 加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優(yōu)化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執(zhí)行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

附:項目績效自評表

八、國有資本經營預算支出情況

2020年度我單位無國有資本經營預算支出。09表為空表。

第三部分??隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

注:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

注:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分?? 名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)“三公”經費:按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。