目??錄

第一部分 ?隨州市紀委監(jiān)委概況

一、部門主要職責

二、基本情況

第二部分 ?隨州市紀委監(jiān)委2020年決算編制情況

一、2020年決算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明

三、2020年度機關(guān)運行經(jīng)費說明

四、2020年度政府采購支出說明

五、2020年度國有資產(chǎn)占用情況說明

六、2020年度預(yù)算績效情況說明

七、其他情況說明

第三部分? 隨州市紀委監(jiān)委2020年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四部分? 名詞解釋

第一部分 ?隨州市紀委監(jiān)委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強黨風廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作，負責維護言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問責職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責任，對黨和國家機關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導干部履行職責和行使權(quán)力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風廉政建設(shè)責任制并實施責任追究，負責作出關(guān)于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責，按照管理權(quán)限對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察并可辦理下級監(jiān)察機關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協(xié)調(diào)和指導廉政文化建設(shè)。負責全市預(yù)防腐敗工作。

7.負責市紀委監(jiān)委機關(guān)，市一級黨和國家機關(guān)派駐機構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)紀檢監(jiān)察機關(guān)，市紀委派駐(出)機構(gòu)，領(lǐng)導班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、基本情況

部門決算單位為市紀委監(jiān)委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數(shù)155人，實有人數(shù)在崗在編公務(wù)員146人，工勤人員12人，退休人員9人。內(nèi)設(shè)17個部室，即:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風室監(jiān)督、監(jiān)督檢查一室、監(jiān)督檢查二室、監(jiān)督檢查三室、審查調(diào)查一室、審查調(diào)查二室、審查調(diào)查三室、協(xié)調(diào)指揮室、干部監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關(guān)黨委。另設(shè)立17個派駐(出)機構(gòu)即:駐市委辦紀檢組、駐市人大機關(guān)紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協(xié)機關(guān)紀檢組、駐市發(fā)改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市人社局紀檢組、駐市住建委紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農(nóng)業(yè)局紀檢組、駐市國土局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組、駐市地稅局紀檢組、派出市直機關(guān)工委。

第二部分 ?市紀委監(jiān)委2020年部門決算編制情況

一、2020年部門決算收支情況說明

1.2020年決算收入情況說明

2020年市紀委監(jiān)委決算收入6193.06萬元，同比下降1146.53萬元，下降比例為15.62%，主要是因為信息化建設(shè)支出減少;與預(yù)算6183.17萬元基本一致。收入全部為財政撥款收入。

2.2020年決算支出情況說明

2020年市紀委監(jiān)委決算支出7426.25萬元，同比上升2640.31萬元，上升比例為55.17%，主要是因為支付監(jiān)察體制改革信息化建設(shè)支出進度款;比預(yù)算6183.17萬元多1243.08萬元，主要是因為支付監(jiān)察體制改革信息化建設(shè)支出進度款。具體支出明細:工資福利支出3105.32萬元，占決算支出的41.82%，同比同比上升640.46萬元，上升比例為25.98%，主要是因為支付監(jiān)察體制改革人員正常增加，與預(yù)算持平;日常公用支出198.6萬元，占決算支出的2.67%，同比下降96.37萬元，下降比例為32.67%，主要是因為執(zhí)行八項規(guī)定及省委六條意見，支出控制效果明顯，比預(yù)算262萬元少63.4萬元，主要是因為嚴格按要求壓縮非生產(chǎn)性開支;對個人和家庭的補助54.13萬元，占決算支出的0.73%;同比上升16.74萬元，上升比例為44.77%，主要是因為退休人員增加，與預(yù)算持平;項目支出4068.22萬元，占決算支出的54.78%，同比上升2076.61萬元，上升比例為104.57%，主要是因為支付監(jiān)察體制改革信息化建設(shè)支出進度款;比預(yù)算2760萬元多1308.22萬元，主要是因為支付監(jiān)察體制改革信息化建設(shè)支出進度款。

二、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明

市紀委監(jiān)委2020年度嚴格財務(wù)管理制度，執(zhí)行八項規(guī)定及省委六條意見，支出控制效果明顯，其中:公務(wù)接待費0.47萬元較2018年2.39萬元下降幅度達到80.33%，主要是因為日常接待控制更嚴格，包含辦案在內(nèi)，公務(wù)接待為11次、70人次;無人因公出國(境);公務(wù)用車費用51.13萬元較2019年52.75萬元下降1.62萬元，下降比例為3.07%，主要是因為日?？刂聘鼑栏瘛?/p>

三、2020年度機關(guān)運行經(jīng)費說明

2020年市紀委監(jiān)委機關(guān)運行支出為198.6萬元(其中:辦公費37.78萬元、印刷費31.62萬元、電費20.49萬元、差旅費25.11萬元、培訓費2.95萬元、公務(wù)接待費0.42萬元、勞務(wù)費0.57萬元、工會經(jīng)費43.74萬元、公務(wù)車運行維護費12.55萬元、其他交通費用0.84萬元、其他商品和服務(wù)支出19.08萬元、辦公設(shè)備購置3.45萬元)，比2019年減少96.37萬元，減少幅度32.67%，主要是疫情原因及控制非生產(chǎn)性支出力度加大;比預(yù)算351.43萬元少152.83萬元，主要是因為日常接待控制嚴格。

四、政府性基金情況

2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、2020年度政府采購支出說明

2020年市紀委監(jiān)委政府采購支出總額3877.35萬元，其中:政府購買貨物2615.35萬元、政府購買服務(wù)支出1262萬元。

七、2020年度國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我委共有車輛11輛，其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。我委無50萬元以上的通用設(shè)備，無100萬元以上的專用設(shè)備。

八、2020年度預(yù)算績效情況說明??(一)績效目標完成情況分析

1.2020年全年預(yù)算執(zhí)行率84.04%，全年無預(yù)算調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行得分17分。

2.具體目標完成情況

目標1:保障機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標:基本支出經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行預(yù)算，保障了機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，保障了在崗人員的工資及正常辦公，得分20分。

效益指標:人均公用支出減少，在職人員積極性提高，高質(zhì)高效的完成日常工作任務(wù)，得分20分。

目標2:保障辦案的順利進行，促成反腐敗斗爭壓倒性勝利。

產(chǎn)出指標:辦案件數(shù)同比上升，超額完成年初預(yù)算目標值，保障各專項活動的順利進行，得分20分。

效益指標:保障辦案的正常進行，政治生態(tài)進一步凈化，經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化;保障了辦案信息化設(shè)備的正常建設(shè)和運轉(zhuǎn)，提高了辦案效率和保密性;提高了應(yīng)急保障能力，防止了突發(fā)狀況發(fā)生，有力保證了辦案的安全、各專項活動的正常進行，得分20分。

3.主要成效

2020年，全市各級紀律檢查機關(guān)牢固樹立“四個意識”，深入落實全面從嚴治黨、依規(guī)治黨各項要求，推動黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭不斷取得新成效。全市黨員干部遵規(guī)守紀意識明顯增強，“四風”問題得到有效整治，腐敗蔓延勢頭得到有效遏制，反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢已經(jīng)形成，黨內(nèi)政治生活呈現(xiàn)新氣象，政治生態(tài)進一步凈化，經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化。民意調(diào)查結(jié)果顯示，人民群眾對我市黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作滿意度較高。

綜上，2020年度我委整體支出績效自評得分為97分。財政委托中介進行評價，等級為優(yōu)。

(二)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

1.存在問題及改進措施:需要進一步對績效考核進行宣傳，提高領(lǐng)導、廣大工作人員和人民群眾對績效考核的認識;需要將績效考核同系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合起來，短期績效與長期發(fā)展相結(jié)合，促進系統(tǒng)乃至國家的可持續(xù)發(fā)展。

2.建立一套系統(tǒng)、具體、指導性強的考核體系，明確考核對象、范圍、標準，注重與預(yù)算、財務(wù)管理、內(nèi)部控制的結(jié)合，注重考核結(jié)果的運用。

七、其他情況說明

市紀委監(jiān)委無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第三部分? 隨州市紀委監(jiān)委2020年決算表

第四部分? 名詞解釋

1.財政撥款收入:反映市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，延遲到2017年繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)(201類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(11款)行政運行(01項)2011101:反映用于保障機構(gòu)正常運行的基本支出。

5.一般公共服務(wù)(201類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(11款)一般行政管理事務(wù)(02項)2011102:反映用于開展紀檢監(jiān)察專項工作的支出。

6.社會保障和就業(yè)(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)歸口管理的行政單位離退休費(01項)2080501:反映用于支付單位離退休人員基本退休費。

7.醫(yī)療衛(wèi)生(210類)醫(yī)療保障(11項)行政單位醫(yī)療(01項)2101101:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

8.基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.三公經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。