隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）2020年部門決算公開

目????錄

第一部分??隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）（概況）

一、部門主要職責??

二、部門基本情況

第二部分??隨州市移民中心（??原隨州市移民局）2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收入情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第三部分??隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）2020年部門預(yù)算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

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第一部分 隨州市移民服務(wù)中心（原 隨州市移民局）概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于大中型水庫移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監(jiān)督。

（二）負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

（三）負責審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟發(fā)展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評估工作。

（四）負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監(jiān)督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

（五）負責移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪工作。

二、部門基本情況

隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業(yè)單位，公益一類，一級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，事業(yè)編制5名，實有人數(shù)5人。??

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第二部分??隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）2020年部門決算情況說明

??一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入支出情況

本年收入總額83.57萬元，其中：財政撥款（補助）73.56萬元，其他收入10.01萬元。本年部門支出總額75.15萬元，其中：基本支出38.81萬元（工資和福利支出36.10萬元，商品和服務(wù)支出1.19萬元，對個人和家庭的補助支出1.52萬元），項目支出36.34萬元。

（二）2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

2020年隨州市服務(wù)中心（原隨州市移民局）“三公”經(jīng)費公務(wù)接待年初預(yù)算0.31萬元，本年支出0.04萬元，比上年減少93.17%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費開支。公務(wù)用車運行維護費本年預(yù)算1.3萬元，本年支出0元，與上年相比減少了100%，主要原因為本年嚴格控制三公經(jīng)費支出。會議費年初預(yù)算3.95萬元，本年支出0元，主要原因為本年無會議業(yè)務(wù)支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本年部門公用經(jīng)費總額1.15萬元，其中包括辦公費0.2萬元，電費0.05萬元，郵電費0.13萬元，差旅費0.2萬元，會議費0.06萬元，委托業(yè)務(wù)費0.15工會經(jīng)費0.25萬元，其他商品服務(wù)支持0.14萬元，公務(wù)接待費0.04萬元。2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年度減少1.56萬元，降低57.56%??，格控制各項經(jīng)費開支。

（四）政府采購情況

本年度部門無政府采購支出。

（五）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。

（六）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，車輛為公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺。

（七）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預(yù)期績效，項目立項規(guī)范、合理，使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預(yù)定目標。

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2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

根據(jù)《2020年隨州市移民服務(wù)中心部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市移民服務(wù)中心2020年部門整體績效評價得分97.5分，評價等級為：優(yōu)。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定項目績效考核指標，使財政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財政資金使用效益。

第三部分?? 隨州市移民服務(wù)中心2020年部門決算表

第四部分名詞解釋

1、基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務(wù)出國（境）的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位〉運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

5、基本建設(shè)支出:是指財政部門根據(jù)國家批準的基本建設(shè)投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設(shè)的支出。

6、一般公共預(yù)算收入:中央一般公共預(yù)算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。

7、一般公共預(yù)算支出:中央一般公共預(yù)算支出包括中央本級支出、中央對地方的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。地方各級一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、職業(yè)年金:部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

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