隨州市信訪局2020年度決算公開

??

目錄

第一部分隨州市信訪局概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分隨州市信訪局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

四、機關行政運行經費支出情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

第三部分隨州市信訪局2020年度績效評價開展情況說明

第四部分隨州市信訪局2020年度部門決算表

第五部分相關科目名稱解釋

??第一部分隨州市信訪局概況

一、主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

承辦上級交辦的其他事項

二、決算基本情況

(一)機關人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關,設有行政編制10名。其中正處級領導1名，副處級領導2名，副處調1名，科級干部6名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用，無獨立法人）設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

（二）機關實有人數

市信訪局實有人數19名。其中行政編制在職人員10名（含正處級領導1名、副處級領導3名、科級干部6名），全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數7名。局退休人員2名。

三、決算單位構成

市信訪局屬正處級行政機關，決算單位構成為兩部分合署。第一部分是局機關（機關現設有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心。和局機關合署辦公，無獨立法人和獨立的國庫集中支付賬號（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。

第二部分決算情況說明

（一）收入決算情況

2020年度部門收入決算總額為478.87萬元。其中財政撥款收入363.63萬元，其他收入115.24萬元。較上年增加77.67萬元，增加比例19.63%。增加主要原因是：人員經費正常增加。

（二）支出決算情況

2020年度部門支出決算總額為468.47萬元。其中，基本支出321.49萬元，較上年增加70.28萬元，增加比例27.97%。增加主要原因：一是2020年人員經費晉檔晉級、勞務費出現正常增加，二是2020年度物業維修維護經費正常增加及支付兩年度視頻接訪網絡運轉經費；項目支出155.98萬元，較上年增加5.04萬元，增加比例3%，增加主要原因是：項目經費列支正常增加。2020年度部門決算支出較年初預算

增加171.62萬元，增加比例57%，增加主要原因是上級轉移支付的撥款中央及省級解難資金和其他收入水電經費按照預算口徑未納入本年度預算。

（三）三公經費決算支出情況

2020年度“三公”經費年初預算數為4.54萬元，實際支出2.41萬元，占預算支出53%。2020年度財政撥款“三公”經費支出較上年度支出增加0.03萬元，增加比例1.2%。增加主要原因是:公務用車使用年限長達九年，故障頻出，較往年維護維修費用增加。2020年度部門”三公經費“決算支出較年初預算金額減少2.13萬元，減少比例47%，減少主要原因是：落實機關各項財務規章制度，從嚴從緊控制“三公”經費列支。

2020年度公務接待費用支出0.12萬元。其中接待2批次9人次，較上年減少0.34萬元，減少比例73.91%。減少主要原因：落實機關各項財務規章制度，從嚴從緊控制公務接待費用列支。2020年度公務接待費用決算支出較年初預算減少0.87萬元，減少比例88%，減少的原因是落實機關各項財務規章制度，從嚴從緊控制公務接待費用列支。

2020年度公務用車運行費用支出2.29萬元，較上年增加0.37萬元，增加比例19.27%。增加主要原因：公務用車使用年限長達九年，故障頻出，較往年維護維修費用增加。2020年度公務用車運行維護經費決算支出較年初預算減少1.26萬元，減少比例35%，減少的原因是落實機關各項財務規章制度，從嚴從緊控制公務用車運行維護經費。

2020年度本單位無因公出國經費支出。

(四)一般行政運行經費決算支出情況

2020年度一般行政運行經費總支出37.92萬元，其中，辦公費用支出2.23萬元，印刷費用支出0.87萬元，水電費用支出1.04萬元，郵電費用支出1.04萬元，會議費用支出0.20萬元，公務接待費用支出0.12萬元，工會經費支出2.16萬元，公務用車運行維護費用支出1.47萬元，委托業務費用支出1.75萬元，其他運行經費支出28.08萬元，較上年度增加1.63萬元，增加比例4.5%，主要原因：2020年度勞務經費列支正常增加。2020年度一般行政運行經費決算支出較年初預算減少6.1萬元，減少比例14%，減少的原因是按照市級財政相關文件要求，壓緊壓實一般性支出。

（五）政府采購支出情況

2020年度局政府采購支出均按照市級財政采購文件執行。2020年度政府采購支出總額為19.3萬元，其中購買服務12.5萬元，辦公電腦耗材和車輛運行服務等其他共計6.8萬元。2020年度局政府采購支出較年初預算減少2.8萬元，減少比例13%，減少的主要原因是相關工作因為當年度實際需要未實施，也無需政府采購。

（六）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，局共有應急公務用車1臺，車輛原值20.60萬元；原曾都區委隔壁辦公用樓擁有產權，原值48萬元。

（七）政府性基金預算財政撥款支出情況

2020年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支情況。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出情況

2020年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支情況。

??第三部分預算績效管理工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對2020年度預算支出全面開展績效自評。本年實際下達資金524.18萬元，支出總額468.47萬元（其中：基本支出312.49萬元，項目支出155.98萬元），本年結余55.71萬元，預算執行率89.37%。從評價情況來看，資金的到位，資金的執行和資金的管理都達到應有的目標。

組織開展部門整體支出績效評價自評分為96分。從產出指標完成情況分析:一是深入學習習近平總書記對信訪工作重要指示精神；二是扎實推進信訪矛盾化解；三是持續推進信訪制度改革；四是加強信訪基層基礎建設；五是全力做好建黨100周年信訪保障工作；六是加強信訪干部隊伍建設。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年接訪勸返及解困導訪運轉經費項目預算52.00萬元，項目支出47.69萬元，本年結余4.31萬元，該項目資金預算執行率91.71%。本年信訪大樓物業管理費用項目預算20.00萬元，項目支出18.16萬元，本年結余1.84萬元，該項目資金預算執行率90.80%。

本年接訪勸返及解困導訪運轉經費項目、中心大樓物業管理經費項目均按照年初預算批復的項目文本中用途使用，確保財政項目資金合理合規用到實處。接訪勸返及解困導訪運轉經費項目從產出指標完成情況分析：一是信訪總量降幅達7.57%，二是化解信訪積案，極大地緩解了信訪上行壓力，三是全市領導干部包案化解信訪事項120件。中心大樓物業管理經費項目從產出指標完成情況分析：嚴格節約用水用電，物業服務安全到位，保證中心大樓全年正常運轉。下一步仍需改進：一是合理、科學地編制部門預算，二是進一步細化、量化績效指標，三是清晰反映項目的實際支出。

（三）績效評價結果應用情況

1、績效評價結果應用情況

合理、科學地編制部門預算，加強預算的可執行性，提高預算資金執行率，并嚴格按照預算批復的用途使用項目資金。

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

規范項目資金核算，按資金規定和批準的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

2、部門績效評價結果擬應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

3、擬公開情況

根據市財政局要求，在相關平臺和網站進行公開。

第四部分隨州市信訪局2020年度部門決算表

見附件

第五部分名詞解釋

一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。