隨州市人民政府駐武漢辦事處

2020年部門決算公開

目錄

一、主要職責

二、部門基本情況

三、2020年度部門決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算情況說明

2、財政撥款支出決算情況說明

3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

4、一般公共預算財政撥款行政運行經費支出情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、國有資產占用情況說明

7、政府性基金預算收支情況說明

四、2020年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項目績效自評結果

3、下一步工作安排

五、2020年度部門決算報表

六、名詞解釋

一、市駐漢辦事處主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區的聯系與溝通，辦理有關事務;宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯系地區的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關職能部門提供信息服務。

3、協助市委、市政府在武漢地區舉行重要活動的對接、聯絡和服務工作;配合市直相關部門開展政治、經濟、科學技術、文化等方面的交流與協作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關突發事件;在重要時期和重要活動期間，協助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩工作。

5、為市委、市政府領導在漢公務活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應急保障服務;為市直各部門到漢開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

6、協助做好駐地隨州籍務工人員的相關服務工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調解勞務糾紛，維護我市務工人員的合法權益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、市駐漢辦事處基本情況

(一)機關人員編制情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名。內設綜合科，科級領導職數1名。下設隨州市駐漢群眾工作服務中心，公益一類事業編制2名，相當科級領導職數1名。保留勞務派遣編制1名。

(二)機關實有人數

市駐漢辦事處實有人數9名。其中行政編制5人、聘用人員4人。

(三)決算單位構成

市駐漢辦事處屬正處級行政機關，為一級預算單位。按《政府會計制度》進行會計處理。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)財政撥款收入支出決算情況說明

本年預算收入、支出173.80萬元，其中:基本支出113.80萬元，包括人員經費105.47萬元和公用經費8.33萬元;項目支出60萬元。

(二)財政撥款支出決算情況說明

1、收入支出與預算對比分析。

(1)預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。

2020年預算收入173.80萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入160.19萬元;其他收入13.61萬元。本年預算支出173.80萬元，其中:基本支出113.80萬元，包括人員經費105.47萬元和公用經費8.33萬元;項目支出60萬元。

2020年實際收入167.63萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入161.83萬元;其他收入5.80萬元。2020年支出總額166.75萬元，其中:基本支出111.83萬元，包括人員經費104.15萬元和公用經費7.67萬元;項目支出50萬元;其它支出4.92萬元。

(2)差異原因分析

2020年實際收支較預算收支增減幅度較大的原因為:2020年實際收支較預算收支減少6.17萬元，主要是由于2020年疫情期間，人員隔離在家2個多月，運轉項目經費有10萬元沒有使用。另一方面調資增資因素增加實際支出。

2、收入支出結構分析。

(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重

2020年實際收入167.63萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入161.83萬元，占收入總額的96.53%;其他收入5.80萬元，占收入總額的3.47%。

(2)收入支出與上年度對比情況及原因分析

根據隨編發[2019]27號文件精神，市駐漢辦為隨州市人民政府派出行政機構，2019年開始陸續轉隸、調入人員，2020年部門預決算與2019年實際沒有可比性。

(三)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本年“三公經費”預算為1.58萬元，其中公務接待0.58萬元，公務車運行和維護1萬元。

本年“三公經費”支出總額0.90萬元，其中:公務車運行和維護費0.90萬元。2020年度沒有公務接待費、公車購置費和因公出國費用，公車保有量2臺業務用車。

(四)一般公共預算財政撥款行政運行經費支出情況說明

2020年度一般行政運行經費總支出7.67萬元，比年初預算8.33萬元減少0.66萬元，降低8.6%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公用支出。

(五)政府采購支出情況說明

2020年本年政府采購2.19萬元，其中采購勞務服務1.9萬元，購買貨物0.29萬元。其中:授予小微企業合同金額2.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

截止2020年12月31日，本單位無國有資本經營預算財政撥款支出的情況。

(七)政府性基金預算收支情況說明

隨州市人民政府駐武漢辦事處無政府性基金收支。

(八)關于財政專項支出決算情況說明

2020年度無財政專項支出情況。

四、2020年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看:一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和監管力度。

2020年市駐漢辦整體績效自評結果

2020年隨州市駐漢辦事處整體績效自評結果最終得分為92.19分。

項目全年預算數為173.80萬元，決算收入執行數為167.63萬元，預算執行率為96.45%。出現差異主要因為2020年疫情期間，人員隔離在家2個多月，運轉項目經費有10萬元沒有使用。另一方面調資增資因素增加實際支出。

2020年基本完成本年預算績效目標，具體表現為;

1、堅持黨建為統領,建設學習型機關?！昂笔「刹拷逃诰€學習”學時全市排名第1，“法宣在線”學習積分全市排名第1，“學習強國”積分全市排名第7。自編學習資料4套。

2、全體5名干部在疫情期間深入一線抗疫。

3、2020年隨州駐漢信訪維穩工作成效在全省市州中排位為第4名。

4、全年開展政務聯絡工作高達85項，超過年度計劃63%。

5、全年開展應急保障工作高達352項，超過年度計劃76%。

2020年未完成的績效目標:人員編制緊張導致聚焦主責主業投入精力不足,搜集整理省里重要政治經濟社會發展信息不多，為市領導決策提出的參考意見較少。

附:《2020年度市駐漢辦整體績效評價自評表》

(二)部門決算中項目績效自評結果

市駐漢運轉經費項目全年預算60萬元，執行數為50萬元，完成預算的83.33%。主要產生和效益:一是2020年隨州駐漢信訪維穩工作成效在全省市州中排位為第4名，實現四個不發生。二是全年開展政務聯絡工作高達85項，超過年度計劃63%。三是全年開展應急保障工作高達352項，超過年度計劃76%。

附:2020年度市駐漢辦運轉經費項目自評表

(三)下一步工作安排

一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和監督力度。

五、2020年部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

六、名詞解釋

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)行政運行(項):指市駐漢辦事處用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)信訪工作專項:指市駐漢辦事處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市駐漢辦事處用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐漢辦事處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市駐漢辦事處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)三公經費(項):指市駐漢辦事處用于機關公務接待、因公出國、公務用車購置和運行維護費用的支出。

一般公共服務(類)行政運行(項):指市駐辦事處用于機關正常運轉的公務費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等機關其他商品和服務支出。