隨州市隨中灌區灌溉服務中心2020年度部門決算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市隨中灌區灌溉服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市隨中灌區灌溉服務中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

第三部分　隨州市隨中灌區灌溉服務中心2020年部門決算表
　　第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心概況

一、部門主要職責

1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。

2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。

二、部門基本情況

隨中灌區灌溉服務中心為全額撥款事業單位，核定人員編制8名，單位實有人數8名。內設科室5個：辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。

第二部分 隨中灌區灌溉服務中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度單位收入2275.05萬元，全部為財政撥款收入，上年結轉89.02萬元，2020年度單位支出2364.07萬元，其中基本支出82.97萬元，項目支出2236.48萬元，年末結轉44.62萬元。與上年2019年度收入422.81萬元相比收入增加438%。增加的主要原因：國家對隨中灌區續建配套與節水改造項目基本建設投資大部分資金結算在2020年完成，基本建設投資收入相應計入2020年度。單位支出與上年2019年度支出573.21萬元（其中基本支出92.35萬元，項目支出480.86萬元）相比增加312%。增加的主要原因：國家對隨中灌區續建配套與節水改造項目基本建設投資大部分資金結算在2020年完成，基本建設完成投資相應計入2020年度。

2020年度單位財政撥款支出2364.07萬元，與年度預算支出2549.61萬元相比減少185.54萬元。減少的主要原因：施工單位完工結算滯后，部分尾款尚不具備支付條件。

二、“三公”經費支出情況說明

2020年度隨中灌區灌溉服務中心“三公”經費預算5.51萬元，“三公”經費支出3.5萬元，與全年預算相比，“三公”經費支出減少2.01萬元，主要原因是：1、從嚴控制公務接待，2、加強車輛管理，車輛運行減少。

其中：因公出國無預算，無支出。

公務接待費預算0.51萬元，全年沒有發生支出，與預算相比減少0.51萬元，主要原因是嚴格執行制度，從嚴控制公務接待。

公務用車運行維護費預算5萬元，支出3.5萬元，與預算相比減少1.5萬元，主要是加強車輛管理，車輛運行減少。

三、機關運行經費支出情況說明

2020年單位運行經費6.24萬元（其中辦公費1.22萬元、差旅費0.18萬元、工會經費2.19萬元、其他費用2.64萬元），與年初預算26.30萬元比減少20.06萬元，降低76.27%，主要原因是：1是落實過緊日子要求，嚴格控制一般性支出，2是資金存在缺口，部分項目無法開支，3是單位車輛主要為項目服務，運行維護費在項目支出中列支。

四、政府采購支出說明

2020年度單位政府采購支出總額7.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元，政府采購服務支出7.13萬元,授予小微企業合同金額2.6萬元，占政府采購支出總額的34.52%。政府采購支出7.53萬元中項目支出列支4.13萬元、單位運行費列支3.4萬元。

五、政府性基金收支情況說明

無。

六、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，單位有車1輛，為其他用車，無單位價值50萬元以上資產。

七、2020年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年完成《隨中灌區續建配套與現代化改造工程》投資規劃和《隨中灌區十四五水安全保障規劃》，規劃編制并入全省水利規劃，實現年度產出目標。完工工程通過市水利和湖泊局組織的專家驗收，工程運行良好，實現年度效益目標。

1. 隨中灌區灌溉服務中心2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋
1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、基本建設支出:是指發改委批準的基本建設投資支出。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
4、機關運行經費：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
5、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
6、上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。