隨州市政務服務和大數據管理局2021年部門預算公開

目?? 錄

第一部分 ?隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市政務服務和大數據管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

二、部門基本情況

2019年3月，隨州市政務服務和大數據管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監督管理局牌子。內設辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。貫徹落實市委關于政府職能轉變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉變與“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監督管理等工作的集中統一領導。

現有管理人員22人，其中在職公務員12人、工勤編2人、勞務派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2021年部門預算

情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況?

2021年市政務服務和大數據管理局預算收入1078.03萬元，其中財政撥款925.03萬元，占比85.81 %；上年結轉153萬元，占比14.19%。預算收入較上年減少1213.74萬元，減少52.96%，主要原因是“互聯網+放管服”項目資金減少。

（二）支出預算情況

2021年市政務服務和大數據管理局支出預算總額1078.03萬元，其中：行政運行預算金額282.11萬元（其中人員支出249.54萬元、公用支出32.57萬元）、專項業務活動預算項目支出742.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算人員支出金額17.67萬元、行政單位離退休金額3.35萬元、行政單位醫療預算人員支出金額15萬元、住房公積金預算人員支出14.4萬元、提租補貼預算人員支3萬元。較上年預算安排減少了1213.74萬元，比上年預算安排減少了52.96%，主要是“互聯網+放管服”項目資金減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年市政務服務和大數據管理局財政撥款預算支出925.03萬元，較上年預算支出減少1366.74萬元，減少59.64%，主要原因是“互聯網+放管服”項目資金減少。

其中，一般公共服務871.61萬元、社會保障和就業21.02萬元、衛生健康15萬元、住房保障支出17.4萬元。

（四）政府性基金情況

2021年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，市政務服務和大數據管理局一般公共預算公用支出總計32.57萬元，較上年預算安排增加2萬元，增加6.5%，主要原因是2020年公務員晉級晉檔，工資增加。其中，辦公費1.2萬元、印刷費0.8萬元、咨詢費0.8萬元、水費0.5萬元、電費0.8萬元、差旅費6萬元、維護費1萬元、會議費1.4萬元、公務接待費用1.19萬元、工會經費5萬元；福利費1.2萬元、公務交通補貼10.97萬元、其他商品和服務支出1.71萬元。

（七）政府采購情況

2021年部門政府采購0萬元，較上年預算安排減少40萬元，減少100%，主要原因是新增資產配置在運行維護管理經費項目中預算安排。

（八）國有資產占用情況

截至2020年年底，總資產63.19萬元，比年初余額減少152.9萬元，減少70.76%，主要是2020年12月調減互聯網+放管服項目資金，其中流動資產12.07萬元，比上年增加143.75萬元，增加92.25%，主要是2019年結轉互聯網+放管服項目資金。固定資產51.12萬元，比年初減少9.15萬元，減少15.18%，主要原因是固定資產累計折舊。資產分類為：通用設備類33.42萬元，車輛類0.07萬元，家具用具類17.63萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市政務服務和大數據管理局“三公”經費年初預算安排1.19萬元，其中：　　

因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

公務接待費1.19萬元，比上年減少0.02萬元，減少1.6%，主要原因是2021年系統繼續厲行節約、壓縮支出；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無公務用車運行維護費；

公務用車購置費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購置車輛。

第三部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2021年市政務服務和大數據管理局項目總支出742.5萬元，分別為：12345市長熱線253萬元、便民郵寄政府集中付費30萬元、互聯網+政務服務功能提升工程128萬元、運行維護管理經費200萬元、互聯網+放管服100萬元、一窗通辦綜合窗口31.5萬元。

年度工作任務1、加強機關建設，做好管理工作；2、落實黨建主體責任；3、加強黨風廉政建設；4、加大熱線話務接通情況，建設親民服務渠道；5、推進“一網、一門、一次”工作；6、完善政務服務體系；7、擴大審改制度成果；8、推動數字政府建設。

2021年本單位整體績效目標：按照要求完成“互聯網+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“12345市長熱線項目”主要內容是保障12345市長熱線正常運轉，2021年當年財政撥款預算200萬元，上年結轉53萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2021年度12345市長熱線項目績效總目標是完成四級網絡全覆蓋，推動政務服務熱線；轉辦件增加，提高群眾滿意率。

產出指標：四級網絡全覆蓋

數量指標：話務平臺接聽量達到8萬

效益指標：轉辦1.2萬件，群眾滿意率達到90%

（二）“免費便民郵寄費用”主要內容是減少百姓辦事上門次數，讓群眾體驗“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務，2021年當年財政撥款預算30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2021年度免費便民郵寄費用項目績效總目標是免費郵寄和復印3000件。

產出指標：免費郵寄和復印達到3000件

效益指標：群眾少跑路

（三）“運行維護管理經費”主要內容是保障政務服務中心大廳正常運轉，2021年當年財政撥款預算200萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2021年度運行維護管理經費項目績效總目標是保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行

產出指標：政務服務大廳計劃完成50萬辦件

效益指標：保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上

第五部分? 名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）2010301：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）一般行政管理事務（02項）2010302及專項服務（04項）2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。