目?? 錄

第一部分??隨州市自然資源和規劃局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市自然資源和規劃局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市自然資源和規劃局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市自然資源和規劃局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市自然資源和規劃局概況

一、部門主要職責

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水、自然保護地等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、林業、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家、省自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定實施各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯繳管理等。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。組織實施林業及其生態保護的政策措施，組織指導植樹造林和天然林保護、退耕還林、古樹名樹保護。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度， 監督占用耕地補償制度執行情況。

（九）負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導縣（市、區）、鄉（鎮）國土空間規劃編制工作。

（十）負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

（十一）負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

（十二）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理市級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（十三）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

（十四）負責森林資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額，審批并監督木材憑證采伐、憑證運輸。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，對應由國家、省、市批準的征（占）用林地進行初審。指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。

（十五）負責陸生野生動植物資源的監督管理。依法組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

（十六）負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、濕地公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園、濕地公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和管理等工作。指導、監督開展森林防火巡護、火源管理、監測預警、防火設施建設等工作。指導森林公安工作。

（十七）組織全市林業產業體系建設，指導公益林和商品林的培育。承擔林業應對氣候變化的相關工作，指導林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。組織指導農村林業發展，維護林業經營者權利。組織實施林業資源優化配置及木材利用政策措施。監督實施相關林業產業標準，落實林業改革相關工作，指導林業產業扶貧等相關工作。

（十八）負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對縣（市、區）政府落實自然資源、林業和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、林業、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

（十九）負責科技發展工作。制定并實施自然資源、林業和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源、林業和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流。

（二十）承擔市相關議事機構的日常工作。

（二十一）完成上級交辦的其他任務。

（二十二）職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。加快建立自然保護地體系，統一推進各類自然保護地的清理規范和歸并整合。

二、部門基本情況

隨州市自然資源和規劃局本級設19個內設機構：辦公室、行政審批科、自然資源調查確權登記科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、耕地保護和生態修復科、國土綠化科、森林資源科、建設工程科、礦業權和地質災害防治科、測繪地理信息科、野生動植物保護和自然保護地科、林業改革和產業發展科、法規與執法監督科（市自然資源督察辦公室）、財務與資金運用科、人事教育科、機關黨委、老干部科。

隨州市自然資源和規劃局本級單位人員編制情況：行政編制37人、行政工人編制3人。實有在職行政人員37人、行政工人2人、聘用人員2人、離休1人、退休30人。

2021年納入部門預算管理單位共18個：隨州市自然資源和規劃局、隨州市國土資源局城區分局、隨州市國土資源局高新技術產業園區分局、隨州市國土資源執法監察支隊、隨州市國土整治局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務服務中心、隨州市不動產登記中心、隨州市國土信息中心、隨州市森林公安局、隨州市林業技術推廣中心、隨州市森林病蟲害防治檢疫站、隨州市國有大洪山林場、隨州市隨城山森林公園管理處、隨州市林木種苗管理站、隨州市城市規劃勘測設計研究院、隨州市規劃展覽館、隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局。

隨州市自然資源和規劃局2020年度系統匯總實有人數594人，在職人數376人，其中行政人數48人、行政工人2人、事業在職人數268人、以錢養事3人、聘用人數55人，離休人數1人，退休人數217人，遺屬人數7人。

第二部分??隨州市自然資源和規劃局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市自然資源和規劃局2021年度系統匯總收入預算總計16191.94萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）6176.05萬元，政府性基金財政撥款3012.18萬元，事業收入2265.18萬元，其他收入2012.68萬元，上年結轉2725.85萬元。比上年度預算收入總額26348.79萬元減少10156.85元，減少比例38.55％。主要原因是減少了統籌儲備補充耕地指標補償款、城南片區隨州市職業技術學院土地收儲、城東片區華奧塑鋼土地收儲項目收入。
???? 隨州市自然資源和規劃局本級2021年度收入預算合計4679.38萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）1590.65萬元，政府性基金收入2346萬元，其他結轉742.73萬元。比上年度預算收入總額5396.26萬元減少716.88萬元，減少比例13.28％ ，主要原因是減少了統籌儲備補充耕地指標補償款項目收入。

（二）支出預算情況

隨州市自然資源和規劃局2021年度系統匯總支出預算合計16191.94萬元。其中：社會保險和就業支出780.46萬元，社會保險基金支出2.29萬元，衛生健康支出215.81萬元，城鄉社區支出3004.43萬元，農林水支出3085.45萬元，自然資源海洋氣象等支出8180.98萬元，住房保障支出384.32萬元，災害防治及應急管理支出538.2萬元。比上年度預算支出總額26348.79萬元減少10156.85萬元，減少比例38.55％。主要原因是減少了統籌儲備補充耕地指標補償款、城南片區隨州市職業技術學院土地收儲、城東片區華奧塑鋼土地收儲項目支出。
隨州市自然資源和規劃局2021年度支出預算合計4679.38萬元，其中：社會保險和就業支出95.79萬元，衛生健康支出47.5萬元，城鄉社區事務支出500萬元，農林水事務支出471萬元，自然資源海洋氣象等支出3510萬元，住房保障支出55.09萬元。比上年度預算支出總額5396.26萬元減少716.88萬元，減少比例13.28％ ，主要原因是減少了統籌儲備補充耕地指標補償款項目支出。

（三）財政撥款支出情況

隨州市自然資源和規劃局2021年度系統匯總財政撥款支出年初預算安排合計9188.23萬元。其中：社會保險和就業支出435.56萬元，醫療衛生支出153.02萬元，城鄉社區事務支出764.2萬元，農林水事務支出2013.17萬元，自然資源海洋氣象等支出5256.34萬元，住房保障支出278.57萬元，災害防治及應急管理支出287.37萬元。比上年度財政撥款預算支出總額9706.68萬元減少518.45萬元，減少比例5.34％。主要原因是自然資源海洋氣象等支出預算減少。
隨州市自然資源和規劃局2021年度財政撥款支出預算合計3936.65萬元，其中：社會保險和就業支出95.35萬元，醫療衛生支出47.5萬元，城鄉社區事務支出500萬元，農林水事務支出471萬元，自然資源海洋氣象等支出2767.71萬元，住房保障支出55.09萬元。比上年度財政撥款預算支出總額4900.94萬元減少964.29萬元，減少比例19.68％。主要原因是自然資源海洋氣象等支出預算減少。

（四）政府性基金情況

隨州市自然資源和規劃局2021年度系統匯總政府性基金預算合計3012.18萬元，其中：基本支出501.09萬元，項目支出2511.09萬元。比上年度預算安排總額2772.07萬元，增加了240.11萬元，增加比例8.66％ 。主要原因是2021年度本系統非稅收入預算減少，增加了政府性基金預算。
隨州市自然資源和規劃局2021年政府性基金預算合計2346萬元，其中：基本支出64.92萬元，項目支出2281.08萬元。比上年度預算安排總額1898.07萬元，增加了447.93萬元，增加比例19.09％ 。主要原因是2021年度增加了市國土空間生態修復規劃、地質災害綜合防治體系建設、礦產資源國情調查、隨州市礦產資源總體規劃、隨州市第三次國土調查等項目預算。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市自然資源和規劃局系統2021年度系統無國有資本經營預算，無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市自然資源和規劃局2021年度系統匯總預算機關運行費用386.98萬元，其中：辦公費27.51萬元，印刷費17.32萬元，咨詢費3.5萬元，水費2.02萬元，電費26.37萬元，郵電費12.97萬元，取暖費0.17萬元，物業管理費22.22萬元，差旅費41.93萬元，因公出國（境）費用11.5萬元，維修（護）費8.87萬元，會議費3.75萬元，培訓費2.3萬元，公務接待費7.39萬元，勞務費13.10萬元，工會經費29.92萬元，福利費43.65萬元，公務用車運行維護費37.98萬元，公務交通補貼39.7萬元，其他商品和服務支出34.81萬元。比上年預算安排315.75萬元增加了71.23萬元，增加比例22.56％，主要原因是隨州市土地收購儲備中心等單位租用其他單位辦公房屋物業管理費用增加、另外因機構改革隨州市自然資源和規劃局系統工作業務量增加導致差旅費用增加。

隨州市自然資源和規劃局2021年度機關預算運行費用98.81萬元，其中：辦公費2.38萬元，印刷費3萬元，水費0.5萬元，電費5.13萬元，郵電費3萬元，物業管理費4.1萬元，差旅費5萬元，因公出國（境）費用6.5萬元，維修（護）費2萬元，會議費1萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費2萬元，工會經費10萬元，福利費5.5萬元，公務用車運行維護費13.49萬元，公務交通補貼32.21萬元，其他商品和服務支出2.5萬元。比上年預算安排97.72萬元增加了1.09萬元，增加比例1.12％，主要原因是單位人員增加公務交通補貼增加了1.09萬元。

（七）政府采購情況

隨州市自然資源和規劃局2021年度系統匯總政府采購年初預算金額總計4080.2萬元：其中服務類3429.25萬元（主要包括其他信息技術服務470萬元，其他專業技術服務1405.97萬元，公證服務20萬元，信息化規劃服務494.8萬元，林業有害生物防治服務198萬元，其他林業服務423萬元，森林防火服務102.97萬元，車輛保養加油、會議、物業管理、記賬等服務314.51萬元），工程類292萬元（主要包括檔案用房242萬元、辦公用房施工50萬元），貨物類358.95萬元（主要包括森林防火專用設備94.3萬元，視頻設備13萬元，車輛55萬元， 空調、計算機、打印機、辦公桌、鼓粉盒等貨物類196.65萬元）。比去年總計4312.7萬元減少了232.5萬元，減少比例5.39％，主要原因是減少了有害生物防治、兩權登記、勘察業務等項目政府采購預算。
???? 隨州市自然資源和規劃局2021年度政府采購年初預算金額總計2448.2萬元：其中服務類2231.3萬元（主要包括其他信息技術服務470萬元，信息化規劃服務494.8萬元，其他專業技術服務867萬元、其他林業服務150萬元、地質災害服務50萬元、其他法律服務18萬元、森林防火服務50萬元、車輛保養加油、會議、物業管理等服務131.5萬元），貨物類216.9萬元（主要包括森林防火專用設備94.35萬元，轎車2輛45萬元、空調、計算機、打印機、辦公桌、鼓粉盒等貨物類77.55萬元）。比去年總計3582.3萬元減少1134.1萬元，減少比例31.66％，主要原因地質災害綜合防治體系建設、全市第三次國土調查、隨州市國土空間規劃等項目2020年已申報政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，隨州市自然資源和規劃局系統匯總資產貨幣資金11647.23萬元，財政應返還額度3260.55萬元，固定資產中，房屋構筑物50128.99平方米，原值8062.74萬元（其中：辦公用房33850.18平方米，原值5349.39萬元），單價200萬元以上大型設備無，汽車31輛原值636.19萬元，在建工程1657.87萬元。資產總額比2020年度年初資產總額23137.67萬元增加988.29萬元，增加4.27％，固定資產中，房屋構筑物增加5299.7平方米價值2216.97萬元，主要原因是隨州市國土資源局高新區分局補登房屋一幢。

截止2020年12月31日，隨州市自然資源和規劃局財政應返還額度770.96萬元，固定資產中，房屋構筑物13769.2平方米原值2790.24萬元（其中：辦公用房9357平方米原值2305.08萬元），單價200萬元以上大型設備無，汽車5輛原值99.44萬元，其他固定資產原值648.06萬元。其他固定資產原值主要原因是2020年我局處置了一批報廢固定資產。資產總額比2020年度年初資產總額3200.84萬元增加83.49元，增加2.61％，主要原因是森林資源管理、地質災害詳查等項目結轉資金待支付。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

隨州市自然資源和規劃局2021年度系統匯總“三公”經費預算合計73.87萬元， 比去年76.8萬元減少2.93萬元，減少比例3.82％，主要原因壓縮了公務接待、公務用車維護費。其中：

因公出國（境）費11.5萬元，比去年13.5萬元減少了2萬元，減少比例14.81％，減少原因是出國目的地與去年不同，所需費用稍低；

公務接待費10.39萬元，比去年12.28萬元減少了1.89萬元，減少比例15.39％，減少原因是因疫情壓縮公務接待開支；

公務用車運行維護費50.98萬元，比去年51.02萬元減少了0.04萬元，減少比例0.08％，減少原因是因疫情壓縮公務用車保養維護費用開支；；

公務用車購置費2021年度無預算安排。

隨州市自然資源和規劃局2021年度“三公”經費預算合計29.49萬元， 比去年36.28萬元減少6.79萬元，減少比例18.72％，主要原因壓縮了公務接待費，公務用車數量減少公務用車維護費降低。其中：

因公出國（境）費6.5萬元，與去年6.5萬元持平。

公務接待費2.5萬元，比去年3.98萬元減少了1.48萬元，減少比例37.19％，減少原因是因疫情壓縮公務接待開支；

公務用車運行維護費20.49萬元，比去年25.80元減少了5.31萬元，減少比例20.58％，減少原因是因公務用車數量減少公務用車維護費降低；

公務用車購置費2021年度無預算安排。

第三部分??隨州市自然資源和規劃局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：嚴格守住耕地保護紅線，筑牢糧食安全底線；提高自然資源開發水平、促進資源高效利用；加強自然資源資產管理，提高資源配置效率；發揮空間規劃引領作用，保障城市有序發展；實施全域生態保護修復，助推鄉村振興戰略；加強森林生態系統保護與建設，守好鄂北生態屏障；健全完善礦業權管理制度，發展綠色礦業經濟；促進基礎測繪全面升級，有力支撐城市發展；利用新一代信息建設，賦能自然資源治理；加快管理服務改革創新，完善頂層制度設計。

年度目標為：高質量編制國土空間規劃，強化國土用途管制；強化河湖長制，建立黑臭水體治理長效機制；強化自然生態保護，完成自然保護地勘界立標，全面實施林長制，大力開展國土綠化，扎實推進礦山復綠，加強土壤污染防治，努力讓山更綠；推進高標準農田建設和全域國土綜合整治，著力遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”；緊盯“十四五”規劃、“兩新一重”、特色產業等，提升項目謀劃專業化水平，推動土地資源更集約、更高效、更可持續利用；積極推廣“容缺辦理”等服務模式，深化證照分離、區域性統一評價、標準地出讓等改革。

2、長期目標：

產出指標：數量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100％，指標設立依據時效指標達標。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標：經濟效益指標減少違法亂建、開采和空閑對自然資源損毀和浪費造成的經濟損失，指標值100％，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值100％，指標設立依據社會效益指標達標。生態效益指標協調經濟發展與自然資源保護問題，守住自然生態安全邊界，筑牢生態安全屏障，指標值100％，指標設立依據生態效益指標達標?？沙掷m影響指標加強自然資源保護利用，促進人與自然和諧共生，指標值100％，指標設立依據可持續影響指標達標。

滿意度指標：服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

3、年度目標：

產出指標：數量指標加強預算管理，搞好預算執行率， 指標值＞85％，指標設立依據數量指標達標。質量指標提高工作質量，按時按質完成年初目標，指標值100％，指標設立依據市自然資源和規劃局2021年重點工作。進度指標按時推進工作進度，指標值100％，指標設立依據進度指標達標。成本指標節約行政、項目成本，嚴格執行各項經費指標，指標值100％，指標設立依據成本指標達標。

效益指標：社會效益指標統籌脫貧攻堅與鄉村振興，加強政策、項目、資金等整合接續。健全長效機制，嚴格落實“四個不摘”，保持主要幫扶政策總體穩定，做好防止返貧監測預警和動態幫扶，鞏固“兩不愁三保障”成果，加強易地搬遷后續扶持。持續推進產業、就業、消費和金融扶貧，加強扶貧項目資產管理和監督，增強特色產業帶貧能力，穩固利益聯結機制，指標值100％，指標設立依據社會效益指標達標。環境效益指標強化自然生態保護，完成自然保護地勘界立標，全面實施林長制，大力開展國土綠化，扎實推進礦山復綠，加強土壤污染防治，努力讓山更綠；指標值100％，指標設立依據環境效益指標達標?？沙掷m影響指標有效保證部門工作的正常開展，理好的服務隨州市經濟發展，指標值100％，指標設立依據可持續影響指標達標。

服務對象滿意度指標：全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、“隨州市國土空間總體規劃（2020－2035年）、市自然資源“十四五”規劃編制、生態保護紅線評估、相關專項規劃、詳細規劃和城市設計項目”

1、“隨州市國土空間總體規劃（2020－2035年）、市自然資源“十四五”規劃編制、生態保護紅線評估、相關專項規劃、詳細規劃和城市設計項目”主要內容是：建立我市空間規劃體系，適應實施新時期國土空間用途管制的要求，形成全市可持續發展的空間藍圖，科學指導各類開發保護建設活動，及時提升國土空間治理體系和治理能力，促進隨州高質量發展。2021年預算安排1451.80萬元，其中：1451.80萬元資金來源政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：到2021年底，完成市縣國土空間總體規劃編制，基本建立國土空間規劃體系，初步形成全國國土空間開發保護“一張圖”。到2025年，健全國土空間規劃法規政策和技術標準體系；全面實施國土空間監測預警和績效考核機制；形成以國土空間規劃為基礎，以統一用途管制為手段的國土空間開發保護制度。到2035年，全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平，基本形成生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀，安全和諧、富有競爭力和可持續發展的國土空間格局。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標數據庫建設率，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。質量指標成果整理率，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。時效指標按照預定進度完成率，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據完成相關規劃編制工作，形成正式方案。

效益指標：經濟效益指標滿足經濟社會發展和自然資源工作需要，指標值100％，指標設立依據《湖北省人民政府關于印發湖北省推進國土空間規劃體系建立并監督實施方案的通知》（鄂政發〔2019〕26號）。社會效益指標推進國家治理體系和治理能力現代化、促進經濟社會全面協調可持續發展，指標值100％，指標設立依據《湖北省人民政府關于印發湖北省推進國土空間規劃體系建立并監督實施方案的通知》（鄂政發〔2019〕26號）。環境效益指標科學規劃、合理利用、有效保護自然資源，指標值100％，指標設立依據《湖北省人民政府關于印發湖北省推進國土空間規劃體系建立并監督實施方案的通知》（鄂政發〔2019〕26號）?？沙掷m影響指標實施創新驅動發展戰略、支撐新產業態發展、提高政府依法行政能力和自然資源管理服務水平，指標值100％，指標設立依據《湖北省人民政府關于印發湖北省推進國土空間規劃體系建立并監督實施方案的通知》（鄂政發〔2019〕26號）。

服務對象滿意度指標：全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

（二）森林防火項目

1、“森林防火項目”主要內容是：多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發生率。2021年預算安排157.4萬元，其中：157.4萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：通過開展森林防火宣傳教育、監測預警、督查檢查等工作，切實負起林業行業在森林防火中的責任，堅持＂預防為主、積極消滅＂的森林防火方針，實現“打早、打小、打了”的目標，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發生率。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標宣傳知曉率，指標值100％，指標設立依據《省森林防滅火指揮部、省林業局印發＜關于加強森林防火工作的意見＞的通知》（鄂林防〔2020〕77號文件）。時效指標按照預定進度完成率，指標值100％，指標設立《省森林防滅火指揮部、省林業局印發＜關于加強森林防火工作的意見＞的通知》（鄂林防〔2020〕77號文件）。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據《省森林防滅火指揮部、省林業局印發＜關于加強森林防火工作的意見＞的通知》（鄂林防〔2020〕77號文件）。

效益指標：經濟效益指標滿足經濟社會發展需要，指標值100％，指標設立依據《省森林防滅火指揮部、省林業局印發＜關于加強森林防火工作的意見＞的通知》（鄂林防〔2020〕77號文件）。社會效益指標推提高森林質量，筑牢生態屏障，確保人與自然和諧發展，指標值100％，指標設立依據《省森林防滅火指揮部、省林業局印發＜關于加強森林防火工作的意見＞的通知》（鄂林防〔2020〕77號文件）。環境效益多措并舉保護森林資源，提供良好生態環境，指標值100％，指標設立依據《省森林防滅火指揮部、省林業局印發＜關于加強森林防火工作的意見＞的通知》（鄂林防〔2020〕77號文件。

服務對象滿意度指標：全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

（三）、隨州市第三次土地調查項目

1、“隨州市第三次土地調查項目”主要內容是：全面查清當前全國土地利用現狀，掌握真實準確的土地基礎數據，健全土地調查、監測和統計制度，強化土地資源信息化服務，滿足經濟社會發展和國土資源管理工作需要。2021年預算安排191.3萬元，其中：191.3萬元資金來源政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：在第二次全市土地調查成果基礎上，進一步全面查清全市范圍內的土地資源和利用現狀，系統細化和完善全市土地基礎數據，健全全市土地調查、監測和統計制度，強化土地資源信息的社會化服務，整體提升土地參與宏觀調控能力，更好地滿足經濟社會發展和國土資源管理等工作需要。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標數據庫建設率，指標值100％，指標設立依據全市9636平方公里三調成果數據庫建設及管理系統。質量指標成果整理率，指標值100％，指標設立依據全市9636平方公里三調成果數據庫建設及管理系統。時效指標按照預定進度完成率，指標值100％，指標設立依據全市9636平方公里三調成果數據庫建設及管理系統。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100％，指標設立依據全市9636平方公里三調成果數據庫建設及管理系統。

效益指標：經濟效益指標滿足經濟社會發展和國土工作需要，指標值100％，指標設立依據隨政發（2018）5號市人民政府關于開展第三次全市土地調查的通知。社會效益指標推進國家治理體系和治理能力現代化、促進經濟社會全面協調可持續發展，指標值100％，指標設立依據隨政發（2018）5號市人民政府關于開展第三次全市土地調查的通知。環境效益指標科學規劃、合理利用、有效保護國土資源，指標值100％，指標設立依據隨政發（2018）5號市人民政府關于開展第三次全市土地調查的通知?？沙掷m影響指標實施創新驅動發展戰略、支撐新產業態發展、提高政府依法行政能力和國土資源管理服務水平，指標值100％，指標設立依據隨政發（2018）5號市人民政府關于開展第三次全市土地調查的通知。

服務對象滿意度指標：全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

（四）、隨州市地質災害防治工作

1、”隨州市地質災害防治工作”主要內容是：通過開展巡查排查等日常地質災害防治及排危除險等工作，提高地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。2021年預算安排397萬元，其中：397萬元資金來源一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：支持地質災害綜合防治體系建設，開展地質災害調查評價、監測預警、工程治理與避險搬遷、能力建設、信息化建設等工作，提升地質災害綜合防治能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標①地質災害隱患點治理工程數（處），指標值1；②地質災害專業監測預警點（處），指標值≥10；③地質災害隱患點培訓／演練覆蓋率（％），指標值100％，指標設立依據《地質災害防治條例》。時效指標按時編制并啟動2020年度實施方案，指標值100％，指標設立依據《地質災害防治條例》。

效益指標：經濟效益指標①地質災害預警預報能力較過去五年，指標值提升；②地質災害隱患識別能力較過去五年，指標值提高；③地質災害應急排危除險及時性較過去五年，指標值提高，指標設立依據《地質災害防治條例》。社會效益①監測預警區地質災害防范能力，指標值提升；②工程治理區群眾生命財產安全保障，指標值提高，指標設立依據《地質災害防治條例》。

服務對象滿意度指標：①實施區群眾防災減災參與度，指標值≥85％；②實施區域受益人群滿意度，指標值≥90％，指標設立依據《地質災害防治條例》。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1． 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2． 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3． 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4． 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5． 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1． 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2． 對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3． 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4． 其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5． 事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6． 其他支出：不屬于以上類型的支出。