隨州市城區生態環境監測站2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市城區生態環境監測站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城區生態環境監測站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城區生態環境監測站2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

第四部分??隨州市城區生態環境監測站2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城區生態環境監測站（概況）

一、部門主要職責

（一）對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告；?

（二）配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作；?

（三）配合做好生態環境質量監測相關工作；

（四）完成上級交辦的其他工作任務。?

二、部門基本情況

隨州市環境保護監測站于2020年7月1日更名為隨州市城區生態環境監測站，現為市生態環境局管理的公益一類事業單位，正科級，核定人員編制15名。

第二部分??隨州市城區生態環境監測站2021年部門預算情況說明

（一）收入預算情況

2021年收入預算總計322.59萬元，其中：1、財政撥款155.32萬元，比上年減少13.2萬元，減少7.83%，減少的主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少；2、上級補助收入0.00萬元，比上年減少50.00萬元，減少100.00%，減少的主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少；3、其他收入135.70萬元，比上年減少219.57萬元，減少61.80%，減少的主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少；4、上年其他結轉31.57萬元，比上年減少18.78萬元，減少37.30%，減少的主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少。

（二）支出預算情況

2021年支出預算322.59萬元，用于人員經費支出244.97萬元，占比75.94%；日常公用經費46.05萬元，占比14.27%；項目支出31.57萬元，占比9.79%。比上年減少301.55萬元，減少48.31%。主要原因為隨州市環境保護監測站于2020年7月1日更名為隨州市城區生態環境監測站，單位核定編制數減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款155.32萬元，比上年減少13.2萬元，減少7.83%，減少的主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少。

（四）政府性基金情況

2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，一般公共預算財政撥款安排公用經費支出12萬元，用于單位辦公樓水電費、辦公費、郵寄費、勞務費、“三公”經費等一般單位運行方面的開支，較2020年15萬元減少了3萬元，主要原因是環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少。

運行成本主要為辦公費2.22萬元，印刷費1.74萬元，電費1.20萬元，郵電費1.00萬元，差旅費0.71萬元，維修（護）費0.06萬元，會議費0.20萬元，公務接待費0.86萬元，工會經費1.67萬元，福利費0.80萬元，公務用車運行維護費0.54萬元，其他商品和服務支出1.00萬元。主要原因是環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少。

（七）政府采購情況

2021年無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

2021年我站資產總額370.15萬元。流動資產41.02萬元；固定資產凈值326.90萬元，其中包含應急公務用車3輛，環境監測分析設備117臺（套）；無形資產2.23萬元。

三、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市城區生態環境監測站“三公”經費年初預算安排6.20萬元，比上年3.23萬元增加2.97萬元，增加91.95%，增加的主要原因環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化。其中：因公出國（境）費本年未安排預算，與上年持平，原因是無因公出國（境）需求；?公務接待費0.86萬元，比上年1.08萬元減少0.22萬元，減少20.37%，減少的原因是環保機構監測監察執法垂直改革制度改革，單位結構和人員發生了變化，人員編制減少；公務用車運行維護費5.34萬元，比上年2.15萬元增加3.19萬元，增加148.37%，增加原因是公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用；2021年無公務用車購置數。

第三部分??隨州市城區生態環境監測站2021年部門預算表

第四部分??隨州市城區生態環境監測站2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標和重點項目績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為“組織開展隨州市城區環境質量監測和污染源監督執法監測工作，掌握我市環境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學研判生態環境污染情況提供基礎數據，同時有效預防環境污染事件的發生，為改善隨州市環境質量，監管污染物排放提供技術參考”。年度目標為“按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量，打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐”。

2、長期目標：組織開展隨州市城區環境質量監測和污染源監督執法監測工作，掌握我市環境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學研判生態環境污染情況提供基礎數據，同時有效預防環境污染事件的發生，為改善隨州市環境質量，監管污染物排放提供技術參考，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度工作順利進行。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

3、年度目標：按時完成湖北省生態環境監測方案中的地方事權監測任務，掌握隨州市大氣揮發性有機物污染情況、農村生態環境質量、千噸萬人飲用水源水質情況和污染源排污情況，為改善隨州城區環境質量，打贏污染防治攻堅戰提供數據支撐，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度工作順利進行。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

二、項目績效目標編制情況

1、“隨州市城區 氣、水、土等生態環境要素監測”主要內容是：為保障隨州市環境監測體系的正常運轉，在原隨州市環境保護監測站上收到省廳后，隨州市生態環境局成立了隨州市城區生態環境監測站，負責承擔曾都區高新區等地方事權的環境監測任務，城區生態環境監測站將嚴格按照湖北省生態環境監測方案的要求，組織開展監測，按時上報監測數據。2021年預算安排131.40萬元，其中：資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：堅決打贏污染防治攻堅戰。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度工作順利進行。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

部門整體績效目標是完成對曾都區、高新區及大洪山風景名勝區的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態環境要素開展監測、調查評價、編制生態環境監測報告；配合市生態環境局曾都區分局、高新區分局、大洪山風景名勝區生態環境部門開展環境執法監測、污染源監督性監測、一般環境應急監測等工作；配合做好生態環境質量監測相關工作。保障監測業務工作的正常開展和監測網絡的正常運行，積極開展環境污染事故應急監測，做好轄區內的污染源監督性監測和執法監測，為環境管理與決策提供及時、可靠、權威的監測數據，有效改善轄區內生態環境質量。

重點項目績效目標完成各項監測任務，監測數據準確率98%以上，及時上報各類監測數據，順利完成年度任務。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定監測任務所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、業務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和監測、應急用車。