中共隨州市委黨校2021年部門預算

目??錄

第一部分中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分中共隨州市委黨校2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分中共隨州市委黨校2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分中共隨州市委黨校2021年預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況說明

2. 項目績效目標編制情況說明

   第五部分名詞解釋

   第一部分??中共隨州市委黨校概況

   一、部門主要職責

   黨校（行政學院）是黨領導的培養黨的領導干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓黨的各級領導干部的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。

   二、部門基本情況

   隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、總務科、網絡管理科、曾都分校等13個科室。單位事業編制52人，以錢養事編制3人。截止2021年1月，實有人數51人，其中包含3名以錢養事編制人員。

   第二部分中共隨州市委黨校2020年部門預算情況說明

   一、2021年部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

   收入預算總額為2495.16萬元，構成為經費撥款（補助）1767.12萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款350萬元，上年結轉378.04萬元。較上年預算安排減少了243.99萬元，減少了8.91％，主要原因是項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少了。

   （二）支出預算情況

   支出預算總額為2495.16萬元，較上年預算安排的減少了243.99萬元，減少了8.91％，主要原因是項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少了。按支出來源的資金性質劃分，其中經費撥款（補助）1767.12萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款350萬元，上年結轉378.04萬元。按經濟分類劃分，人員支出940.31萬元，公用支出172.85萬元，項目支出1382萬元。按功能分類劃分，教育2304萬元，社會保障和就業91.37萬元，醫療衛生41.92萬元，住房保障支出57.87萬元。

   （三）財政撥款支出情況

   財政撥款支出預算數為2117.12萬元，較上年預算安排減少了558.2萬元，減少了20.86％，主要原因是項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少了。

   （四）政府性基金情況

   沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

   （五）國有資本經營預算情況

   沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

   （六）機關運行經費等重要事項的說明

   公用經費161.42萬元，包括辦公費12萬元、印刷費3.9萬元、??咨詢費2萬元、辦公用房水費1.45萬元、辦公用房電費8.48萬元、郵電費3萬元、辦公用房物業管理費1萬元、差旅費8萬元、日常維修費7萬元、租賃費4.52萬元、會議費2萬元、培訓費4萬元、勞務費2萬元、工會經費6.42萬元、福利費22萬元、公務交通補貼30.04萬元、稅金及附加費用0.5萬元、其他商品和服務支出28.62萬元、公務用車運行維護費6.74萬元、公務接待費3萬元、因公出國（境）費用4.75萬元。較上年預算安排的減少7.37萬元，減少了4.37％，原因是嚴格按照要求控制公用經費支出。

   （七）政府采購情況

   2021年政府采購總額為630　元，其中貨物預算為37萬元，服務預算為593萬元，較上年預算安排減少了881.7萬元，減少了58.33％倍，原因是項目經費“新校區教學設備購置”的預算較上年減少了，而且有些購置的設備只需付尾款，早已報過政府采購。

   （八）國有資產占用情況

   截止2020年12月，市委黨校資產總額為2109.28萬元，流動資產為156.98萬元，固定資產原值為2464.29萬元，固定資產累計折舊為511.99萬元，固定資產凈值為1952.3萬元，無形資產為0萬元，無在建工程。

   固定資產中，房屋構筑物706萬元（其中：辦公用房706萬元），單價200萬元以上大型設備0萬元，汽車2輛38萬元，通用設備556萬元，專用設備147萬元，家具／用具／裝具935萬元，圖書／檔案81萬元。

   較上年資產總額增加了933.65萬元，增加了79.42％，其中：固定資產增加了1365.33萬元，比上年增加了1.24倍。原因是2019年支付了大量的新校園的設備購置費，但尾款尚未付清，固定資產還沒登。所以2020年補錄大批去年未登錄的固定資產。

   二、2021年“三公”經費預算情況說明

   2021年中共隨州市委黨?！叭苯涃M年初預算安排14.49萬元，比上年減少1.81萬元，同比減少11.1％，主要原因是：因公出國（境）費減少了1.25萬元，公務接待費減少了0.3萬元，公務用車運行維護費減少了0.26萬元。其中：

   因公出國（境）費4.75萬元，比上年減少1.25萬元，同比減少20.83％，主要原因是：省委黨校、省行政學院計劃組織全省黨校系統專家、學者赴國（境）外交流學習，我校計劃派人參加，又有疫情影響，不敢過多預算，預計今年費用為4.75萬元。

   公務接待費3萬元，比上年減少0.3萬元，同比減少9.09％，主要原因是：嚴格控制公務接待費。

   公務用車運行維護費6.74萬元，比上年減少0.26萬元，同比減少3.71％，主要原因是：嚴格控制公務用車運行維護費。

   公務用車購置費0萬元，與上年一致，增減金額和比例均為0。主要原因是：無公務用車購置費。

   第三部分??中共隨州市委黨校2020年部門預算表

   

   

   

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標、年度目標均為通過基本支出資金的使用，保障黨校機關日常工作的高效正常運轉；通過項目支出資金的使用，保障學員培訓工作的正常運轉。

2、長期目標：通過基本支出資金的使用，保障黨校機關日常工作的高效正常運轉；通過項目支出資金的使用，保障學員培訓工作的正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：一是基本支出數量指標上，單位實有人數沒有超過編制人數；質量指標上≥90％，保障人員經費，合理合規使用公用經費；進度指標上≥95％，及時完成支付。成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。其中：公用經費不超過基本支出預算數額且人員經費按工資批復、財政核準發放。二是項目支出數量指標上≥98％，完成計劃培訓學員人數；質量指標上≥98％，硬軟件建設能滿足學員使用；進度指標上≥90％，按教學規劃有序開展，保證經費科學有效使用，效率最優化；成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。

滿意度指標：

一是基本支出服務對象滿意度指標，教職工滿意度大于等于95％。二是項目支出服務對象滿意度指標上，學員滿意度大于等于95％。

3、年度目標：通過基本支出資金的使用，保障黨校機關日常工作的高效正常運轉；通過項目支出資金的使用，保障學員培訓工作的正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：一是基本支出數量指標上，單位實有人數沒有超過編制人數；質量指標上≥90％，保障人員經費，合理合規使用公用經費；進度指標上≥95％，及時完成支付。成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。其中：公用經費不超過基本支出預算數額且人員經費按工資批復、財政核準發放。二是項目支出數量指標上≥95％，完成計劃培訓學員人數；質量指標上≥95％，硬軟件建設能滿足學員使用；進度指標上≥90％，按教學規劃有序開展，保證經費科學有效使用，效率最優化；成本指標上，預算成本控制，沒有超出預算。

滿意度指標：

一是基本支出服務對象滿意度指標，教職工滿意度大于等于95％。二是項目支出服務對象滿意度指標上，學員滿意度大于等于95％。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）干部培訓和教學業務

1、主要內容是：完成春秋兩季學員培訓任務。2021年預算安排241萬元，其中：241萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季學員培訓，包括學員學習資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓、公務員培訓等；做好教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導、專項設備、后勤保障，以及智庫建設。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益：預算（成本）控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算。

生態效益指標：可持續發展，　反映人員機構安排、管理機制、環境是否可持續，反映可持續程度，長期績效目標是達到100％，年度績效目標是大于等于90％。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對黨校教學辦學情況的滿意度。長期績效目標是大于等于95％，年度績效目標是大于等于90％。

（二）校園后勤服務外包和運行維護費

1、主要內容是：支付校園外包服務費和校園水電氣費。2021年預算安排481萬元，其中：481萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：校園餐飲客房外包服務保證在校所有學員的餐飲和住宿正常運行，校園物業管理外包服務保證整個校園內的保潔、保安、綠化正常運轉，校園信息化維運外包服務，保證校園信息智能化設備的維護，確保整個信息系統的穩定可靠運行，校園運行維護費保障校園的水電氣等運行維護。設立了經濟效益指標－預算（成本）控制，生態效益指標－可持續發展，社會效益指標－學員滿意度，三個年度績效目標。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算（成本）控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算。

生態效益指標：校園后勤服務外包，可持續發展，反映人員機構安排、管理機制、環境是否可持續，反映可持續程度，長期績效目標是達到100％，年度績效目標是大于等于90％；校園運行維護費－水電氣費，可持續發展，校園水電氣以及其他運行維護得到保障，長期績效目標是達到100％，年度績效目標是大于等于90％。

滿意度指標：學員滿意度，對于黨校的餐飲、客房、物業服務、信息智能化的滿意度，對于黨校設備等運行維護情況的滿意度。長期績效目標是大于等于95％，年度績效目標是大于等于90％。

（三）社會主義學院統戰培訓費

1、主要內容是：開展民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。2021年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：為辦好建好管好黨校培訓和教學而設立此項目。年度績效目標是完成民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算（成本）控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算。

生態效益指標：可持續發展，反映人員機構安排、管理機制、環境是否可持續，反映可持續程度。長期績效目標是達到100％，年度績效目標是大于等于80％

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對黨校統戰辦學情況的滿意度。長期績效目標是大于等于95％，年度績效目標是大于等于90％。

（四）學員就餐補助

1、主要內容是：保障學員就餐。2021年預算安排115萬元，其中：115萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季主體班學員培訓、公務員培訓、鄉鎮黨委成員培訓等，保障學員就餐。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算（成本）控制，長期和年度績效目標都是不要超過預算。

生態效益指標：可持續發展，食材健康，做到按時就餐。長期績效目標是達到100％，年度績效目標是大于等于95％。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對就餐的滿意度。長期績效目標是大于等于95％，年度績效目標是大于等于90％。

（五）新校區教學設備購置

1、主要內容是：完成新黨校的設備購置。2021年預算安排314萬元，　其中：使用上年度財政撥款結轉314萬元。

2、項目績效總目標是：完成新黨校的設備購置，按期完成所有教學、辦公、生活設備的購置，把市委黨校建設成為規模適當、功能齊全、環境優美、滿足干部培訓的新黨校。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：

經濟效益指標：預算（成本）控制，長期和年度績效目標都是本著節儉的態度，科學合理的進行政府采購，提高資金利用率，不要超過預算。

生態效益指標：設備質量，　購買的設備質量良好，耐用、實用、無公害。長期績效目標是大于等于95％，年度績效目標是大于等于90％。

滿意度指標：學員滿意度，　反映學員對黨校辦學設備的滿意度。長期績效目標是大于等于95％，年度績效目標是大于等于90％。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、因公出國（境）費：指單位公務出國（境內）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。