目錄

第一部分??隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》等有關(guān)規(guī)定，隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度財(cái)政預(yù)算已由市財(cái)政局批復(fù)。現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年度財(cái)政預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行公示。

第一部分??隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局（概況)

一、主要職責(zé):

市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)生健康委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國傳染病防治法》、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》（此處應(yīng)去掉書名號(hào)）、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》（此處應(yīng)去掉書名號(hào)）、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《醫(yī)師法》、《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》等法律法規(guī)，行使全市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)。

市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工13人，根據(jù)鄂編辦發(fā)[2007]8號(hào)《關(guān)于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的實(shí)施意見>的通知》的要求，其主要工作職責(zé)：1、承擔(dān)市衛(wèi)健委依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章規(guī)定交付的面向社會(huì)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生專業(yè)人員的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)。2、承擔(dān)衛(wèi)生計(jì)生行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核，提出許可建議。3、開展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，開展健康相關(guān)產(chǎn)品的抽查和職業(yè)危害因素測(cè)定；指導(dǎo)、督查縣、市、區(qū)開展衛(wèi)生監(jiān)督工作。4、對(duì)轄區(qū)內(nèi)飲用水、公共場(chǎng)所、放射性作業(yè)等行業(yè)從業(yè)或作業(yè)人員預(yù)防性健康檢查合格者簽發(fā)健康合格證明，對(duì)不合格者提出處理意見并監(jiān)督執(zhí)行。5、開展衛(wèi)生法制宣傳教育和培訓(xùn)；在全市建立衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督的投訴、舉報(bào)、受理和查處等工作，對(duì)全市違反衛(wèi)生法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見。6、對(duì)轄區(qū)內(nèi)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為進(jìn)行調(diào)查并依法按照程序，采取必要的控制措施，對(duì)違法案件進(jìn)行受理、立案、調(diào)查取證。7、參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理。8、衛(wèi)生監(jiān)督信息收集、整理、分析和報(bào)告。9、對(duì)法定新建、改建、擴(kuò)建工程選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查，參與工程竣工驗(yàn)收。10、計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收監(jiān)督檢查、打擊“兩非” 、計(jì)劃生育信息報(bào)告管理等計(jì)劃生育行政執(zhí)法職能。11、承擔(dān)市政府和市衛(wèi)生健康委交付的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局（掛隨州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)信息管理中心牌子）屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、衛(wèi)生監(jiān)督稽查科、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科，職業(yè)衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)信息科、紀(jì)檢監(jiān)察室等7個(gè)職能科室。事業(yè)編制19名、工勤編制1名。

??第二部分 隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明:

（一）收入預(yù)算情況

2021年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為322.40萬元，較2020年314.56萬元增加7.84萬元,增加率2.49％；其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入229.64萬元，較2020年206.10增加23.54萬元,增加率11.42％，增加原因?yàn)樵黾禹?xiàng)目支出及調(diào)整工資；納入預(yù)算管理的非稅收入75.27萬元，較2019年61.58增加13.69萬元,??增加率22.23％，增加原因是加大處罰力度，維護(hù)正常的醫(yī)療秩序；其他收入16.19萬元,較2020年46.88萬元減少30.69萬元,減少率65.47％,減少原因?yàn)閬碓礈p少；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.30萬元，2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入，增加原因是因?yàn)閳?jiān)持過“緊日子”的理念。見公開表2。

（二）支出預(yù)算情況:

2021年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為322.40萬元，其中：人員支出233.65萬元，較2020年222.70萬元增加10.95萬元,增加率4.92％，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)整工資及獎(jiǎng)勵(lì)；公用支出41.75萬元，較2021年減少2.08萬元,減少率4.43％，減少原因?yàn)閴簻p一般性支出；項(xiàng)目支出47.00萬元，與2020年持平。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為304.91萬元，其中基本支出257.91萬元。人員支出預(yù)算230.66萬元，較2019年222.70增加7.96萬元,增加率3.57％，增加原因?yàn)檎{(diào)整工資；日常公用支出27.25萬元，較2020年減少17.61萬元,減少率39.26％，減少原因是壓減一般性開支；項(xiàng)目支出47.00萬元，較與2020年持平。

（四）政府性基金情況

2021年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2021年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等事項(xiàng)

2021年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)支出27.25萬元，較2020年44.86萬元減少17.61萬元,減少率39.26％減少原因是壓減一般性開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出預(yù)算如下：辦公費(fèi)1.00萬元，印刷費(fèi)1.10萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)1.50萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，差旅費(fèi)3.85萬元，維修費(fèi)5.00萬元，租賃費(fèi)1.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.43萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3..萬元，福利費(fèi)1.22萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.40萬元，其他商品和服務(wù)支出1.00萬元。

（七）政府采購情況

2021年本年度無政府采購情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額99.77萬元，較2019年14.87萬元增加84.90萬元，增加570.95%。其中流動(dòng)資產(chǎn)84.49萬元，較2019年3.58萬元增加80.91萬元，增加2260.06%，增加原因是新冠肺炎疫情等公共衛(wèi)生補(bǔ)短板增加了項(xiàng)目資金，但項(xiàng)目沒有完工，我局依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行按約支付。非流動(dòng)資產(chǎn)15.28萬元，較2019年11.30萬元增加3.98萬元，增加35.22%，增加原因是為防控新冠肺炎疫情購買了專用設(shè)備。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)7.85萬元，同比2020年10.02萬元減少2.17萬元，減少率21.66%，減少原因?yàn)榭刂迫?jīng)費(fèi)的支出。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，同比2020年7.10萬元減少2.10萬元，減少率29.58%，減少原因是控制車輛運(yùn)行費(fèi)用。

????公務(wù)接待費(fèi)用2.85萬元，比上年2.92減少0.07萬元，減少率2.46%，減少原因是控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2021年無公車購置預(yù)算，與上年持平。

第三部分??隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表

??第四部分??隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

績(jī)效目標(biāo)值情況說明：

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：為保障我局各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。

1.年度目標(biāo)1：業(yè)務(wù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：日常監(jiān)督，

產(chǎn)出指標(biāo)：日常監(jiān)督監(jiān)督率100%，專項(xiàng)整治及重大專項(xiàng)活動(dòng)完成率效益指標(biāo)100%，執(zhí)法正確率100%，受理投訴舉報(bào)和案件查處完成率100%，案卷管理規(guī)范，落實(shí)實(shí)施“雙隨機(jī)、一公開”制度，落實(shí)醫(yī)療服務(wù)職能監(jiān)管，培訓(xùn)工作和網(wǎng)絡(luò)信息報(bào)告工作完成率100%。

效益指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

2.年度目標(biāo)2：管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：黨建工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)，綜合治理，信訪工作，宣傳和政務(wù)信息，招商引資等。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作任務(wù)嚴(yán)格落實(shí)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

本支出主要用于保障本局工作人員各項(xiàng)工資支出及業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??績(jī)效目標(biāo)值情況說明：

1、監(jiān)督監(jiān)測(cè)費(fèi)主要內(nèi)容是：對(duì)轄區(qū)內(nèi)生活飲用水、公共場(chǎng)所、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生婦幼健康傳染病防治、消毒產(chǎn)品等專業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測(cè)。2022年預(yù)算安排47萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障雙隨機(jī)監(jiān)督監(jiān)測(cè)任務(wù)順利完成。??3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督監(jiān)測(cè)樣品（170份）采樣后24小時(shí)送達(dá)開展監(jiān)測(cè)工作。

效益指標(biāo)：監(jiān)測(cè)質(zhì)量，正確率100%。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)效益，服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%。

項(xiàng)目支出用于監(jiān)督監(jiān)測(cè)費(fèi)支出，主要用于保障“雙隨機(jī)”業(yè)務(wù)的更好開展。

第五部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。