目?? 錄

第一部分 隨州市房產信息中心基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市房產信息中心2020年部門決算情況

一、2020年度收支決算情況說明

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經費決算說明

三、2020年機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市房產信息中心2020年決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

十、財政專項支出決算表(公開表10)

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市房產信息中心基本情況

一、部門主要職責

(一)推進住建系統大數據運用。對接各業務系統，實現工程建設項目審批、城鎮個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產登記數據共享，消除信息孤島，從項目立項到建設、使用、滅失實現全生命周期信息化管理。

(二)提升隨州市城鎮個人住房管理系統建設品質。提升維修資金子系統資金監管功能和物業管理信息化運用程度，完善物業管理子系統功能，推進物業信息化管理全面運用。

(三)推進住宅專項維修資金管理體制改革。構建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監管系統建設，鼓勵商業銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經費不足。

(四)推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監管系統，完善系統功能開發，配合試點工地設備接入，制定各項標準，逐步實現“智慧工地”應用全覆蓋。

(五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

本單位為正科級公益一類事業單位，核定人員編制5名，領導職數1名，隸屬市住建局管理，2020年底實際在職3人。

第二部分 隨州市房產信息中心2020年部門決算情況

一、2020年度收支決算情況說明

(一)2020年度收入決算情況

2020年隨州市房產信息中心收入78.33萬元。其中一般公共預算財政撥款收入43.07萬元，占比54.99%;其他收入35.26萬元，占比45.01%。本單位是2020年度新增預算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對比數。

(二)2020年度支出決算情況

2020年隨州市房產信息中心全年支出57.55萬元，其中財政撥款支出57.55萬元。與2020年財政撥款預算支出26.05萬元相比增加31.5萬元，同比增加120.92%，增加原因是單位人員的增加。本單位是2020年度新增預算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對比數。

二、2020年“三公”經費決算說明

2020年隨州市房產信息中心無“三公”經費支出，2020年“三公”經費支出預算為0，故同比增加為0。本單位是2020年度新增預算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對比數。

三、2020年機關運行經費支出說明

2020年隨州市房產信息中心運行經費支出5.12萬元。其中辦公費1.03萬元，差旅費0.47萬元，維修費3.61萬元。2020年運行經費支出預算22.29萬元，較年初預算減少了17.17萬元，同比減少77.03%。減少原因是嚴格執行中央八項規定，節約為主，減少不必要開支。本單位是2020年度新增預算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對比數。

四、政府采購支出情況說明

2020年隨州市房產信息中心政府采購支出總額13.58萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出13.58萬元。授予中小企業合同金額13.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額13.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2020年隨州市房產信息中心無政府性基金預算收支。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，隨州市房產信息中心無公務用車，無公務用車購置及運行費，也無價值50萬元以上的通用設備、單價100萬元以上專用設備。

七、2020年度預算績效情況的說明

1、預算執行率情況。2020年部門整體預算支出總額58.92萬元，實際支出總額57.55萬元，預算執行率97.67%。

2、部門績效目標：全面推進隨州市城鎮個人住房信息系統第二階段建設, 隨州市城鎮個人住房信息系統安全遷移神農云平臺,??落實國務院“互聯網+政務服務”要求，嚴格落實領導干部房產查核，全力推動住宅專項維修資金管理體制改革，推進“智慧工地”管理系統建設，全力支持工程建設項目審批制度改革等重點工作，認真打好疫情防控阻擊戰、社會穩定戰，各項工作均取得一定成效。

①完成的績效指標

(1)推進隨州市城鎮個人住房信息系統第二階段建設，住房保障子系統對接住建部管理平臺上線運行,推進預售資金監管系統的建設上線,對接管理部門及商業銀行，預售資金監管建設上線,已對接工行、建行和郵儲，分別部署專用線路，建行隨州分行已完成測試。

(2)城鎮個人住房信息系統安全遷移神農云平臺，組織電信公司、聯通公司、神農云平臺項目組和個人住房信息系統開發人員，開展多地遠程協同辦公,統一時間節點進行線路連通調試、系統運行測試，并協調市政數局和市政務服務平臺公司啟動遷移，3月29日順利完成遷移并實現與不動產、公積金、政務服務系統的對接。

(3)落實國務院“互聯網+政務服務”。聯合市政數局管理部門和市局業務科室明確房屋交易合同網簽備案申請務服務事項流程改造可行方案，政務服務“一網通辦”，先后有10家企業通過網上遠程辦理。

(4)落實領導干部房產查核。領導干部個人住房查核167批次，查核人數3390人次，全部按時完成查核。

(5)推動住宅專項維修資金管理體制改革。完成住宅專項維修資金管理使用調研報告和《隨州市住宅專項維修資金管理實施細則》征求意見稿的修訂、會商、上報，共收集建議意見42條，擬定了維修資金改革實施方案、細則起草方案、歸集銀行招標方案、資金增值服務方案，開展維修資金數據清理，目前已經完成約6000余戶數據清理錄入工作。

(6)推進“智慧工地”管理系統建設。組織了4家通信(軟件)服務商演示，擬定了“智慧工地”建設實施方案和政府采購招標文件，完成了智慧工地管理系統項目競爭性磋商談判，協調公安部門、人社部門等單位全面配合多平臺數據對接。

(7)支持工程建設項目審批制度改革。推進工程建設項目審批“805540”深化改革，保持全省第一方陣。

(8)加強信息宣傳，擦亮住建信息化“新名片”。加強市住建系統信息宣傳工作，隨州日報采用4篇，住建公眾號采用10篇，住建廳采用1篇，住建信息采用1篇。

②未完成的績效目標

存量房資金托管系統的建設上線因無相應配套制度支撐，暫不能配置相應功能。

3、存在的問題和原因

(1)城鎮個人住房信息系統建設、整合、運行需要升級改造，缺少資金支持。

(2)工作經費嚴重不足;

(3)工作任務艱巨，人手緊張。在保證城鎮個人住房信息系統運行維護、領導干部個人住房信息查核、單位正常運轉的基礎上，要同時兼顧工建審批改革、“智慧工地”建設、住宅專項維修資金改革、住宅維修存量資金清理等工作。

4、下一步擬改進措施

加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合本年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

附件：2020年度隨州市房產信息中心部門整體部門自評表

八、其他情況說明

1、國有資本經營預算財政撥款情況說明

2020年隨州市房產信息中心無國有資本經營預算財政補款支出。

2、財政專項支出情況說明

2020年隨州市房產信息中心無部門財政專項支出。

第三部分 隨州市房產信息中心2020年決算表

說明：2020年隨州市房產信息中心無“三公”經費支出。

說明：2020年隨州市房產信息中心無政府性基金預算收支。

說明：2020年隨州市房產信息中心無國有資本經營預算財政補款支出。

說明：2020年隨州市房產信息中心無部門財政專項支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款(補助)收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。