隨州市信訪局2021年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市信訪局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市信訪局2021年預算績效情

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市信訪局概況

一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委、市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

承辦上級交辦的其他事項

二、部門預算基本情況

（一）機關人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關,設有行政編制10名。其中正處級領導1名，副處級領導2名，四調1名，科級干部6名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用，無獨立法人）設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

（二）預算單位構成

市信訪局屬正處級行政機關，預算單位構成分為兩部分。第一部分是局機關（機關現設有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心。和局機關合署辦公，無獨立法人（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。

(三）預算單位公開相關情況說明

此內容為市信訪局匯總及本級機關預算公開相關情況。

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第二部分??隨州市信訪局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明(匯總、本級）

（一）財務收入預算情況

1、匯總：2021年度部門預算收入數為428萬元。其中財政撥款經費361.29萬元，納入預算管理的非稅收入4.00萬元，上年結轉資金62.71萬元。較2020度年部門預算收入數增加70.39萬元，增加比例為20%。增加主要原因一是按照市級財政部門預算口徑，上年度部分結轉的代管資金納入預算收入中的；二是納入預算管理的非稅收入因疫情帶來的經濟影響無法按時收取。

2、本級：2021年度部門預算收入數為371.67萬元。其中財政撥款經費305.76萬元，納入預算管理的非稅收入4.00萬元，上年結轉資金61.91萬元。較2020度年部門預算收入數增加74.27萬元，增加比例為25%。增加主要原因一是按照市級財政部門預算口徑，上年度部分結轉的代管資金納入預算收入中的；二是納入預算管理的非稅收入因疫情帶來的經濟影響無法按時收取。

（二）財務支出預算情況

1、匯總:2021年度部門預算支出數為428萬元，其中人員經費支出266.02萬元，公用經費支出50.37萬元，項目經費支出111.61萬元。較2020度年部門預算支出數增加70.39萬元，增加比例20%。增加主要原因一是按照市級財政部門預算口徑，上年度部分結轉的代管資金納入預算支出中；二是納入預算管理的非稅收入因疫情帶來的經濟影響無法按時收取，導致2020年度部分應列支的經費未列支，需納入2021年度收取和列支。

2、本級: 2021年度部門預算支出數為371.67萬元，其中人員經費支出211.69萬元，公用經費支出48.37萬元，項目經費支出111.61萬元。較2020度年部門預算支出數增加74.27萬元，增加比例為25%。增加主要原因一是按照市級財政部門預算口徑，上年度部分結轉的代管資金納入預算支出中；二是納入預算管理的非稅收入因疫情帶來的經濟影響無法按時收取，導致2020年度部分應列支的經費未列支，需納入2021年度收取和列支。

（三）財政撥款支出情況

1、匯總:2021年度財政撥款預算支出數為365.29萬元。其中基本經費支出298.29萬元，項目經費支出67萬元。較2020年度部門預算支出數增加45.32萬元。增加比例為14%。增加的主要原因是2020年度機關職級晉升4名干部，各項工資福利隨之增加。

2、本級: 2021年度財政撥款預算支出數為309.76萬元。其中基本經費支出242.76萬元，項目經費支出67萬元。較2020年度部門預算支出數增加37.06萬元。增加比例為13%。增加的主要原因是2020年度機關職級晉升4名干部，各項工資福利隨之增加。

（四）政府性基金情況

部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

??1、匯總:2021年度機關行政運行經費預算數為33.07萬元。其中辦公費5萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費1.74萬元、會議費1萬元， 工會經費2.4萬元，公務接待費0.80萬元，福利費1.14萬元，公務用車運行費用3.55萬元，其他商品和服務支出共計3.37萬元等。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費均在項目經費機關物業管理費中所列之。2021年度行政運行經費較2020年度行政運行經費預算數減少3.25萬元。減少比例為8%。減少的主要原因是按照市級財政部門預算統一口徑，嚴格執行中央八項規定，厲行節約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

2、本級:2021年度機關行政運行經費預算數為31.07萬元。其中辦公費5萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費1.74萬元、會議費1萬元， 工會經費2.4萬元，公務接待費0.80萬元，福利費1.14萬元，公務用車運行費用3.55萬元，其他商品和服務支出共計3.37萬元等。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費均在項目經費機關物業管理費中所列之。2021年度行政運行經費較2020年度行政運行經費預算數減少4.25萬元。減少比例為12%。減少的主要原因是按照市級財政部門預算統一口徑，嚴格執行中央八項規定，厲行節約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

1、匯總：2021年度機關政府采購預算總計11萬元，其中檔案整理采購支出5萬元，辦公電腦設備采購支出4萬元，陽光信訪系統網絡運行采購支出2萬元。較2020年度政府采購預算總額增加6.5萬元，增加比例144%增加的原因主要是工作實際需要，局檔案在2021年進行省一級復核檢查，預計劃實施檔案整理政府服務采購。

??2、本級:2021年度機關政府采購預算總計11萬元，其中檔案整理采購支出5萬元，辦公電腦設備采購支出4萬元，陽光信訪系統網絡運行采購支出2萬元。較2020年度政府采購預算總額增加6.5萬元，增加比例144%。增加的原因主要是工作實際需要，局檔案在2021年進行省一級復核檢查，預計劃實施檔案整理政府服務采購。

（八）國有資產占用情況

1、匯總:2021年度初部門資產總額167.33萬元，其中流動資產115.19萬元、固定資產51.87萬元。較2020年資產總額181.35萬元減少14.02萬元，減少比例為7.73%。其減少的主要原因是2020年按照《政府會計制度》的規定對單位的固定資產、無形資產計提折舊和攤銷，其中：固定資產價值較2020年初減少29.08%。

2、本級:2021年度初部門資產總額167.33萬元，其中流動資產115.19萬元、固定資產51.87萬元。較2020年資產總額181.35萬元減少14.02萬元，減少比例為7.73%。其減少的主要原因是2020年按照《政府會計制度》的規定對單位的固定資產、無形資產計提折舊和攤銷，其中：固定資產價值較2020年初減少29.08%。

二、2021年“三公”經費預算情況說明(匯總、本級）

1、匯總：2021年度“三公”經費年初預算安排4.35萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費支出，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2021年度公務接待費0.80萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少的主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費預算支出，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2021年度公務用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2021年度無公務用車購置費用，較上年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

2、本級:2021年度“三公”經費年初預算安排4.35萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費支出，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2021年度公務接待費0.80萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少的主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費預算支出，落實中央八項規定，厲行節約和浪費。

2021年度公務用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2021年度無公務用車購置費用，較上年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

第三部分??隨州市信訪局2021年部門預算表

部門預算公開表

第四部分??預算績效情

一、 部門整體績效目標編制情況

?? 市信訪局成立部門預算編制工作領導小組，統籌指導、協調單位財政支出預算及績效編制工作。

?? 資金編制使用主要內容緊緊圍繞落實習近平總書記對信訪工作的重要指示批示精神和中央、省委、市委對信訪工作的決策部署，以做好建黨100周年信訪保障工作為主線，以開展重復信訪治理、信訪積案化解專項行動為抓手，以推進信訪制度改革創新為重點，以夯實信訪工作基層基礎為重心，以加強黨的建設為保障，大力壓實信訪工作責任，積極推進信訪積案化解，不斷規范初信初訪辦理，強化矛盾糾紛排查預警，依法處置違法信訪行為，深化信訪干部隊伍建設，為維護群眾合法權益、促進社會和諧穩定做出了積極貢獻。

部門整體績效表

二、 重點項目績效目標編制情況

??此項目資金名稱為市級接訪勸返解困及導訪運轉經費，納入市信訪局2021年度部門預算。該項目資金來源為市級財政撥款，資金類型為常年性、持續性項目，與部門三定方案中職能相符。績效目標主要依照全年信訪工作要點和年初工作目標設置，績效指標設置主要依照做好重大敏感及節假日期間赴京赴省到市接訪勸返經費、精準做好特殊困難信訪群眾相關救助工作經費、認真做好駐村和社區下沉相關工作經費，保障導訪工作人員工作運轉經費等。

??部門項目績效表

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。