共青團隨州市委2021年部門預算

目 ?錄

第一部分 共青團隨州市委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 共青團隨州市委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 共青團隨州市委2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 共青團隨州市委2021年預算績效情況

?????1、部門整體績效目標編制情況說明

?????2、項目績效目標編制情況說明

?????第五部分???名詞解釋

第一部分 共青團隨州市委概況

一、部門主要職責

（一）領導全市共青團工作；負責市青聯、市少先隊工作委員會日常工作；指導全市青少年社會團體工作。

（二）負責全市青少年思想政治引領工作，承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務；指導并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優秀青年；加強網上共青團工作，指導全市共青團用網、占網、建網。

（三）協助市委、市政府有關部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

（四）組織全市團員青年圍繞中心、服務大局，在促進經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。

?（五）參與促進青少年發展和權益維護的規劃、法律法規、政策措施的起草和實施工作，協助市委、市政府或受委托處理、協調與青少年權益相關的事務；負責市未成年人保護委員會和市綜治委預防青少違法犯罪領導小組的日常工作。

（六）負責全市團的建設，推進團的基層組織建設，擴大團組織有效覆蓋面，協助黨組織管理團的干部，指導全市團員隊伍建設；指導全市青少年事務社會工作人才隊伍建設。

?（七）負責全市青年統戰工作；開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作。

?（八）調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業發展等問題，為市委、市政府決策提供依據。

?（九）完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置共青團隨州市委員會。團市委機關共設置4個職能部室，分別是辦公室（宣傳部）、組織部、青少年發展與權益維護部、學少部（統戰部）。機關行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現機關實有在職9人（含勞務派遣1人）。

第二部分 共青團隨州市委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況。2021年團市委收入預算總額為270.1萬元，其中財政撥款（補助）233.43萬元，其他收入20.64萬元，上年結轉16.03萬元。較上年增加52.32萬元，增加24.02%，主要原因為項目預算增加。

（二）支出預算情況。2021年支出預算總額為270.1萬元，（其中按功能分類：一般公共服務支出243.77萬元，社會保障就業支出9.27萬元，醫療衛生支出7.9萬元，住房保障支出9.16萬元），較上年支出增加52.32萬元，減增加24.02%，主要原因為項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況。2021年財政撥款預算支出233.43萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出207.1萬元，社會保障就業支出9.27萬元，醫療衛生支出7.9萬元，住房保障支出9.16萬元），較上年增加39.57萬元，增加20.41%，主要原因是項目支出增加。

（四）政府性基金情況。2021年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況。2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明。2021年團市委機關運行經費預算支出32.91萬元，較上年減少0.1萬元，減少0.3%，主要是因為全年工作計劃有所調整，出差、下鄉等減少了相關費用，其中主要科目支出情況：福利費0.8萬元，勞務費3萬元，工會經費0.98萬元，維修（護）費1萬元，郵電費1.98萬元，公務接待費0.63萬元，物業管理費0.7萬元，印刷費2.97萬元，會議費1.7萬元，水費0.1萬元，辦公費3萬元，差旅費5.7萬元，公務交通補貼費5.8萬元，電費1.2萬元，其他商品和服務支出1.85萬元，培訓費1.5萬元。

（七）政府采購情況。2021年本部門無政府采購情況。

（八）國有資產占用情況。2021年本部門無國有資產占用情況。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年團市委“三公”經費預算安排0.63萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少10%，主要原因是根據工作計劃和需求，取消因公出國（境）安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要是用于取消領導因公出國（境）而產生的支出。

公務接待費0.63萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少10%，主要原因是將繼續認真貫徹落實中央八項規定，進一步從嚴控制公務接待。

公務用車運行及維護費0元，上年公務用車運行費0萬元，與上年相比無變化，主要原因：因公車改革后團市委無公車且無公車運行維護費；

公務用車本年無新購置預算，主要原因：因公車改革后團市委無公車。　

第三部分 共青團隨州市委2021年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：根據工作職責，全面完成市委和團省委交辦的各項工作任務，服務全市團員青年、少先隊員。

1．長期目標：根據工作職責，全面完成市委和團省委交辦的各項工作任務，服務全市團員青年、少先隊員。具體指標設置為：

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委和團省委交辦的各項工作任務，服務全市團員青年、少先隊員，完成率100％，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：青年滿意度95％以上，指標設立依據是行業標準；

2．年度目標：根據工作職責，全面完成市委和團省委交辦的各項工作任務，服務全市團員青年、少先隊員。具體指標設置為：

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委和團省委交辦的各項工作任務，服務全市團員青年、少先隊員，完成率100％，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：青年滿意度95％以上，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

“青年工作經費”主要內容是：引緊緊圍繞保持和增強政治性、先進性、群眾性這一根本要求，以體制機制改革為突破，改革團的組織機構、干部隊伍、管理模式和工作方式，構建“凝聚青年、服務大局、當好橋梁、從嚴治團”的工作格局，建設思想政治堅定、組織體系健全、運行機制科學、工作方式創新、聯系青年密切、作風扎實過硬，更加充滿活力、更加堅強有力的共青團，團結帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用，更好地肩負起黨交給共青團的光榮使命。

項目績效總目標是：開展各類主題教育活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：目標完成率100%，圍繞團的組織機構、干部隊伍、管理模式和工作方式開展各項工作。指標設立依據是行業標準；

效益指標：完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準；

成本指標：提升青年滿意度。指標設立依據是行業標準。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　四、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　五、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。