目????錄

第一部分　?隨州市國土整治局（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分　?隨州市國土整治局2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分?　隨州市國土整治局2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市國土整治局2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市國土整治局概況

一、部門主要職責

負責全市國家和省級土地整治項目立項審批、現(xiàn)場踏勘、中介機構遴選、中介機構信用評價、規(guī)劃設計方案的審查評審、項目實施方案審批、招投標方案審批、施工實施過程中的監(jiān)管、規(guī)劃設計變更審批、竣工驗收等工作。負責儲備補充耕地指標，建立占補平衡指標儲備庫，承擔市級占補平衡任務。參與編制全市土地整治規(guī)劃和年度計劃，承擔土地整治項目實施監(jiān)管，負責耕地質量監(jiān)測與評價工作，組織土地整治項目信息報備及核查工作。承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市國土整治局是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，內設三科一室，核定編制人數(shù)9人，現(xiàn)有在職在編職工8人，退休1人，另有勞務派遣人員4人，共計13人。

第二部分?　隨州市國土整治局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市國土整治局收入預算總額為209.96萬元，其中：經(jīng)費撥款（補助）99.45萬元，占收入預算總額的47.37％；政府性基金財政撥款97.66萬元，占收入預算總額的46.51％；上年結轉資金12.85萬元，占收入預算總額的15.07％。比上年度預算收入總額（210.81萬元）減少0.85萬元，減少比例0.40％，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。

（二）支出預算情況

2021年隨州市國土整治局支出預算總額為209.96萬元，按支出項目經(jīng)濟類別劃分：人員支出160.25萬元，占支出預算總額的76.32％，商品和服務支出27.71萬元，占支出預算總額的13.2％，項目支出22萬元，占支出預算總額的10.48％。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出11.68萬元，占支出預算總額的5.56％，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.66萬元，占支出預算總額的2.22％，自然資源海洋氣象等支出170.95萬元，占支出預算總額的81.42％，住房保障支出9.82萬元，占支出預算總額的4.68％。比上年度預算收出總額（210.81萬元）減少0.85萬元，減少比例0.40％，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州市國土整治局財政經(jīng)費撥款支出預算合計99.45萬元，其中人員支出91.45萬元，日常公用支出8萬元。比上年度預算安排總額（92.91萬元）增加6.54萬元，增加比例7.04％，主要原因為人均經(jīng)費撥款標準有所提高。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市國土整治局政府性基金預算合計97.66萬元，其中基本支出75.66萬元，項目支出22萬元，比上年度預算總額安排（86.13萬元）增加11.53萬元，增加比例13.39％，主要原因是上年結轉資金減少。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年隨州市國土整治局一般公共預算財政撥款公用經(jīng)費支出年初預算總額8萬元，包括辦公費1萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬、工會經(jīng)費2.5萬元。較上年預算4萬元增加了4萬元，增加比例100％，主要原因為公用經(jīng)費人均費用由0.5萬元提高到1萬。

（七）政府采購情況

2021年隨州市國土整治局政府采購年初預算總額20.5萬元（其中服務預算19.5萬元、購買貨物預算1.0萬元），比上年預算總額（28.45萬元）減少7.95萬元，減少比例27.94％，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額56.8萬元，其中流動資產44.6萬元，較上年55.98萬元減少11.38萬元，減少比例為20.33％，主要原因是結余資金較上年減少；非流動資產12.2萬元（其中通用設備原值47.83萬元，家具、用具原值10.95萬元），較上年17.58萬元減少5.38萬元，減少比例為30.6％，主要原因是固定資產計提折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年隨州市國土整治局“三公”經(jīng)費年初預算總額為0，主要原因是今年沒有用財政經(jīng)費撥款預算“三公”經(jīng)費。

第三部分?　隨州市國土整治局2021年部門預算表

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標為：對全市土地整治項目進行監(jiān)管及驗收前后的檢查工作，確保項目按時按質按量建設完成并達到驗收標準，為我市城市建設重點項目提供用地指標保障。具體指標設置為

產出指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監(jiān)管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監(jiān)測與評價工作等，指標值為100％，指標依據(jù)為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發(fā)［2014］15號）

效益指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監(jiān)管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質量監(jiān)測與評價工作等。指標值為100％，指標依據(jù)為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發(fā)［2014］15號）

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。

年度目標：切實抓好土地整治項目核查監(jiān)管相關工作、耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。

產出指標：按照年初任務完成了土地整治項目核查監(jiān)管相關工作，項目產出指標數(shù)量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標依據(jù)為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發(fā)［2014］15號）。

效益指標：積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉(xiāng)村振興、服務區(qū)域發(fā)展、服務災后重建和生態(tài)文明建設提供了重要平臺支撐；通過占補平衡項目建設，實現(xiàn)了提高耕地質量，增加耕地面積，實現(xiàn)耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標依據(jù)為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發(fā)［2014］15號）

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標依據(jù)為省國土資源廳關于下放土地整治項目三項審批權有關事項的通知》（鄂土資發(fā)［2014］15號）

二、重點項目績效目標編制情況

項目主要內容是：土地整治項目核查監(jiān)管，2021年項目預算20萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效目標是：為我市城市建設重點項目提供用地指標保障。

項目績效指標設置情況是：

產出指標：按照年初任務完成了土地整治項目核查監(jiān)管相關工作，項目產出指標數(shù)量、質量、時效均按要求完成。指標值為100％，指標依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資函辦文（2019）5號）

效益指標：積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉(xiāng)村振興、服務區(qū)域發(fā)展、服務災后重建和生態(tài)文明建設提供了重要平臺支撐；通過占補平衡項目建設，實現(xiàn)了提高耕地質量，增加耕地面積，實現(xiàn)耕地占補平衡，保障全市建設用地需求。指標值為100％，指標依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資函辦文（2019）5號）

滿意度指標；通過實施土地整治項目，改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100％，指標依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資函辦文（2019）5號）

第五部分?　名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。