隨州市駐北京聯絡處2021年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市駐北京聯絡處(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市駐北京聯絡處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市駐北京聯絡處2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市駐北京聯絡處2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市駐北京聯絡處概況

一、部門主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

4、發揮聯絡北京的優勢，加大招商引資力度。

二、部門基本情況

市人民政府駐北京聯絡處行政編制5名，其中主任1名，副主任2名。內設綜合科、信訪和應急管理科，科級領導職數2名。保留工勤事業編制1名，“以錢養事”崗位1名。“以錢養事”人員實行勞務派遣。

第二部分??隨州市駐北京聯絡處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年駐京聯絡處收入預算總額452.73萬元。公共預算財政撥款(補助)268.90元，其他收入10萬元。收入比上年417.85?萬元增加34.88萬元，同比上年增加8%。主要原因是:增人增資，上年結轉增加。

(二)支出預算情況

支出預算情況:2021年支出預算總額452.73?萬元，較2020年增加34.88萬元，增加8%，增加原因是增人增資。其中，一般公共服務支出426.70?萬元，較2020年增加31.03萬元，增加7.8%，增加原因是增人增資，人員支出、公用支出增加;社會保障和就業支出10.31萬元，較2020年增加1.42萬元，增加15.97%，增加原因是人員增加社會保險費用支出增加;衛生健康支出7.28萬元，增加1.13萬元，較2020年增加18.27%，增加原因是人員增加醫療衛生支出增加;住房保障支出8.44?萬元，較2020年增加1.3萬元，增加18.21%，增加原因是人員增加，人員住房公積金支出增加。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2021年市政府駐北京聯絡處財政撥款支出預算268.90?萬元，較上年預算減少76.27萬元，減少21.97%，減少原因主要是項目支出減少。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

2021年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門預算公用經費15.70萬元。其中:辦公費?0.26萬元，印刷費0.06萬元，水費0.05萬元，電費0.19萬元，郵電費0.15萬元，取暖費0.10萬元，物業管理費0.10，差旅費0.50萬元，維修(護)費0.05萬元，租賃費0.05萬元，會議費0.10萬元，公務接待費0.65萬元，工會經費2.56萬元，福利費1.50萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼4.90萬元，其他商品和服務支出0.93萬元。較2020年增加2.46萬元，增加18.58%，增加主要原因是人員增加，公用經費支出增加。

(七)政府采購情況

本年度無政府采購情況。

(八)國有資產占用情況

截至2020年12月31日止，我單位資產總額476.73萬元，主要由以下兩部分構成:流動資產192.22萬元,占資產總額的40.32%;固定資產(凈值)284.51萬元，占資產總額的59.68%。同比減少3733.83元，減少比率為0.08%，主要原因是2020年增加了部分項目收支情況，且項目資金結余減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市駐北京聯絡處“三公”經費年初預算安排4.70萬元，比上年10.55萬元減少5.85萬元，同比減少55.45%，主要原因是:“三公”經費繼續大力壓縮開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是:上年與今年均無因公出國(境)費預算安排。

公務接待費0.65?萬元，，比上年0.05萬元增加0.6萬元，同比增加120%，主要原因是:增人增資。

公務用車運行維護費4.05萬元，比上年10.50 萬元減少6.45萬元，同比減少61.43%，主要原因是:進一步壓縮“三公”經費開支。

公務用車購置費0元，比上年減少了0萬元。主要原因是:上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市駐北京聯絡處2021年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體指標:

1、基本支出經費:配合北京市做好首都穩定的有關工作，做好招商引資工作，做好在京的政務聯絡、服務工作;做好信訪維穩，維護首都和諧穩定;聯絡隨州老鄉，聯絡相關部門，聯絡相關企業，在政策范圍內提供暖心服務，增強親和力、凝聚力。

2、項目支出經費:配合北京市做好首都穩定的有關工作，做好招商引資工作，做好在京的政務聯絡、服務工作;做好信訪維穩，維護首都和諧穩定;聯絡隨州老鄉，聯絡相關部門，聯絡相關企業，在政策范圍內提供暖心服務，增強親和力、凝聚力。

3、效果指標:維護首都和諧穩定;做好在京的招商引資工作;服務好在京的各界人士，增強親和力、凝聚力。

二、重點項目績效目標編制情況

1、2021年市駐京聯絡處重點維穩勸返項目主要內容是做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。2021年預算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:為貫徹國家政策，推動社會團結進步，做好駐京聯絡處群眾工作，維護北京首都和諧穩定。

3、項目績效指標設置情況:

產出質量指標:做好接訪勸返工作，確保首都和諧穩定;指標值為確保首都和諧穩定。

時效指標:做好北京維穩勸返工作;指標值為做好及時勸返工作。

社會效益指標:做好進京上訪人員的接訪勸返工作;指標值為完成省、市交代的維穩勸返工作。???

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(類)社會保障和就業支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務(類)醫療衛生與計劃生育支出(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(類)住房保障支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

財政撥款:指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。