隨州市散裝水泥辦公室2020年決算公開

??目??錄

第一部分??隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

八、其他情況說明

第三部分2020年部門決算表

1、收入支出決算表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資產(chǎn)本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入收支決算表

10、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

市散裝水泥辦公室主要職責(zé)是:推行實(shí)施綠色建筑與建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展綠色建筑和節(jié)能建筑;推廣太陽能、地源熱能等可再生能源在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用;推行墻體材料革新，推廣新型墻體材料應(yīng)用，發(fā)展綠色建材;推廣預(yù)拌混凝土(砂漿)行業(yè)綠色生產(chǎn)，推廣預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、散裝水泥應(yīng)用;推動(dòng)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推廣裝配式建筑，實(shí)施能耗監(jiān)測(cè)，推廣既有建筑節(jié)能綠色改造;承辦綠色建筑和綠色建材評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)認(rèn)定、綠色建筑專項(xiàng)驗(yàn)收工作;組織開展綠色建筑與建筑節(jié)能技術(shù)、新工藝的研發(fā)、交流與推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)中心城區(qū)室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)監(jiān)管工作。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市散裝水泥辦公室屬公益一類事業(yè)單位，二級(jí)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。2020年底，實(shí)有人數(shù)15人，在職人員13人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)6人，事業(yè)在職編外人數(shù)7人，退休人員2人。下設(shè)綜合科、推廣應(yīng)用科、執(zhí)法科、裝飾裝修管理科、財(cái)務(wù)科等五個(gè)科室。

第二部分??隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、決算收入情況

2020年部門財(cái)政收入447.99萬元，其中，財(cái)政撥款416.19萬元，占比92.9%;上年結(jié)轉(zhuǎn)31.80萬元，占比7.1%。比上年減少40.65萬元，同比下降8.32%;同當(dāng)年預(yù)算相比減少125.01萬元，同比下降21.82%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開支。

2020年財(cái)政決算支出414.19萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)224.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)103.27萬元，其他86.20萬元。比上年減少42.65萬元，同比下降9.34%;同當(dāng)年預(yù)算相比減少158.81萬元，同比下降27.72%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開支。

2020年財(cái)政撥款收入416.19萬元，比上年決算減少63.75萬元，同比下降13.28%，同當(dāng)年預(yù)算相比減少156.81萬元，同比下降27.37%;主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開支。2020年財(cái)政撥款支出414.19萬元，比上年決算減少42.65萬元，同比下降9.34%;同當(dāng)年預(yù)算相比減少158.81萬，同比下降27.72%，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開支。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.74萬元，比上年決算的2.18萬元減少了0.44萬元，同比下降20.18%;同當(dāng)年預(yù)算的19.02萬元相比減少了17.28萬元，同比下降90.85%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中，1、2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元，同上年決算和年初預(yù)算一致，無增減變化，無因公出國(guó)(境)人次。

2、2020年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.63萬元，比上年決算的2.05萬元減少了0.42萬元，同比下降20.49%;同當(dāng)年預(yù)算的12.55萬元相比減少了10.92萬元，同比下降87.01%，主要原因是我單位盡量節(jié)約公務(wù)用車費(fèi)用支出。

3、2020年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0輛，同上年決算和年初預(yù)算一致，無增減變化。

4、2020年公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，共接待3次22人。比上年決算的0.13萬元減少了0.02萬元，同比下降15.38%;同當(dāng)年預(yù)算的6.47萬元相比減少6.36萬元，同比下降98.30%，主要原因我單位嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，加大減少公務(wù)接待費(fèi)用支出的力度。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.27萬元，其中辦公費(fèi)1.85萬元，印刷費(fèi)0.35萬元，咨詢費(fèi)0.24萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)2.71萬元，郵電費(fèi)0.66萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.89萬元，差旅費(fèi)1.21萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.22萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.19萬元，福利費(fèi)6.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元，其他商品和服務(wù)支出71.06萬元。比上年決算的49.18萬元增加了57.09萬元，同比增加116.08%;同當(dāng)年預(yù)算的22.11萬元相比增加84.16萬元，同比增加380.64%，主要原因是撥付2019年度省級(jí)綠色建筑節(jié)能以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

四、政府采購(gòu)支出情況說明

2020年部門政府采購(gòu)支出44.07萬元，其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出44.07萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額44.07萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

2020年我單位無政府性基金收支。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

七、2020年預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，單位各項(xiàng)資金均按規(guī)定用途使用，目標(biāo)具體明確、合理可行，績(jī)效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí);工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。

重點(diǎn)工作推進(jìn)情況

1.綠色建筑發(fā)展實(shí)現(xiàn)全覆蓋。我們認(rèn)真貫徹落實(shí)住建部和省住建廳相關(guān)文件精神，通過政策引領(lǐng)、宣傳造勢(shì)、技術(shù)支撐、資金補(bǔ)貼等措施，極大地調(diào)動(dòng)了建設(shè)單位創(chuàng)建綠色建筑的積極性。

2.創(chuàng)新工作方式，強(qiáng)化執(zhí)法過程監(jiān)管。針對(duì)新修訂的《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，組織執(zhí)法人員深入施工一線，到全市所有建筑工地根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的具體內(nèi)容有針對(duì)性的開展技術(shù)交底，進(jìn)一步明確了各參建主體的責(zé)任，以及節(jié)能材料與設(shè)備的選用和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收程序，對(duì)建筑節(jié)能分部工程的施工與控制提出了明確要求，指導(dǎo)參建各方搞好建筑節(jié)能分部工程施工，進(jìn)一步提升了建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量。

3.逐步實(shí)施既有建筑節(jié)能改造。加強(qiáng)政策宣傳，開展試點(diǎn)示范，利用省級(jí)建筑節(jié)能以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金對(duì)市建管大樓進(jìn)行了節(jié)能改造，更換了節(jié)能外窗，降低了使用能耗，改善了辦公環(huán)境。

4.宣傳引領(lǐng)凝聚綠色生產(chǎn)共識(shí)。一是印制標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)。我們將《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》進(jìn)行了簡(jiǎn)化，編印了《隨州市預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)》下發(fā)給每家企業(yè)，使企業(yè)對(duì)綠色生產(chǎn)有更加直觀更加清晰的認(rèn)識(shí)，更變于企業(yè)操作，使綠色生產(chǎn)的管理更加標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化。二是舉辦預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及質(zhì)量控制培訓(xùn)班。

5.建立健全預(yù)拌行業(yè)綠色生產(chǎn)管理體系。為配合打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，我們建立健全了預(yù)拌行業(yè)綠色生產(chǎn)閉合式管理機(jī)制。一是提高了準(zhǔn)入門檻，研究制定了《關(guān)于規(guī)范預(yù)拌混凝土(砂漿)管理的通知》，從新建預(yù)拌混凝土(砂漿)企業(yè)開始介入，指導(dǎo)其按照綠色生產(chǎn)要求建站，對(duì)于不滿足綠色生產(chǎn)要求的不予發(fā)放《資質(zhì)證書》。

6.嚴(yán)格實(shí)施城區(qū)在建工程砂漿“禁現(xiàn)”。組織執(zhí)法人員對(duì)城區(qū)所有在建工程項(xiàng)目的砂漿“禁現(xiàn)”工作進(jìn)行了專項(xiàng)巡查整治，一是進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管重點(diǎn)。

附件:2020年度隨州市散裝水泥辦公室整體支出績(jī)效自評(píng)表

八、其他情況說明

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

2020年本部門未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款安排的支出。

(二)財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

2020年財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算347萬元，2020年決算資金347萬元，與預(yù)算一致。其中:民用建筑節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)95萬元，墻材與散裝水泥推廣運(yùn)用管理經(jīng)費(fèi)252萬元。

第三部分??隨州市散裝水泥辦公室部門決算公開表

說明:本部門本年度無政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

說明:本部門本年度無國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出。

第四部分??名詞解釋

1、 財(cái)政撥款補(bǔ)助收入:指財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、 基本支出:指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。

3、 項(xiàng)目支出:指為保障排水設(shè)施、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行所發(fā)生的費(fèi)用。

4、 “三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

5、 公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、 公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

7、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。