隨州市招商局2021年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市招商局概況??

一、部門主要職責??

二、部門基本情況??

第二部分??隨州市招商局2021年部門預算情況說明??

一、2021年部門預算收支情況說明??

二、2021年“三公”經費預算情況說明??

第三部分??隨州市招商局2021年部門預算表??

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市招商局2021年預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況??

二、重點項目績效目標編制情況??

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市招商局概況 ??

一、部門主要職責??

（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。??

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。??

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。??

（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。??

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。??

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。??

（七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。????

（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。??

（九）承辦上級交辦的其他事項。??

二、部門基本情況??

市招商局為市政府工作部門，內設4個科室，行政編制10名，以錢養事崗位1個，目前實有人數11名。??

第二部分??隨州市招商局2021年部門預算情況說明 ??

一、2021年部門預算收支情況說明??

（一）收入預算情況??

市招商局2021年部門預算收入764.62萬元，比上年676.56增長88.06萬元，增長率13.02%，主要是因為人員支出增加，費用增長。其中：財政撥款收入226.95萬元，與上年135.77萬元相比增加91.18萬元,同比增長率67.50%，主要是因為人員支出預算增加了97萬元，費用增加。其它收入536.67萬元，較上年512.82增加23.85萬元，同比增加4.65%，主要是因為招商任務增加，項目支出增加。??

（二）支出預算情況??

市招商局2021年部門預算支出764.62萬元，比上年676.56萬元增長88.06萬元，增長率13.02%，主要是因為人員支出增加，費用增長。其中：基本支出264.62萬元，比上年176.56萬元增加88.06萬元,增長50.03%，主要是因為人員工資正常增長。項目支出500萬元，與上年持平。按支出功能分，一般公共服務支出722.37萬元，社會保障和就業支出14.92萬元，醫療支出12.65萬元，住房保障支出14.68萬元。

（三）財政撥款支出情況??

市招商局2021年財政撥款支出預算226.95萬元，較上年135.77萬元增加91.18萬元，同比增長67.04%，主要是因為人員工資正常增長。其中：人員支出199.65萬元，比上年111.52萬元增加88.13萬元，同比增加78.68%，公用支出27.30萬元，比上年24.25萬元增加3.05萬元，同比增加12.70%，主要是因為新增了疫情防控支出；日常公用經費成本增加，費用增長。按支出功能分，一般公共服務支出722.37萬元，社會保障和就業支出14.92萬元，醫療衛生支出12.65萬元，住房保障支出14.68萬元。??

（四）政府性基金情況??

市招商局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。??

（五）國有資本經營預算情況??

市招商局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。??

（六）機關運行經費等重要事項的說明??

市招商局2021年機關運行經費49.45萬元，其中:辦公費8.30萬元，印刷費0.9萬元，咨詢費0.2萬元，水電費1.10萬元,郵電費1.00萬元，物業管理費1.00萬元，差旅費2萬元，出國出境費1萬元、維修（護）費0.50萬元，租賃費0.6萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.9萬元,公務接待費1.0萬元,勞務費2.00萬元，工會經費2.00萬元，福利費1.81萬元,公務用車運行維護費3.55萬元,公務交通補貼9.30萬元，運行經費與上年減少9.69萬元，同比減少16.42%，主要原因是壓縮支出。

（七）政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額15萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算11萬元。授予中小企業合同金額15萬元，占政府采購預算總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12萬元，占政府采購預算總額的80%。?

2021年比2020年增加政府采購預算2萬元，增加了15.38%，主要因為2021年招商專班要添置一些辦公用設備，原有的一批設備已到報廢年限無法使用。

根據現行政府購買服務指導目錄，2021年本部門政府購買服務支出合計11萬元，購買的服務內容主要有：會場布展服務7.5萬元、檔案服務2萬元、勞務服務1.5萬元等。

（八）國有資產占用情況

2021年，市招商局資產總額52.55萬元，其中：流動資產8.55萬元、固定資產凈值44.00萬元，較上年48.71萬元減少了4.71萬元，同比減少9.75%，主要原因為本年計提了折舊費用7.83萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明??

2021年市招商局“三公”經費年初預算安排3萬元，比上年減少1.55萬元，同比減少34.06%，主要原因是：嚴控“三公”經費。其中：??因公出國（境）費支出預算1.00萬元，比去年增加1萬元，增加100%，主要原因是：2021年可能出境招商；公務接待費1.0萬元，比去年增加0萬元，未增減，主要原因是：嚴控“三公”經費；公務用車運行維護費1萬元，比上年減少2.55萬元，減少了71.83%，主要原因是：嚴控“三公”經費；公務用車購置費0萬元，與上年一樣，沒有購置公務用車計劃。增減變動具體原因分項說明如下：??
??（一）因公出國（境）費預算1.00萬元。??比去年增加1萬元，增加100%，主要原因是：2021年可能出境招商。
??（二）公務用車購置及運行費預算1.00萬元。其中：公務用車運行預算1.00萬元，主要用于公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比上年減少2.55萬元，減少了71.83%，主要原因是：嚴控“三公”經費。

（三）公務接待費預算1.00萬元，主要用于單位按規定開支的各類公務接待支出。預算金額比去年增加0萬元，未增減，繼續壓減“三公”經費支出預算。

第三部分 隨州市招商局2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??

1、本部門整體績效目標

一、高位推動招商引資，營造濃厚氛圍。大員上陣抓招商,市、縣兩級黨政主要領導高度重視招商引資工作，高位推動“一號工程”，創新機制抓招商，夯實基礎抓招商。

二、上下聯動，廣泛宣傳推介。利用好國家、省級招商平臺,精心組織市縣招商活動,大力開展小分隊招商,高效推動項目運轉落地。

三、產業帶動，開展精準招商。通過重資產招商，精準策劃包裝項目、跑部進京申報項目、宣傳推介招引項目，洽談引進高新項目。

2、長期目標

長期目標1：創新機制抓招商。按照“全員招商、全要素保障、全天候服務、全面考核”招商體系，成立全市招商引資工作領導小組，將縣市區及市直單位招商引資工作納入年度綜合責任目標考核，壓實各地各部門招商主體責任。

產出指標：全市實際利用內聯資金≥330億元，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：統籌重大項目，部署推進措施，調優配強招商分局（專班）人員，圍繞特色產業增長極開展產業招商，形成良好氛圍，促進就業。指標設立依據是按照經驗標準實施。

長期目標2：夯實基礎抓招商。收集上下游產業鏈企業信息，鎖定企業相關聯的一批原材料供應、上下游協作等目標企業，開展精準招商。 ?

產出指標：謀劃≥170個重點產業招商項目，建立《全市重點推介招商項目庫》，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：吸引眾多知名企業及商協會代表參加，成功對接一批意向投資項目，指標設立依據是按照計劃標準實施。

3、年度目標

年度目標1：完成市委、市政府下達的招商引資目標任務，具體指標設置為：

產出指標：引進億元項目≥40個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：引進項目總量增加，質效提高，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：企業滿意度達到100%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標2：精心組織市縣招商活動，市招商局每月篩選重點在談項目，邀請市領導帶隊走出去開展招商工作，高位推動全市重點在談項目。

產出指標：全市舉辦“在線簽約”、“抖音帶貨”、“視頻連線”等招商活動≥45次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：到北京、廣東等地洽談推進文旅、專汽、教育、商業綜合體等項目，參與組織召開市政府重點招商項目會商會、推進會等活動，高效推動項目運轉落地，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、招商引資專項經費

1、主要內容是：每年爭取專項資金500萬元左右用于招商引資：招商專項工作經費100萬元、駐深圳、駐上海聯絡處工作經費60萬元、招商項目庫建設30萬元、招商分局（專班）經費100萬元、招商引資表彰獎勵20萬元、境內外招商引資活動170萬元、其他招商引資活動20萬元。2021年預算安排500萬元，為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：2021年全市實際利用內聯資金330億元以上，同比增長7.0%，新簽約億元以上項目45個，新開工億元以上項目60個。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：抓特色產業項目謀劃。圍繞特色產業及資源優勢，精心策劃包裝一批產業鏈招商項目，全市共謀劃150余個招商項目，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：新簽約億元以上項目45個，新開工億元以上項目60個，指標設立依據是按照計劃標準實施。

社會效益指標：抓特色產業園區建設，圍繞30公里專汽走廊發展平臺，梳理產業配套情況，編制產業配套項目庫，合理規劃，完善配套設施，不斷強化平臺承載能力，指標設立依據是按照計劃標準實施。

第五部分：名詞解釋??

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。??

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。??