目錄

第一部分?隨州市商務(wù)局基本情況
????一、主要職責(zé)
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????第二部分?隨州市商務(wù)局2020年部門決算情況說明
????一、2020年預(yù)算收支情況說明

二、2020年度收入支出決算情況說明

三、財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
????五、“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第三部分?隨州市商務(wù)局2020年部門決算表
????第四部分?名詞解釋

第一部分?隨州市商務(wù)局基本情況

據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）及《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市商務(wù)局，為市政府工作部門。掛中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會隨州市支會（中國國際商會隨州商會）牌子。

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方性政策，制定相關(guān)實施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)組織實施我市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）執(zhí)行國家、省制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)出口配額、許可證管理工作，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐隨代表機(jī)構(gòu)的管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，協(xié)助國家、省有關(guān)部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國家、省有關(guān)部門對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定有關(guān)外商投資的實施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)審批工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)我市境外就業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的認(rèn)定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；依法核準(zhǔn)全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營；歸口管理全市對外援助項目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作事務(wù)。

（十二）負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年部門決算單位構(gòu)成。隨州市商務(wù)局由局機(jī)關(guān)行政單位1個組成。

部門人員構(gòu)成。隨州市商務(wù)局共有16個行政編制，1個事業(yè)編制。在職實有人數(shù)24人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制1人，工作人員3人(以錢養(yǎng)事)。離退休人員6人，其中：退休人員6人。

第二部分2020年度部門決算情況說明

（一）2020年預(yù)算收支情況說明

市商務(wù)局2020年預(yù)算總收入325.3萬元，其中: 公共財政預(yù)算財政撥款258.76萬元，占79.55%。上年結(jié)轉(zhuǎn)66.54萬元，占20.45%。

預(yù)算安排總支出為325.3萬元，其中：社會保障和就業(yè)29.6萬元，占9.1%；醫(yī)療衛(wèi)生21.06萬元，占6.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出249.66萬元，占76.75%,住房保障支出24.98萬元，占7.68%。

（二）2020年度收入支出決算情況說明

1.決算收入總計799.41萬元，其中財政撥款726.89萬元，占90.93%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.53萬元，占9.07%。比上年減少701.02萬元，減少46.72%，主要原因是2020年無豬肉儲備項目支出。

2.支出總計799.41萬元，其中：工資福利支出354.52萬元，商品和服務(wù)支出43.99萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出16.96萬元，項目支出304.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.26萬元。比上年減少701.02萬元，減少46.72%，主要原因是2020年無豬肉儲備項目支出。

（三）財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比情況

2020年度預(yù)算安排公共預(yù)算財政撥款258.76萬元，實際公共預(yù)算財政撥款支出為720.15萬元，比年初預(yù)算增加461.39萬元，增加178.31%，主要原因：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，項目資金不納入年初單位單獨預(yù)算，統(tǒng)一納入到全市支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目中。

（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

市商務(wù)局2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出43.99萬元，主要保障局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括局辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。比2019減少11.57萬元，減少20.82%，主要原因：精打細(xì)算，節(jié)約開支。

（五）“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.82萬元（其中因公出國3.66萬元；公務(wù)接待費0.3萬元；公務(wù)車購置費0萬元；公務(wù)車運行維護(hù)費2.86萬元），實際支出6.8萬元，與去年實際支出相比增加3.49萬元，增加105.44%，主要是因公出國經(jīng)費增加。

（1）因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)3.66萬元，實際支出3.66萬元，與去年實際支出相比增加3.66萬元，上升100%，主要原因是出國參加商務(wù)活動一次。

（2）公務(wù)接待費預(yù)算0.3萬元，實際支出0.3萬元，國內(nèi)公務(wù)接待5批次，35人次，與去年實際支出相比減少0.9萬元，下降75%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費用開支減少。

（3）2020年公務(wù)用車實際保有量1臺，公務(wù)車購置費預(yù)算0萬元，決算0萬元，較上年相比無變化。　

（4）公車車運行維護(hù)費預(yù)算2.86萬元，實際支出2.84萬元，與去年實際支出相比增加0.73萬元，上升34.6%，主要原因是商務(wù)活動增加。

（六）政府采購支出情況說明

市商務(wù)局2020年度政府采購支出總額5.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，市商務(wù)局實有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（八）政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年度市商務(wù)局無政府性基金預(yù)算收支情況。

（九）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)《市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》，我單位認(rèn)真組織自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：

職能簡述：貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略方針政策，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)隨州市在境內(nèi)外舉辦的對外經(jīng)貿(mào)交易會、展銷會、博覽會等經(jīng)貿(mào)活動，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學(xué)會、商會等社團(tuán)組織工作，負(fù)責(zé)企業(yè)進(jìn)出口的管理工作等。

績效目標(biāo)：市商務(wù)根據(jù)工作職能和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合年度工作計劃制定了當(dāng)年績效目標(biāo)。2020年部門工作重點是：

加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)方式為主線，以開拓創(chuàng)新為動力，著力擴(kuò)大對外開放，著力擴(kuò)大內(nèi)需，全面提升商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。

1、全年外貿(mào)出口爭取增長5%

2、市政府確定全市外商直接投資年度責(zé)任目標(biāo)增長5%。

3、力爭實現(xiàn)社會消費品零售總額增長10.5%。

4、實現(xiàn)電子商務(wù)交易額增長20%。

二、績效自評工作開展情況

根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》的規(guī)定，績效評價方法主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

結(jié)合我單位工作實際，本次績效自評采用比較分析法。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

?1、資金預(yù)算與資金執(zhí)行情況（20分）

市商務(wù)局2020年度基本支出總額預(yù)算325.3萬元，按財政要求本部門項目不納入本年度預(yù)算，按實際情況一事一報，故年初項目支出總額預(yù)算為0。市商務(wù)局2020年度實際基本支出總額為415.47萬元，項目實際支出總額為304.68萬元。故部門整體預(yù)算支出總額為325.3萬元，實際執(zhí)行總額為720.15萬元，執(zhí)行率100%。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項指標(biāo)得20分。

??（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出(40分)

（1）目標(biāo)實際完成率（10分）根據(jù)年初按職能職責(zé)制定的四個領(lǐng)域重點績效目標(biāo)，完成情況如下：

1.外貿(mào)出口逆勢上揚(yáng)。2020年全市實現(xiàn)外貿(mào)出口10.8億美元，同比增長26.7%，出口總額位居全省第8位（較去年同期上升2位），增速全省第3位。全市農(nóng)副產(chǎn)品出口7.4億美元，同比增長41.8%，總量始終穩(wěn)居全省第一，增速居全省第二。

2.社會消費水平不斷提升。2020年我市累計實現(xiàn)社零額519.53億元，同比增速-20.6%，全省排名第8名（較去年同期上升7位）。

3、利用外資穩(wěn)中求進(jìn)。2020年我市實際利用外資金額4759萬美元，同比下降71.5%，總量排名全省第10，與去年同期基本持平。

4.電子商務(wù)逐步增長。2020年我市實現(xiàn)電子商務(wù)交易額 248.3億元，同比增長20.3%；

以上3項績效目標(biāo)工作，外貿(mào)出口、電子商務(wù)按計劃超額完成，利用外資總量與去年基本持平，受疫情影響，社會消費未能完成目標(biāo)，但全省排名較去年同期上升7位。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項指標(biāo)得8分。

（2）目標(biāo)完成及時率（10分）

上述4項工作經(jīng)市委市政府考核，全面及時完成。

完成及時率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù))×100%

??????????=（3項/4項）×100%=75%

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項指標(biāo)得8分。

（3）目標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（10分）

本年主要政務(wù)工作的績效目標(biāo)基本實現(xiàn)。結(jié)合“雙促、雙學(xué)、雙建”活動，在媒體刊發(fā)《隨州市局服務(wù)承諾》，向服務(wù)對象、基層單位發(fā)放征求意見函，征求意見和建議，廣泛接受社會監(jiān)督。在服務(wù)窗口、機(jī)關(guān)科室、商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行“評機(jī)關(guān)評站所不為亂為促進(jìn)擔(dān)當(dāng)服務(wù)”活動微信二維碼評議；經(jīng)過上級機(jī)關(guān)考核2個工作要點項目已達(dá)標(biāo)。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 =（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù) ?/ 已完成項目個數(shù)）*100% =（3/4）*100%=75%

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項指標(biāo)得8分。

（4）重點工作辦結(jié)率（10分）

2020年度部門已基本完成外貿(mào)出口、利用外資、社會消費、電子商務(wù)等四大領(lǐng)域的重點工作，工作辦結(jié)率75%。

部門重點工作辦結(jié)率=（重點工作完成數(shù)/下達(dá)數(shù)）×100%

??????????????????=（3項/4項）×100%=75%

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項指標(biāo)得8分。

本項目職責(zé)履行二級指標(biāo)設(shè)定分值40分，評價得分32分。

2、效果（40分）

（1）社會效益（15分）

2020年隨州市商務(wù)局以促進(jìn)商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重心，以提升服務(wù)水平為動力。圍繞創(chuàng)建經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動示范城市總目標(biāo)，扎實推動商務(wù)改革，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，完成各項發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生的社會效益明顯。

2020年，全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）1096.7億元，按商貿(mào)已實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體現(xiàn)的社會效益如下：

社會消費對當(dāng)?shù)厣a(chǎn)總值的貢獻(xiàn)度：47.4%

進(jìn)出口對地區(qū)GDP貢獻(xiàn)度：7.3%

電子商務(wù)交易額GDP貢獻(xiàn)度：22.6%

投營商環(huán)境改善，外貿(mào)環(huán)境優(yōu)化，市場監(jiān)管加強(qiáng)，服務(wù)水平提高。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項指標(biāo)得15分。

（2）經(jīng)濟(jì)效益（15分）

2020年經(jīng)濟(jì)重點工作以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)方式為主線，以開拓創(chuàng)新為動力，著力擴(kuò)大對外開放，著力擴(kuò)大內(nèi)需，全面提升商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。

外貿(mào)進(jìn)出口增長率：外貿(mào)進(jìn)出口。全市全年實現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口11.5億美元。同比增長26.7%，出口總額位居全省第8位（較去年同期上升2位），增速全省第3位。

利用外資增長率：全市全年實現(xiàn)外商直接投資0.4759億美元，全省排名第十位

社會消費品零售總額增長率：全市全年實現(xiàn)社會消費品零售總額519.53億元，全省排名第八名。

電子商務(wù)交易額增長率：電商發(fā)展保持強(qiáng)勁勢頭。全年電商交易過248億元，增長20.3%。

四項經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)，本項指標(biāo)得15分。

（3）生態(tài)效益（10分）。隨州市地處長江、漢江、淮河交匯地帶，生態(tài)保護(hù)責(zé)任重大。市委、市政府已經(jīng)明確按照省委、省政府決策定位，全力構(gòu)筑鄂北生態(tài)屏障，體現(xiàn)上游擔(dān)當(dāng)，更好地落實綠色發(fā)展理念，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。

市商務(wù)局在執(zhí)行落實國家對外開放、利用外資、國際經(jīng)貿(mào)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略的同時，也肩負(fù)國家級生態(tài)原產(chǎn)地產(chǎn)品保護(hù)示范區(qū)的責(zé)任。樹立科學(xué)發(fā)展觀，推動我市生態(tài)建設(shè)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境同步發(fā)展。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)10分，本項指標(biāo)得10分。

（三）主要結(jié)論。

通過設(shè)立績效指標(biāo)，對我單位2020年度整體支出進(jìn)行績效評估。本次績效自評得分92分，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

?下一步，我單位將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項目資金支出。合理、科學(xué)地編制項目預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項目經(jīng)費開支審批報銷制度，加強(qiáng)經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制項目經(jīng)費支出。?

3、提高預(yù)算績效評價與管理水平，完善項目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步充實可量化的績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強(qiáng)化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

第三部分隨州市商務(wù)局2020年部門決算表

一、2020年部門決算表

1.收入支出決算總表

?????2.收入決算表

?3.支出決算表

?4.財政撥款收入支出決算總表

?????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

?????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

?7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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?????8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

?9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????10.部門財政專項支出決算表或情況說明

?????

?????第四部分?名詞解釋

?（一）財政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

?（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

?（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　　

?（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

?（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

?（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

?（十）公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

?（十一）其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

?（十二）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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