第一部分??隨州市博物館（概況）

一、主要職責

二、基本情況

第二部分隨州市博物館2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

二、2020年“三公”經費決算情況說明

三、關于機關運行經費的說明

四、2020年政府采購支出情況說明

五、2020年政府性基金收入支出情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、財政專項支出情況說明???

八、關于2020年度預算績效情況的說明。

九、其他情況說明。

第三部分隨州市博物館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分名詞解釋

第一部分 隨州市博物館（概況）

一、主要職責

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，為神韻隨州作出了應有的貢獻。

1、主要職能

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現被國家文物局評為國家“一級博物館”。

2、機構情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。

二、基本情況

根據隨編發［2007］57號文件規定：本單位全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名；隨編發［2012］28號文件規定：設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數（相當副科級）。現實際工作人員116人，其中在職在編人員45名，臨時聘用人員49人，退休人員22人。

第二部分隨州市博物館2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

（一）2020年我館決算收入為2403.87萬元，相比2019年決算收入減少744.09萬元，減少比例為23.64%，原因為2019年支出了鄂北地區水資源配置工程文物保護工作及出土文物展、文物儲藏柜架等經費。與年初預算收入6831.84萬元對比，減少4427.96萬元，減少比例為64.81%，原因為預算了《漢東大國》陳列布展更新、燈光音響更新及玻璃護欄安全整改等大型項目經費，但因資金不到位無法開展這些項目。

（二）2020年度我館決算支出為2087.94萬元，與2019年的2867.21萬元對比減少了779.27萬元，減少了27.18%，主要原因為2019年支出了鄂北地區水資源配置工程文物保護工作及出土文物展、文物儲藏柜架等經費。其中：工資福利支出887.46萬元；商品和服務支出473.30萬元；對個人和家庭的補助24.4萬元；資本性支出702.78萬元，主要用于向社會免費開放，更好地履職盡責，發揮公共文化服務體系職能。與年初預算6831.84萬元對比，減少了4743.90萬元，減少比例為69.44%，原因為大型項目資金均未能到位。

2020年財政撥款支出876.19萬元，其中工資福利支出693.29萬元；商品和服務支出155.86萬元；對個人和家庭的補助支出9.69萬元；資本性支出17.35萬元。與年初預算支出822.03萬元對比增加了54.16萬元，增加比例為6.59%，原因為補發了職工工資。

二、2020年“三公”經費決算情況說明

“三公”經費是指本部門（包括所屬行政單位、參照公務員法管理的事業單位和其他事業單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

隨州市博物館“三公”經費支出決算8.97元，與年初預算20.35萬元對比，減少了11.38萬元，減少了55.92%，主要原因為控制接待及公務用車，節省開支。其中：

因公出國（境）費支出決算0萬元，較上年0.54萬元減少0.54萬，減少了100%，主要原因為疫情原因無法未安排出國。

公車購置費0元，與上年對比無變化。

公務用車運行費支出決算6.2萬元，較上年7.74萬元減少1.54萬元，減少了19.9%，原因為因疫情影響數月未開館節約了相關開支。

公務接待費支出決算2.77萬元（全年接待批次為36批次，256人），與上年8.12萬元減少5.35萬元，減少了65.89%，主要原因為疫情影響數月未開館，節約了相關開支。

三、關于機關運行經費的說明

本部門2020年度運行經費支出155.86萬元，其中辦公費6.77萬元、印刷費1.73萬元、咨詢費2.8萬元、手續費0.008萬元、水費2.15萬元、電費30.1萬元、郵電費1.52萬元、物業管理費9.69萬元、差旅費4.67萬元、維修（護）費37.01萬元、租賃費1.08萬元、會議費0.59萬元、公務接待1.8萬元、專用材料費1.13萬元、勞務費2.19萬元、委托業務費0.2萬元、福利1.33萬元、公務用車運行維修費5.64萬元、其他交通費0.21萬元、稅金及附加費用1.18萬元、其他商品和服務支出44.05萬元。較2019年172.6萬元減少了10%，原因為疫情影響數月未開館開支降低。比年初預算328.5萬元，減少172.64萬元，減少52.55％，原因為疫情影響。

四、2020年政府采購支出情況說明

政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。2020年隨州市博物館政府采購總金額963.8萬元，采購批次45次，項目主要有隨州市博物館2021-2023年物業管理服務項目650萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程文物陳列布展內容設計項目190萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程館舍修繕施工圖設計18萬元、隨州市博物館安防系統平臺軟件和報警系統升級改造14.5萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程項目初步設計14萬元、《漢東文博》編輯出版12.5萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程項目可行性研究報告編制10萬元、隨州市博物館館藏青銅文物保護修復4.95萬元等。

五、2020年政府性基金收入支出情況說明

隨州市博物館2020年無政府性基金收入支出。

六、關于國有資產占用情況說明

博物館現實有車輛2輛，其中應急公務用車1輛，執法執勤用車1輛。

截止2020年12月底，資產類總額賬面值為1706.29萬元；固定資產原值為1419.33萬元，累計折舊214.04萬元，凈值1205.29萬元；無形資產原值為338.85萬元，累計折舊163.8萬元，凈值175.05萬元。相比2019年年底，本單位資產類總額賬面值為873.2萬元；固定資產原值為627.14萬元，累計折舊171.24萬元，凈值455.9萬元；無形資產原值為147.88萬元，累計折舊12.32元，凈值135.56萬元。相比較，固定資產增加983.16萬元，增加56%，增加的原因主要是購買了一批庫房門及軟件費用。

七、財政專項支出情況說明????

2020年隨州市博物館專項支出1005.92萬元，分別為智能講解系統項目3.28萬元，用于支付單位智能講解系統升級改造；消防安全隱患整改項目26.51萬元，用于支付單位消防安全整改費用；博物擴建工程陳列布展項目148.57萬元，用于單位陳列設計及布展工作費用；2019年中央空調維修項目1.74萬元，用于支付空調維修費用；珍貴文物數字化預防性保護項目400.36萬元，用于支付文物數字化預算防性保護費用；博物館免費開放項目198.17萬元，用于支付單位免費開放工作費用；博物館購買文物儲藏柜架項目119.49萬元，用于支付單位庫房購買文物儲藏柜架費用；安防平臺軟件和報警系統升級改造14.68萬元，用于支付單位安防平臺系統升級改造費用；博物館文化綜合提升工程項目實施前期工作經費44萬元，用于支付文化綜合提升前期產生的費用；文物考古勘探發掘項目49.03萬元，用于支付考古勘探發掘產生的勞務費及其它費用；采購文物庫房設備項目0.09萬元，用于支付采購文物庫房設備產生的專家勞務費。

一般性公共財政撥款項目經費共85.01萬元，分別為消防安全隱患整改26.51萬元、安防平臺軟件和報警系統升級改造14.5萬元、博物館文化綜合提升工程項目實施前期工作經費44萬元。

八、關于2020年度預算績效情況的說明

隨州市博物館2020年度整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）全年支出情況及市委市政府下達的重點工作

1、2020年度我館整體支出為20879368.08元。

（1）工資福利支出8874625.07元

（2）商品和服務支出4732985.09元

（3）對個人和家庭的補助244004.2元

（4）資本性支出7027753.72元

較2019年支出減少779萬左右，是因受疫情影響閉館數月，運行及相關項目開支減少。

2、圓滿完成市委市政府安排的重大接待及正常免費開放接待工作，讓隨州市博物館成為一張亮麗的名片，為隨州的發展添磚加瓦。

（二）年度績效目標

年度目標是根據工作計劃、總結、預算數據、以前年度相關指標值、行業規定等確認為公共空間場地的免費開放達到100%，完成館藏保護項目完成年度進度，免費開放等運行工作完成的及時性達到100%，博物館運行工作質量達標率達到100%，年度接待觀眾人數因疫情原因有所下降，文物外展編鐘外演活動任務完成率達到100%，博物館免費開放時間利用率達到95%，博物館運行經費項目社會公眾和服務對象滿意度達到98%。

二、績效評價工作開展情況

（一）評價目的

此次整體支出評價的目的是了解隨州市博物館全年資金支出的績效狀況，為今后博物館支出預算安排提供決策支持，進一步增強隨州市博物館對各類資金支出管理的責任，優化支出結構，保障隨州市博物館運行管理有序推進，提高財政資金使用效益，更好地為廣大群眾服務。

（二）績效評價框架

本次績效評價遵循科學規范、公正公開、客觀實效、績效相關原則。

1、科學規范原則。績效評價注重財政資金支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序和流程，充分考慮數量及指標量化的難易程度。采用目標比較法、公眾評價法、實地調研法、定性與定量相結合的方法，開展績效評價工作。

2、公正公開原則。績效評價遵循客觀、公正原則，采用現場核查和專家評議相結合的方法，力爭做到標準統一、資料可靠，評價指標能夠表達博物館運行經費項目的內涵，依法公開并接受監督。

3、客觀實效原則。以博物館實際情況為依據，依托現代信息技術和相關數據，以事實為依據作出準確的判斷，真實地評價項目績效水平。并注重博物館運行經費項目資金的激勵和引導，強化結果運用，為博物館提高項目績效管理能力和水平提供指導和幫助，為決策提供依據和建議。

4、績效相關原則。項目績效評價工作針對具體支出及其產出績效，評價結果能夠清晰反映項目投資和產出績效之間的緊密對應關系，反映績效目標的實現程度。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項目資金到位情況：

2020年隨州市博物館運行經費項目根據規劃，博物館單位履職盡責清單目標設置，經審批后財政下達資金21231177.85元，2019年度結轉資金2807536.68元，共計共計24038714.53元。

2、項目資金執行情況：

截止2020年12月31日，資金20879368.08元經市博物館申請使用，結轉資金3159346.45元至2021年，年度項目資金執行率為87%。

3、項目資金管理情況：

所有資金在市級財政和各部門的監督管理下，我館根據每月正常運行產生的費用向財政部門申報，層層審批，下達后做到專款專用。

（二）績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況：

隨州市博物館全面實行免費開放政策，博物館開放空間年度內全部實現了免費開放國際國內重大參觀接待活動。三是展廳與臨時展覽并重，增強博物館濃厚的文化氛圍。

2、效益指標完成情況

2020年，隨州市博物館全年免費開放天數達到了200天，接待觀眾人數達到20余萬人次，全面開展履職盡責，加快公共文化服務體系建設，提升公共服務管理水平，加強內涵建設，不斷提高博物館的服務能力，不斷滿足人民群眾精神文化需求，推動博物館工作邁上新臺階。項目緊緊圍繞推動隨州市博物館正常運行實施，主要是為了建設公共文化服務體系，成為陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺存的重要場所，為公眾提供更多、更好地公共文化產品和服務，實現和保障人民群眾基本文化權益。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施：通過此次部門整體支出績效評價，提高了預算績效管理水平，全方面的反映了財政資金使用績效和政策實施效果，提高了資金使用效益。在以后的工作中，我單位將更加嚴格的按照國家的政策、法規辦事，細化各項預算指標，更加嚴格的加強資金使用的管理，嚴格按照預算批復的用途使用資金，力爭規范執行預算，提高資金使用效益。

（二）每年財政下達資金與預算相結合。

（三）擬在隨州市博物館網站上發布市博物館2020年度整體支出績效自評報告。

九、其他情況說明

無。

第三部分隨州市博物館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分名詞解釋

一、收入分類

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

二、支出分類

1、基本支出：指單位為保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指單位為完成特定工作和事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

三、“三公”經費

納入財政決算管理的“三公”經費，是指省級部門財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。