隨州市生態環境局曾都區分局2020年部門決算

目?? 錄

第一部分??隨州市生態環境局曾都區分局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態環境局曾都區分局2020年部門決算情況說明

(一)決算收入、決算支出情況

(二)“三公”經費支出情況說明

(三)關于機關運行經費支出說明

(四)關于政府采購支出說明

(五)關于政府性基金情況

(六)關于國有資產占用情況說明

(七)2020年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

(2)部門決算中項目績效自評結果

第三部分??隨州市生態環境局曾都區分局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資金經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)

四、名詞解釋

第一部分??隨州市生態環境局曾都區分局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合曾都區政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理曾都區減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四) 負責提出曾都區環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。隨州市生態環境局曾都區分局統一行使曾都區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

二、部門基本情況

市生態環境局曾都區分局，為市生態環境局派出行政機構，正科級。機關行政編制7名。內設機構:辦公室、法規股、水和大氣環境股、土壤環境和固廢管理股、環境監察大隊。2020年決算人數24名，在職20人、退休4人。

第二部分??隨州市生態環境局曾都區分局2020年部門預算情況說明

一、關于收入支出決算情況說明

(一)2020年收入決算情況

2020年收入579.16萬元，其中財政撥款補助9.89萬元，其他收入569.27萬元，比上年決算收入增加180.16萬元，增幅45.15%，比年初財政撥款補助收入預算0萬元，增加9.89萬元，增幅100%。主要原因:一是增加行政人員(軍轉安置)1名，增加人員工資9.89萬元。二是其他收入增加人員經費及其他收入項目收入。

(二)2020年支出決算情況

2020年支出562.7萬元，其中基本支出406.31萬元，項目支出156.39萬元，較上年增加46.07萬元，增幅22.14%。主要原因工資支出增加，環境綜合執法及農村綜合治理等項目支出增加。

(三)2020年度財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年財政撥款支出決算9.89萬元，其中:工資福利支出9.89萬元，比上年增加9.89萬元，增幅100%，比年初預算財政撥款支出0萬元，增加支出9.89萬元，增幅100%。主要原因是:2020年增加行政人員(軍轉安置)1名，增加人員工資福利支出9.89萬元。

二、2020年“三公”經費支出說明

本部門2020年“三公”經費支出決算0萬元，其中公務接待費支出0萬元;公務用車購置0萬元及公車運行費0萬元、出國費用支出為0元。比年初預算“三公”經費支出0萬元，其中年初預算公務接待費0萬元;年初公務用車購置0萬元及年初預算公車運行費0萬元、年初預算出國費0萬元。主要原因:2020年我單位未有預算內財政撥款“三公”經費。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門??2020 年度機關運行經費支出0??萬元(與部門決算中行政單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數0萬元。主要原因是:2020年單位無機關運行經費支出。

四、2020年政府采購支出說明

2020年單位政府采購支出總額142.73萬元，其中:政府采購貨物支出16.27萬元，政府采購工程支出20.02萬元，政府采購服務支出106.44萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額91.31萬元，占政府采購支出總額的63.97%。

五、關于政府性基金情況

2020年單位無政府性基金支出情況。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位應急公務用車保有量一輛;本級部門價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

( 1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看本單位財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用。

附件:2020年度部門整體支出績效自評表

2020年度隨州市生態環境局曾都區分局整體績效自評表

單位名稱:??隨州市生態環境局曾都區分局填報日期:2020年4月7日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

( 2)部門決算中項目績效自評結果

環境監察綜合執法及環境綜合整治項目績效自評綜述:項目全年預算數為233萬元，執行數為156.83萬元，完成預算67.12%。主要產出和效益:一是加強能力建設，提升空氣質量;二是開展水環境保護，確保飲用安全;三是開展農村環境綜合整治，村民生活、居住環境得到改善，提升村容村貌;四是對全國第二次污染源普查工作開展進行了保障;五是按上級要求完成相關工作。績效自評工作建議:進一步加大單位運轉經費保障，使各個專項工作目標的實現得到充分保障。

附《2020年度環境監察綜合執法及環境綜合整治項目自評表》附件2。

2020年度隨州市生態環境局曾都區分局項目績效自評表

單位名稱:隨州市生態環境局曾都區分局??填報日期:2021年4月7日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

第三部分隨州市生態環境局曾都區分局2020年部門決算表

第四部分名詞解釋說明

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。