隨州市公共資源交易中心2021年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市公共資源交易中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分??隨州市公共資源交易中心2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市公共資源交易中心概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

1、貫徹執行國家、省、市公共資源交易相關法律法規和政策。制定實施公共資源交易項目進場運行規則和現場管理制度。
????2、負責為工程建設項目招投標、國有土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務。代理實施市級政府采購項目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監督部門做好調查處理工作。
????4、負責公共資源交易電子系統的建設、管理和維護，按照規定交換共享和公開公共資源交易信息。
????5、負責進場交易項目保證金管理工作。
????6、承擔綜合評標專家庫的使用和專家抽取工作。
????7、保存交易項目檔案資料，依法依規提供查詢服務。
????8、完成上級交辦的其他任務。

（二）內設機構

根據上述職責,市公共資源交易中心（市政府采購中心）設綜合科、工程交易科、產權交易科（加掛藥械采購科牌子）、政府采購科、信息財務科5個內設科室。

二、部門基本情況

隨州市公共資源交易中心是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參照公務員編制6人，事業編制8人，工勤編制（以錢養事）2人。實有人數26人，其中：在職人員18人、退休人員8人。

第二部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市公共資源交易中心預算總收入550.6萬元。其中：財政撥款295.42萬元，其他收入221.95萬元，上年結轉33.23萬元。全年總收入較上年下降119.7萬元，下降17.86%。預算總收入比上年下降的主要原因：一是無其他收入來源，項目經費比去年減少；二是結轉下年使用資金比上年減少。其中：財政撥款比上年增加54.84萬元，增長原因主要是人員經費比上年增加，其一是上年預算不含五項獎勵工資，本年預算含五項獎勵工資。其二是機構改革單位合并增人增資；其他收入比上年減少90.81萬元，下降29.03%，下降原因：其他收入來原比上年下降，無收入來源再次壓縮支出；上年結轉33.23萬元為結轉網絡平臺建設項目費，此項目費按進度撥款，結轉下年待項目完工后再支付。

（二）支出預算情況

2021年隨州市公共資源交易中心預算總支出550.6萬元。其中：一般公共服務支出492.96萬元（人員經費支出231.43萬元，公用經費支出46.3萬元，項目支出215.23萬元）；社會保障和就業支出29.11萬元（其中：養老保險支出22.23萬元，退休經費6.88萬元）；衛生分健康支出11.6萬元；住房保障支出16.84萬元。較上年預算總支出670.3萬元,下降119.7萬元，下降率為17.86%。下降原因一是項目經費比去年下降136.02萬元，其他收入來原比上年下降，無收入來源再次壓縮支出；二是公用經費比上年下降3.62萬元。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支。人員經費比去年增加19.94萬元。人員經費增加主要原因是正常增人增資支出。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2021年公共資源交易中心財政撥款支出預算295.42萬元（基本支出 268.42萬元，項目支出27萬元），較上年預算增加54.84萬元，增長比率22.79%，增加原因主要是機構改革，單位合并，原隨州市公共資源交易中心事業人員納入財政統一管理。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度機關運行經費預算19.8萬元。比2020年度機關運行經費預算17.45萬元增長2.35萬元，增加13.47%。主要原因是本年度增人增加公用經費。

其中：辦公費1萬元，比上年0.74萬元增加0.26萬元，增長率35.13%，主要原因是本年度增人增加公用經費；印刷費1萬元，比上年增加1萬元，增長100%，增長原因正常辦公需求；水費0.5萬元，與上年持平；電費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長原因正常辦公需求；郵電費0.36萬元，比上年0.6萬元下降0.24萬元，下降40%，主要原因是嚴格控公用經費支出；差旅費1.3萬元，比上年增加1.3萬元，增長原因正常辦公需求；維修(護)費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長原因正常辦公需求；會議費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增加原因單位合并，業務需求；公務接待費0.94萬元，比上年1.06萬元減少0.12萬元，下降率11.32%，主要原因壓縮了公共預算開支；工會經費2.6萬元，比上年2萬元增加0.6萬元，增長率30%，主要原因是增人按規定應提取的公用經費；公務用車運行維護費4.5萬元，與上年持平；公務交通補貼5.6萬元，比上年8.5萬元減少2.9萬元下降34.12%，下降原因按預算口經計算；其他商品和服務支出0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增加原因單位合并正常辦公急需。

（七）政府采購情況

2021年市公共資源交易中心政府采購預算安排26.59萬元，其中：政府貨物采購預算10.34萬元，政府服務采購預算16.25萬元。較上年政府采購預算安排的8.14萬元增加18.45萬元，增加26.66%，主要原因是2021年度全部納入政府采購范圍，如辦公用品、勞務費，專家評審，培訓、印刷服務等等全部納入政府采購范圍。

（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日止，我單位資產總額377.38萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產68.85萬元,占資產總額的18.24%；非流動資產308.52萬元,占資產總額的81.75%。固定資產原值510.08萬元,2020年減累計計提折舊201.56萬元，固定資產凈值308.52萬元，固定資產凈值占資產總額的81.75%。其中：房屋原值367.22萬元、通用設備原值92.99萬元、車輛1輛原值22.04萬元、家具用具裝具原值27.84萬元，較上年資產總額436.47萬元減少59.09萬元，下降13.53%。下降主要原因是流動資產財政應返還額度比去年下降，因本年度基本支出及項目支出已按年初預算及項目支出進度撥付。非流動資產與上年基本持平。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市公共資源交易中心“三公”經費年初預算安排5.44萬元，比上年5.56萬元減少0.12萬元，同比減少2.16%，主要原因是：“三公”經費繼續大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年持平。

公務接待費0.94萬元，，比上年1.06萬元減少0.12萬元，同比減少11.32%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車運行維護費4.5萬元，比上年4.5萬元持平。

本年度無公務用車購置費預算。

第三部分??隨州市公共資源交易中心2021年部門

第四部分??隨州市公共資源交易中心2021年預算

績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：一是充分利用互聯網+招標采購；二是把平臺建起來，把系統聯起來；三是.實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。年度目標一是充分利用互聯網+招標采購；二是把平臺建起來，把系統聯起來；三是.實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。

2、長期目標：一是充分利用互聯網+招標采購；二是把平臺建起來，把系統聯起來；三是.實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。具體指標設置為：

產出指標：按時完成各項工作任務，完成率為100%。指標設立依據是政府采購流程公開透明。

效益指標：互聯網+采購人采購+供應商線上投標，完成率為100%。指標設立依據是政府采購公開透明。

滿意度指標：群眾滿意率≥98。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標：一是充分利用互聯網+招標采購；二是把平臺建起來，把系統聯起來；三是實現公共資源交易網下無交易，網上全公開。具體指標設置為：

產出指標：完全滿足采購方需求，采購數量100%。指標設立依據是政府采購數量。

效益指標：互聯網+采購人采購+供應商線上投標，完成率為100%。指標設立依據是政府采購公開透明。

滿意度指標：群眾滿意率≥98。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

二、 重點項目績效目標編制情況

政府采購專項經費及評審費

1、政府采購中心專項經費主要內容是：專家評審費、日常辦公費等。2022年預算安排27萬元，其中：27萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：一是全面開放政府采購市場之前，實施扶持國內企業發展；二是建立和推行政府采購制度，增加政府采購的透明度；三是??規范政府采購行為，嚴格執行行政政府采購政策；保證采購中心正常運行，服務全市140項采購項目。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：委托集采目錄項目，完成委托集采目錄項目100%，根據《政府采購法》第十八條規定：采購納入集中采購目錄項目，必須委托集中采購機構代理采購，同時采購目錄內的項目由集中采購機構支付評委專家勞務報酬。??

效益指標：提高財政資金的使用效益和利用率，資金使用效益及利用率100%，根據《政府采購法》第十八條規定：采購納入集中采購目錄項目，必須委托集中采購機構代理采購，同時采購目錄內的項目由集中采購機構支付評委專家勞務報酬。??

滿意度指標：群眾滿意率≥98。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

““三公”經費”：納入財政預決算管理的““三公”經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

隨州市公共資源交易中心

2021年1月28日