目錄

第一部分隨州市衛健委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2021年部門預算和匯總預算情況說明

一、隨州市衛健委2021年部門預算情況說明

二、隨州市衛健委2021年系統匯總預算情況說明

第三部分 隨州市衛健委2021年部門預算公開表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市衛健委2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 專業名詞解釋

第一部分隨州市衛健委概況

一、部門主要職責

(一)貫徹落實國民健康政策，負責起草衛生健康、中醫藥事業發展地方性法規、政府規章草案，擬訂全市衛生健康發展規劃和措施，監督實施衛生健康行業技術標準和技術規范。統籌規劃衛生健康服務資源配置，編制區域衛生健康規劃并組織實施。協調推進健康隨州建設。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。

(三)組織實施國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

(六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

(七)監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

(八)負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

(九)負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

(十)擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

(十一)負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

(十二)歸口管理市計劃生育協會。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

(十四)職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

(十五)有關職責分工。包括與市發展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市場監督管理局、市醫療保障局、市藥品監督管理局等部門的有關職責分工(略)

二、部門基本情況

隨州市衛生健康委員會內設16個機構:辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科(市衛生應急辦)、醫政醫管科(市國防動員委員會醫療衛生辦公室)、中醫藥管理科、基層衛生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關黨委、老干部科等;同時市計生協會、市避孕藥具管理站兩個直屬單位人員與市衛健委打通使用，財務合署辦公。其人員編制和實有人員情況如下:行政(含參公)編制30人，實有在職在編28人，行政工人編制1人，實有在職在編1人;公益一類編制5人，實有在職在編4人;工勤編制(以錢養事)編制2人，實有1人;離休1人，退休18人。

2021年納入部門預算管理單位共6個，分別是:市中心醫院、市中醫醫院、市婦幼保健醫院、市疾控中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站和一個參公社團組織市紅十字會。人員編制和實有人員情況如下:行政參公單位編制5人，實有5人;事業單位編制1825人，實有在職在編1572人;事業未定編到人人數31人;單位自聘1920人;離休人員1人，退休人員771人，。

第二部分 市衛健委2021年部門預算和匯總預算情況說明

一、隨州市衛健委2021年部門本級預算情況說明

(一)隨州市衛健委2021年部門本級預算收支情況說明

1.收入預算情況

收入預算總額5659.08萬元，較上年預算安排增加4610.54萬元，升幅439%。其中:1.財政撥款1085.07萬元，包括經費撥款987.13萬元、納入預算管理的非稅收入2萬元、上級專項轉移支付95.94萬元;升幅原因:主要是人員工資有調整。2.其他收入3937.77萬元，較上年增加1.23萬元，上升3.26%，原因主要是上級對援外補助。3.上年結轉4535.01萬元，較上年增加4352.58萬元，升幅2385%，升幅原因主要是結轉公共衛生補短板項目建設資金。

2.支出預算情況

支出預算總額5659.08萬元，較上年預算安排增加4610.54萬元，升幅439%。

一是按功能分類:社會保障和就業支出77.56萬元，同比下降49.53%;醫療衛生支出5535.47萬元，同比上升533%;住房保障支出46.05萬元，同比下降2.87%。

二是按經濟分類:工資福利支出753.29萬元，同比上升51.58%，升幅原因主要是增加獎勵工資的預算;對個人和家庭的補助支出164.58萬元，與上年基本持平;商品和服務支出295.78萬元，同比上升5.42%，升幅原因是增加項目的服務支出;基本建設支出4418.43萬元，與上年增加100%，增加原因是新增兩個公共衛生補短板項目建設的投入;其他資本性支出27萬元，同比下降71.62%，下降原因是減少安全可靠產品和更換老舊辦公設備等的采購計劃。

3.財政撥款支出情況

財政撥款支出預算總額1085.07萬元，較上年增加246.73萬元，同比增幅29.43%，原因主要是增加工資福利性支出預算。

4.政府性基金情況

本部門無政府性基金預算撥款和支出。

5.國有資本經營預算情況

本部門無國有資本經營預算支出情況。

6.機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費預算安排122.98萬元，較上年增加39.94萬元，同比上升48.1%，升幅原因:一是人員增加;二是增加因公出國費用;三是隨著疫情轉為常態化后，市級指揮部的大量工作移交給市衛健委承擔，工作量增加費用增加。從構成情況看，其中:辦公費8萬元、印刷費4.6萬元、咨詢費3.8萬元、水費0.3萬元、電費6.2萬元、郵電費2.5萬元、物業管理費2.3萬元、差旅費14萬元、因公出國(境)費用10萬元、維修(護)費1.5萬元、會議費5萬元、培訓費4.42萬元、公務接待費2.92萬元、勞務費6.8萬元、工會經費6萬元、福利費1.8萬元、公務用車運行維護費6.76萬元、公務交通補貼25.02萬元、其他商品和服務支出11.06萬元。

7.政府采購情況

政府采購預算57.25萬元，其中:新增資產購置11.05萬元，購買服務46.2萬元。較上年減少35.05萬元，降幅37.97%，原因主要是落實“過日子”要求。

8.國有資產占用情況

截至2020年底，市衛健委期末資產總計4932.49萬元，比年初增加4389.45萬元，增幅808%，增幅原因主要增加兩個公共衛生補短板項目建設結轉資金。其中流動資產4581.58萬元，比年初增加4403.33萬元，增幅2470%，主要原因是增加兩個公共衛生補短板項目建設結轉資金;非流動資產350.91萬元，比年初減少13.88萬元，減少4%，減幅原因主要是固定資產折舊。

(二)2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市衛健委“三公”經費預算安排20.18萬元，較上年增加1.61萬元，增幅8.67%。其中:

因公出國(境)經費10萬元，較上年增加2萬元，同比增幅25%。原因是隨著公立醫院改革的深入，國家和省市加強了出國出境的學習。

公務接待費2.92萬元，較上年下降0.55萬元，下降15.85%，下降原因是壓縮公務接待費用。

公車運行維護費7.26萬元，較與上年基本持平，增加0.16萬元，增幅2.25%，原因是創衛督導檢查增加。

公務用車購置費在其他項目支出中安排，預算25萬元，較上年增加25萬元，同比增幅100%。主要原因是根據疫情防控和創衛現場督導、檢查工作的需要，擬更換一輛公務用車。

二、隨州市市直衛健系統2021年匯總預算情況說明

(一)2021年市直衛健系統匯總預算收支情況說明

1.收入預算情況

收入預算總額180867.74萬元，較上年預算安排增加8987.3萬元，增幅5.23%。其中:1.財政撥款6699.11萬元，較上年減少309.21萬元，下降4.41%，原因主要是隨著醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革，地方財政補助減少;包括經費撥款(補助)4005.77萬元、納入預算管理的非稅收入798.4萬元、上級專項轉移支付1897.94萬元。2.納入專戶管理的非稅收入3078萬元，較上年增加53.09萬元，增幅1.76%,增幅原因是醫療衛生機構運營規模擴大。3.事業單位經營收入135580.94萬元，較上年減少2454.33萬元，下降1.78%，原因是隨著疫情暴發，公共醫療機構承擔著防治任務，導致事業經營收入減少;4.其他收入30765.38萬元，較上年減少7135.87萬元，下降0.54%，下降原因是收縮門店出租和減少銀行貸款。5.上年結轉4744.31萬元，較上年增加4561.88萬元，增幅2500%，增幅原因主要是增加了公共衛生補短板項目建設經費結轉。

2.支出預算情況

支出預算總額180867.74萬元，較上年預算安排增加8987.3萬元，增幅5.23%。

一是按功能分類:社會保障和就業支出5645.47萬元，醫療衛生86968.23萬元，社會保障支出3365.28萬元，事業單位經營支出84888.76萬元。

二是按經濟科目分類:工資福利支出51818.42萬元，較上年增加3921.57萬元，增幅8.19%，增幅原因主要是新增人員經費和增加獎勵工資預算;對個人和家庭的補助支出660.59萬元，較上年261.8萬元，增幅65.65%，增加原因主要是增加退休人員社會保險支出;商品和服務支出7607.24萬元，較上年減少440.26萬元，降幅5.47%，原因是壓縮公用支出;基本建設支出4418.53，較上年增加2125.53萬元，增幅92.7%，原因是加強了公共衛生補短板項目建設;其他資本性支出31474.2萬元，轉上年增加8721.75萬元，增幅38.33萬元，原因是根據公共衛生補短板要求，彌補醫療設備購置;其他支出84888.76萬元，同比減少5603.09萬元，降幅6.19%，原因是受疫情影響。

3.財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算總額6699.11萬元，較上年減少309.21萬元，降幅4.41%，降幅原因是地方財政減少醫療衛生機構項目補助經費。

4.政府性基金情況

2021年無政府性基金預算撥款和支出。

5.國有資本經營預算情況

2021年無國有資本經營預算支出情況。

6.機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費預算安排290.84萬元，較上年增加138.3萬元，增幅90.66%，增幅原因主要是疫情發生后，衛生健康系統承擔著大量的防治工作，導致經費支出增加。從構成情況看，其中:辦公費9.49萬元、印刷費7.67萬元、咨詢費3.8萬元、水費1.85萬元、電費53.15萬元、郵電費6.12萬元、取暖費2.27萬元、物業管理費4.4萬元、差旅費26.03萬元、因公出國費20萬元、維修(護)費8.55萬元、租賃費2萬元、會議費6.65萬元、培訓費9.83萬元、公務接待費11.49萬元、勞務費10.8萬元、工會經費13.21萬元、福利費22.03萬元、公務用車運行維護費18.76萬元、公務交通補貼30.63萬元、其他商品和服務支出21.06萬元。

7.政府采購情況

2021年市直衛健系統新增政府采購496.94萬元，較上年度減少1412.26萬元，降幅73.97%，降幅主要原因是醫療機構使用減少財政撥款經費的采購。

8.國有資產占用情況

截至2020年底，市直衛健系統期末資產總計323672.45萬元，比年初增加144151.48萬元，增幅80.3%，增幅原因是疫情暴發后，暴露出我市公共衛生短板問題，為彌補不足，市直衛健系統加大了基本設施建設和醫療設備購置。其中流動資產97950.48萬元，比年初增加46939.74萬元，增幅92.02%，主要原因基本設施建設和醫療設備購置預付款增加;非流動資產225721.97萬元，比年初增加97211.74萬元，增幅75.65%，主要原因是增加公共衛生補短板項目建設和醫用設備購置。

(二)2021年“三公”經費預算匯總情況說明

2021年 “三公”經費預算安排100.03萬元，較上年增加9.54萬元，增幅10.54%，增幅原因主要是因2020年疫情暴發后，市直醫療衛生單位因擔負著重要的防治、指導和迎接督導、檢查工作，導致相關“三公”經費大幅增加;2021年在做預算時，參照上年支出和壓縮情況后進行的預算。其中:

因公出國(境)經費20萬元，較上年增加2萬元，同比增幅11.11%。主要原因是加強了專家學者出國學習培訓。

公務接待費24.77萬元，較上年增加4.98萬元，增幅25.16%。升幅主要原因是:參照上年支出情況。

公車運行維護費55.26萬元，較上年增加2.56萬元，增幅4.86%。增幅主要原因是參照上年支出情況。

公務用車購置費在其他項目支出中安排，預算25萬元，較上年增加25萬元，同比增幅100%。主要原因是根據疫情防控和創衛現場督導、檢查工作的需要，擬更換一輛公務用車。

第三部分??隨州市衛健委2021年部門預算表

一 、隨州市衛健委2021年部門本級預算表(見附件)

二 、隨州市衛健委2021年部門匯總預算表(見附件)

第四部分??隨州市衛健委2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)整體績效目標

長期目標:1、服務體系持續改善，滿足人民群眾的健康需求;2、人口均衡協調發展，全面兩孩政策平穩實施，保持適度生育水平，出生人口性別比日趨正常。

年度目標:1、深入推進健康隨州建設;2、人口均衡協調發展，全面兩孩政策平穩實施，保持適度生育水平，出生人口性別比日趨正常。

(二)長期目標

長期目標1:服務體系持續改善，滿足人民群眾的健康需求,具體指標設置為:

產出指標:每千人口床位數(張)≧5.5張;每千人口執業(助理)醫師數(人)≧2.2人;每千人口注冊護士數 (人)≧2.8人;每千人口獻血率(‰)≧10‰，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

效益指標:孕產婦死亡率(/10萬)≤15人，指標設立依據是省定考核指標確定。

長期目標2:人口均衡協調發展，全面兩孩政策平穩實施，保持適度生育水平，出生人口性別比日趨正常,具體指標設置為:

產出指標:出生人口性別比≤110;人口自然增長率≧6.5%，上述指標設立依據是隨州市醫療衛生服務體系規劃。

(三)年度目標

年度目標1:深入推進健康隨州建設,具體指標設置為:

產出指標:其中數量指標包括每千人口床位數(張)≧5.2張床位、每千人口執業(助理)醫師數(人)≧1.56人、每千人口注冊護士數 (人)≧2.09人，指標設立依據是省定考核指標確定;質量指標包括急救中心建設質量標準達到省要求達到建設規范化標準，指標設立依據是省定建設規范確定。

效益指標:孕產婦死亡率(/10萬)≤15人，嬰兒死亡率(‰)≤7人，指標設立依據是省定目標值。

年度目標2:人口均衡協調發展，全面兩孩政策平穩實施，保持適度生育水平，出生人口性別比日趨正常。

產出指標:出生人口性別比逐步走向正常值，人口自然增長率(%)趨向目標值，指標設立依據是省定目標值。

效益指標:當年兌現企業退休計生獎勵，貫徹落實計劃生育獎勵政策。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)計生事業費

1.項目主要內容

認真執行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協會章程》法規要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現市屬18家企業退休職工計劃生育獎勵政策，積極開展計生協會和計生避孕藥具管理工作。2021年預算安排189萬元，其中:經費撥款(補助)140萬元，上級轉移支付撥款25萬元，上年結余(轉)24萬元。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業退休職工計劃生育獎勵;完成對當年新增的農村獎扶和特扶對象的核實;及時處理各種信訪維穩事宜;看望慰問部分計劃生育特殊家庭;組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業務培訓。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:??企業退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是應兌現全部兌現，當年應納入企業退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據是歷史標準。

社會效益:利益導向政策落實率100%，群眾對獎勵政策落實滿意度≥95%，以上指標設立依據是歷史標準。

(二)隨州市區域醫療一體化信息平臺項目建設

1.項目主要內容

根據省政府辦印發《關于改革完善疾病預防控制體系的實施意見》等5個文件的通知(鄂辦發[2020]11號)文件精神，認真推進公共衛生信息化短板建設。2021年預算安排3223.56萬元，全部是上年抗疫特別國債結余(轉)資金。

2.項目績效總目標

依托政務云建立市縣一體化全民健康信息平臺，實現數據向上集中，應用向下延伸。

3. 項目績效指標設置情況

產出指標:2022年底前投入運營100%，建設規范化100%，上述指標依據為鄂辦發[2020]11號文件。

社會指標:社會效益是提高醫防協同水平100%，持續影響是提高醫療機構服務質量和規范性≥85%，指標依據項目建設目標。

(三)隨州市急救中心(暨120指揮調度中心)項目建設

1.項目主要內容

根據省政府辦印發《關于改革完善疾病預防控制體系的實施意見》等5個文件的通知(鄂辦發[2020]11號)文件精神，認真推進院前急救短板建設。2021年預算安排1194.78萬元，全部是上年抗疫特別國債結余(轉)資金。

2.項目績效總目標

在2022年底前建成獨立運行的隨州市急救中心。

3. 項目績效指標設置情況

產出指標:2021年完成主體建設100%，建設規范化達標率100%，上述指標依據為鄂辦發[2020]11號文件。

社會指標:社會效益是加快工程建設，有效解決公共衛生緊急救援任務98%，上述指標依據為鄂辦發[2020]11號文件。

第五部分??名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預算管理醫院開展醫療服務活動、按照規定收費項目和標準取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支缺口的資金)。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

8.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款):反映衛生健康、中醫等管理事務方面的支出。

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

9.衛生健康支出(類)公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。

綜合醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、教學醫院的支出。

中醫醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

其他專科醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的除傳染病醫院、精神病醫院、兒童醫院、婦產科醫院以外的支出。

10. 衛生健康支出(類)公共衛生(款):反映公共衛生支出。

疾病預防控制機構(項)反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的疾病預防控制機構的支出。

衛生監督機構(項)反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的衛生監督機構的支出。

采供血機構(項)反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的采供血機構的支出。

其他專業公共衛生機構(項)反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的其他專業公共衛生機構的支出。

重大公共衛生專項(項)反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

其他公共衛生支出(項)反映其他用于公共衛生方面的支出。

11. 衛生健康支出(類)中醫藥(款):反映中醫藥方面的支出。

中醫藥專項(項):反映中醫(民族醫)藥專項方面的專項支出。

其他中醫藥支出:反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

12.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款):反映計劃生育方面的支出。

計劃生育機構(項):反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

其他計劃生育事務支出(項):反映除上述項目之外用于計劃生育管理事務方面的支出。

13. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出

行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14.衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款):反映老齡衛生健康事務方面的支出。

15. 衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款):反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。

16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。