隨州市駐漢辦事處2021年部門預算

目錄

第一部分隨州市駐漢辦事處(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市駐漢辦事處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市駐漢辦事處2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市駐漢辦事處2021年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市駐漢辦事處概況

一、部門主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區的聯系與溝通，辦理有關事務;宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯系地區的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關職能部門提供信息服務。

3、協助市委、市政府在武漢地區舉行重要活動的對接、聯絡和服務工作;配合市直相關部門開展政治、經濟、科學技術、文化等方面的交流與協作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關突發事件;在重要時期和重要活動期間，協助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩工作。

5、為市委、市政府領導在漢公務活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應急保障服務;為市直各部門到漢開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

6、協助做好駐地隨州籍務工人員的相關服務工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調解勞務糾紛，維護我市務工人員的合法權益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名。內設綜合科，科級領導職數1名。下設隨州市駐漢群眾工作服務中心，公益一類事業編制2名，相當科級領導職數1名。保留勞務派遣編制1名。

第二部分??隨州市駐漢辦事處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年駐漢辦事處收入預算總額173.80萬元，基中一般公共預算財政撥款(補助)160.19萬元，其他結轉13.61萬元。較上年預算安排增加43.98萬元，增長33.87%。增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預算收入，增加兩名干部造成人員經費增加。

(二)支出預算情況

支出預算情況:2021年支出預算總額173.80萬元，較上年預算安排增加43.98萬元，增長33.87%。其中，一般公共服務支出153.92萬元，較上年預算安排增加39.1萬元，增長34.05%，增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預算收入，增加兩名干部造成人員經費增加;社會保障和就業支出8.12萬元,較上年下降0.16萬元，下降1.93%;醫療衛生支出4.91萬元，較上年增加3.3萬元，增長204.97%，增長的主要原因是增加兩名干部和機構變化;住房保障支出6.85萬元，較上年增加1.74萬元，增長34.05%，增長的主要原因是增加兩名干部。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2021年財政撥款支出預算160.19萬元，其中基本支出100.19萬元，項目支出60萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加30.37萬元，增長23.39%。增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預算收入，增加兩名干部造成人員經費增加。基本支出100.19萬元:

(1)人員經費支出90.22萬元，較上年增加30.45萬元，增長50.95%。增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預算收入，增加兩名干部造成人員經費增加。

(2)日常公用經費支出9.97萬元，較上年減少0.08萬元，減少0.8%。增減的主要原因是壓縮支出。

(四)政府性基金情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2021年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門預算公用經費9.97萬元，較上年減少0.08萬元，減少0.8%，減少主要原因是壓縮支出。其中:差旅費3.50萬元，公務接待費0.55萬元，工會經費2.35萬元，公務用車運行維護費1.00萬元，公務交通補貼2.57萬元。

(七)政府采購情況

本年度無政府采購情況，與上年持平。

(八)國有資產占用情況

截至2020年12月31日止，我單位資產總額29.74萬元，主要由以下兩部分構成:流動資產5.88萬元,占資產總額的19.77%;固定資產(凈值)23.86萬元，占資產總額的80.23%。固定資產中，長期投資和在建工程為零,房屋資產為零，100萬元以上專用設備為零。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市駐漢辦事處“三公”經費年初預算安排3.05萬元，較上年增加1.47萬元，增長93.03%，增長的主要原因是機構變化職能增加，人員增加支出增加。其中:因公出國(境)費0萬元，與上年持平;公務接待費2.05 萬元，比上年增加1.47萬元，增加253.45%，主要是機構變化職能增加，人員增加支出增加；公務用車運行維護費1萬元，比上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市駐漢辦事處2021年部門預算表

第四部分隨州市人民政府駐漢辦2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年部門整體績效目標是根據部門主要職責和年度工作任務安排編制，支出共計60萬元。

(一)整體績效目標

緊緊圍繞中央和省市決策部署，全面履行維護省會城市穩定、政務聯絡、應急保障、招商引資等工作職能，狠抓工作落地落實落細，高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。1、保障駐漢辦事處正常運轉;保障在職人員的日常辦公和工資福利等。2、促進各項工作有序開展，按質按量完成年度工作任務。3、進一步推介隨州、宣傳隨州，不斷提升隨州對外形象。4、服務在漢群眾，人民群眾對工作滿意度不斷提高，打造人民群眾滿意的部門。

(二)績效主要內容

1、服務在漢隨州籍群眾。形成服務品牌，積極為市委、市政府領導提供決策參謀服務。2、加強政務聯絡。代表市委、市政府與省直部門聯絡，爭取上級支持，促進隨州經濟社會發展。3、加強應急保障能力。為隨州黨委政府及部門在漢公務提供機要交通、會務等應急保障服務。4、打造隨州在漢招商引資平臺。加強與隨州在漢商會聯絡，做好中部企業與隨州本地政府及部門對接工作。

(三)績效量化設置

圍繞具體績效目標制定了細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。1、服務在漢隨州籍群眾。確保五個不發生。2、加強政務聯絡。確保對省直各單位聯絡通暢、高效。3、加強應急保障能力。確保100%完成保障任務，實現機要交通、會務等保障任務“零差錯、零失誤”。4、打造隨州在漢招商引資平臺。每月與商會對接一次以上，招引一家投資5000萬元以上企業。

二、部門績效目標編制情況

1、2021年市駐漢辦運維項目主要內容是做好招商引資，信訪維穩，與省直各單位聯絡及市委市政府交辦的其他工作。2021年預算安排60萬元，來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強政務聯絡，確保對省直各單位聯絡通暢、高效；打造隨州在漢招商引資平臺，推動招商引資工作；服務在漢隨州籍群眾，確保五個不發生。

3、項目績效指標設置情況:

產出質量指標:按質按量完成年度工作任務，實現機要交通、會務等保障任務“零差錯、零失誤”。

時效指標:與省直各單位聯絡通暢、高效。

社會效益指標:每月與商會對接一次以上，招引一家投資5000萬元以上企業。

滿意度指標：群眾滿意度達到100%，服務好在漢隨州籍群眾。???

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(類)社會保障和就業支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務(類)醫療衛生與計劃生育支出(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(類)住房保障支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

財政撥款:指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。