目錄

第一部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2021年預(yù)算績效情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。

1．主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2．主管全市監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3．履行監(jiān)督責(zé)任，對黨和國家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實施責(zé)任追究，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4．檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察并可辦理下級監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項。

5．受理對黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6．組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7．負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，市一級黨和國家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，市紀(jì)委派駐（出）機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8．完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

1．市紀(jì)委監(jiān)委（含市紀(jì)委派（駐）出紀(jì)檢組、紀(jì)工委），單位編制人數(shù)155人，實有人數(shù)在崗在編人員148人，工勤人員14人，退休人員9人。

2．中共隨州市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，人員編制及相關(guān)預(yù)算在市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)。

3．隨州市警示教育中心，單位編制人數(shù)11人，實有人數(shù)在崗在編人員9人。

第二部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

系統(tǒng)匯總：2021年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總收入6356.63萬元，其中：財政撥款補(bǔ)助6056.63萬元，占比95.28％；非稅收入300萬元，占比4.72％。預(yù)算收入較上年增加780.3萬元，增加比例為13.99％，主要原因是人員以及專項工作任務(wù)增加。

委機(jī)關(guān)：2021年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算收入6105.64萬元，其中：財政撥款補(bǔ)助5805.64萬元，占比95.09％；非稅收入300萬元，占比4.91％。預(yù)算收入較上年增加812.95萬元，增加比例為15.36％，主要原因是人員以及專項工作任務(wù)增加。

（二）支出預(yù)算情況

系統(tǒng)匯總：2021年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總支出6356.63萬元（財政撥款補(bǔ)助6056.63萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元），其中：一般公共服務(wù)5743.66萬元，占比90.36％；社會保障和就業(yè)224.71萬元，占比3.54％；醫(yī)療衛(wèi)生178.18萬元，占比2.8％；住房保障支出210.08萬元，占比3.3％。預(yù)算支出較上年增加780.3萬元，增加比例為13.99％，主要原因是人員以及專項工作任務(wù)增加。

委機(jī)關(guān)：2021年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算支出6105.64萬元（財政撥款補(bǔ)助5805.64萬元、非稅收入300萬元），其中：一般公共服務(wù)5511.87萬元，占比90.28％；社會保障和就業(yè)216.36萬元，占比3.54％；醫(yī)療衛(wèi)生174.74萬元，占比2.86％；住房保障支出202.67萬元，占比3.32％。預(yù)算支出較上年增加812.95萬元，增加比例為15.36％，主要原因是人員以及專項工作任務(wù)增加。

（三）財政撥款支出情況

系統(tǒng)匯總：2021年市紀(jì)委監(jiān)委財政撥款預(yù)算總支出6356.63萬元，較上年增加833.65萬元，增加比例為15.09％，主要原因是人員以及專項工作任務(wù)增加。

委機(jī)關(guān)：2021年市紀(jì)委監(jiān)委財政撥款預(yù)算支出6105.64萬元，較上年增加812.95萬元，增加比例為13.31％，主要原因是人員以及專項工作任務(wù)增加。

（四）政府性基金情況

系統(tǒng)2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

系統(tǒng)匯總：2021年度市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)403.5萬元，其中：辦公費(fèi)45.4萬元、印刷費(fèi)36.1萬元、水費(fèi)5.1萬元、電費(fèi)16.1萬元、郵電費(fèi)2.6萬元、取暖費(fèi)5.1萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.3萬元、差旅費(fèi)25.5萬元、因公出國境費(fèi)10萬元、日常維修費(fèi)5.1萬元、會議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.1萬元、勞務(wù)費(fèi)10.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)45.2萬元、福利費(fèi)5.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼125.7萬元、其他商品服務(wù)支出12.3萬元。較上年預(yù)算安排增加50.57萬元，增長比例達(dá)14.33％，主要原因是工作人員增加。

委機(jī)關(guān)：2021年度市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)397.5萬元，其中：辦公費(fèi)43.4萬元、印刷費(fèi)35萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)15萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、取暖費(fèi)5萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)25萬元、因公出國境費(fèi)10萬元、日常維修費(fèi)5萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、勞務(wù)費(fèi)10.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼125.7萬元、其他商品服務(wù)支出12.2萬元。較上年預(yù)算安排增加46.07萬元，增長比例達(dá)13.11％，主要原因是工作人員增加。

（七）政府采購情況

系統(tǒng)匯總：2021年政府采購監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)軟件集成服務(wù)，預(yù)算金額540萬元，較上年減少1570萬元，減少比例為74.41％，主要原因是監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)規(guī)模壓縮。

委機(jī)關(guān)：2021年政府采購監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)軟件集成服務(wù)，預(yù)算金額540萬元，較上年減少1570萬元，減少比例為74.41％，主要原因是監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)規(guī)模壓縮。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，系統(tǒng)及委機(jī)關(guān)資產(chǎn)情況如下：

系統(tǒng)匯總：資產(chǎn)總計4955.45萬元，較上年減少582.01萬元，減少比例達(dá)10.51％，主要原因是項目實施進(jìn)度加快，財政應(yīng)返還額度大幅下降，具體情況如下：流動資產(chǎn)1615.28萬元，較上年減少1439.8萬元，減少比例達(dá)47.13％，主要原因是項目實施進(jìn)度加快，財政應(yīng)返還額度大幅下降；固定資產(chǎn)3340.17萬元，較上年增加858.09萬元，增加比例達(dá)34.57％，主要原因是信息化建設(shè)驗收完畢。負(fù)債總計224.93萬元，全部為流動負(fù)債，較上年增加5.99萬元，增長比例為2.74％，主要原因是執(zhí)紀(jì)暫扣款增加。凈資產(chǎn)總計4730.52萬元，較上年減少588.3萬元，減少比例為11.06％，主要原因是項目實施進(jìn)度加快，財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

委機(jī)關(guān)：資產(chǎn)總計3905.79萬元，較上年減少274.33萬元，減少比例達(dá)6.56％，主要原因是項目實施進(jìn)度加快，財政應(yīng)返還額度大幅下降，具體情況如下：流動資產(chǎn)1611.28萬元，較上年減少1197.94萬元，減少比例達(dá)42.64％，主要原因是項目實施進(jìn)度加快，財政應(yīng)返還額度大幅下降；固定資產(chǎn)2294.51萬元，較上年增加923.91萬元，增加比例達(dá)67.41％，主要原因是信息化建設(shè)驗收完畢。負(fù)債總計224.93萬元，全部為流動負(fù)債，較上年增加5.99萬元，增長比例為2.74％，主要原因是執(zhí)紀(jì)暫扣款增加。凈資產(chǎn)總計3680.86萬元，較上年減少280.32萬元，減少比例為7.08％，主要原因是項目實施進(jìn)度加快，財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

系統(tǒng)匯總：2021年隨州市紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費(fèi)年初總預(yù)算95.2萬元，比上年減少5.8萬元，同比減少5.74％，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)10萬元，比上年減少5萬元，同比減少33.33％，主要原因是嚴(yán)格按照要求控制非生產(chǎn)性開支；

公務(wù)接待費(fèi)12.1萬元，比上年減少5.9萬元，同比減少32.78％，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.1萬元，比上年增加5.1萬元，同比增加20.4％，主要原因是現(xiàn)有車輛使用年限長、里程大，耗費(fèi)增加；

公務(wù)用車購置費(fèi)43萬元，與上年無變化，監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，現(xiàn)有車輛使用年限長、里程大，需要更換兩輛車。

委機(jī)關(guān)：2021年隨州市紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費(fèi)年初總預(yù)算90萬元，比上年減少6萬元，同比減少6.25％，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)10萬元，與上年無變化；

公務(wù)接待費(fèi)12萬元，比上年減少6萬元，同比減少33.33％，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，與上年持平；

公務(wù)用車購置費(fèi)43萬元，與上年無變化，監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，現(xiàn)有車輛使用年限長、里程大，需要更換兩輛車。

第三部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算表

第四部分??隨州市紀(jì)委監(jiān)委2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）年度工作任務(wù)：

1．堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。

2．一以貫之堅決做到“兩個維護(hù)”，持續(xù)整治形式主義、官僚主義。

3．深化紀(jì)檢監(jiān)察體制機(jī)制改革，持續(xù)釋放治理效能。

4．服務(wù)保障發(fā)展，為建設(shè)品質(zhì)隨州營造良好環(huán)境。

5．認(rèn)真履行監(jiān)督第一職責(zé)，切實提高監(jiān)督全覆蓋質(zhì)量。

6．持續(xù)深化政治巡察，進(jìn)一步提高巡察工作質(zhì)量。

7．深化標(biāo)本兼治，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

（二）部門整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：保障委在職人員的工資及正常辦公支出。

目標(biāo)2：保障各項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

目標(biāo)3：持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題，維護(hù)群眾切身利益。

目標(biāo)4：政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

目標(biāo)5：鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

系統(tǒng)2021年項目屬于信息化建設(shè)、辦案支出、辦公場所維護(hù)等涉密性項目。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）行政運(yùn)行（01項）2011101：反映用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)（02項）2011102：反映用于開展紀(jì)檢監(jiān)察專項工作的支出。

6、社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（01項）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費(fèi)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項）行政單位醫(yī)療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)決算管理的““三公”經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

我委所屬隨州市警示教育中心，其財務(wù)管理范圍主要為辦理案件費(fèi)用，保密局批準(zhǔn)將其納入涉密單位管理，本次未將其預(yù)算予以公開。