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中共隨州市委辦公室

2020年決算

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目錄

第一部分? 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、政府性基金預(yù)算收支的說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

第三部分? 決算公開表

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 ?中共隨州市委辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

1.秘書科。負(fù)責(zé)本級內(nèi)網(wǎng)文件的接收、傳閱、管理和回收歸檔；負(fù)責(zé)秘書長辦公會議記錄；負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作，為市委領(lǐng)導(dǎo)同志和市委辦公室機(jī)關(guān)做好后勤保障工作。

2.會議科。服務(wù)市委常委會議，負(fù)責(zé)市委各種會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作。

3.市委法規(guī)室。負(fù)責(zé)市委規(guī)范性文件審核工作，圍繞黨內(nèi)規(guī)范性文件備案審查開展相關(guān)調(diào)研；負(fù)責(zé)辦理市委各部委辦、各縣市區(qū)黨委規(guī)范性文件備案審查，承辦市委規(guī)范性文件報送省委備案及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市委規(guī)范性文件的解釋、清理工作；負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)規(guī)范性文件工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查。

4.市委信息綜合室。負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的信息工作，及時、準(zhǔn)確、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映動態(tài)情況；圍繞市委的總體工作部署和中心工作，開展調(diào)查研究，綜合全市情況，為市委決策提出建議、提供依據(jù)。

5.市委總值班室。安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動；負(fù)責(zé)市委值班工作，及時向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)調(diào)重大事件的應(yīng)急處置工作，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

6.市委督查室。負(fù)責(zé)中央、省委、市委各項(xiàng)重大方針政策、工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督辦檢查和情況報告工作。

7.綜合科（調(diào)研科）。負(fù)責(zé)市委、市委辦部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)的綜合調(diào)研指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)省委辦公廳《黨辦工作》通聯(lián)工作。

8.文書科。負(fù)責(zé)承辦市委及市委辦公室文件和市直部委辦局、各縣市區(qū)呈報市委的請示、報告；負(fù)責(zé)市委有關(guān)文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)材料的起草工作；負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

9.接待科。負(fù)責(zé)市委、市委辦公室的接待工作。

10.行政財務(wù)科。負(fù)責(zé)市委召開的各種會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算，市委辦公室機(jī)關(guān)財務(wù)、審計工作。負(fù)責(zé)市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實(shí)和有關(guān)活動的組織協(xié)調(diào)工作。

11.國安科。負(fù)責(zé)市委國家安全委員會辦公室日常事務(wù)工作。

12.檔案行政科。貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實(shí)施；對市檔案館以及其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和組織的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

13、機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)和歸口管理單位的干部人事管理和黨務(wù)、群團(tuán)工作。

二、部門基本情況

機(jī)構(gòu)改革后核定行政編制26人，參公事業(yè)編制6名，行政工人編制2人。截止2020年12月31日，機(jī)關(guān)實(shí)有30人（不含勞務(wù)派遣8人）；退休8人工資由市社保局統(tǒng)一發(fā)放。

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第二部分? 2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

市委辦2020年度財政撥款收入預(yù)算為844.47萬元，實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入為1091.97萬元，比上年增加193.67萬元，增加22%，增加追補(bǔ)的為審核撥付的獎勵性工資及召開的市委全會和全市抗疫表彰大會等會議費(fèi)；財政部門撥款對賬單1091.97萬元，無差額?。全年財政撥款支出1009.59萬元，比上年的總支出995.67萬元增加13.92萬元，主要用于更新公務(wù)用車及人員變動支出等。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

全年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出96.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少168.59萬元，減少64%；主要是機(jī)構(gòu)改革后按要求，原市委市政府接待辦的接待工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)128萬元由我辦申報，其支出在專戶中列支。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)：2020年無因公出國（境）支出，較年初預(yù)算減少6萬元。主要原因是本年度無因公出國（境）支出；

2、公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)96.01萬元比年初預(yù)算數(shù)減少31.59萬元，減少25%。主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控開支；

3、公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待（機(jī)關(guān)）5批52人，支出0.4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少130.6萬元；較上年支出減少0.63萬元，減少64%。減少的原因?yàn)槟瓿醢匆髮⒔哟ぷ鲗ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)（128萬元）填列在我辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，但其支出不在我辦；

4、公務(wù)用車購置數(shù)：按照年初預(yù)算安排本年更新公務(wù)用車2臺；

5、年末機(jī)動車保有量10臺，較上年減少1臺。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（基本支出）68.06萬元（其中辦公費(fèi)21.61萬元，印刷費(fèi)0.4萬元，郵電費(fèi)4.48萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.23萬元，差旅費(fèi)4.16萬元，維修費(fèi)0.08萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.3萬元，勞務(wù)費(fèi)1.89萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元，其他交通費(fèi)用0.27萬元，稅金及附加費(fèi)用5.85萬元，其他商品和服務(wù)支出13.5萬元），較年初預(yù)算數(shù)減少37.74萬元，減少36%，減少的原因是按要求落實(shí)過緊日子的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效率。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額75.76萬元，其中：政府采購貨物支出64.8萬元。授予中小微企業(yè)合同金額12.8萬元，占政府采購支出總額的17%。其中：授予小微企業(yè)合同金額12.8萬元，占政府采購支出總額的17%。

五、2020年本單位無政府性基金預(yù)算收支

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有公務(wù)用車10臺，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2臺、機(jī)要通信用車1臺、應(yīng)急保障用車5臺、其他用車2臺（接待工作用車）。

我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及1個項(xiàng)目，資金161.08萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2020年度中共隨州市委辦公室整體績效自評表

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（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位今年在市級部門決算中反映項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

市委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金193.77萬元（不含接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)128萬元），執(zhí)行192.64萬元，完成預(yù)算99%。產(chǎn)出完成情況：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了作風(fēng)，規(guī)范服務(wù)，提高效能，領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)完成率100.00%；確保了市委領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)公務(wù)接待工作任務(wù)的完成，接待任務(wù)零差錯；提升了信息工作質(zhì)量，加強(qiáng)了市委重大課題、省委重要約稿調(diào)研；確保了黨政軍機(jī)要文件傳遞的安全、及時，機(jī)要文件安全及時傳遞率100%；中央、省委和市委重大決策、重要工作部署落實(shí)情況督促檢查率100%，省市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要批示件辦理情況督促檢查率100%；黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件備案率100%。效益完成情況：在信息服務(wù)、調(diào)查研究、決策咨詢、公文辦理、值班等方面及時準(zhǔn)確高效，中央省委市委政令暢通及重大決策和重要工作部署已貫徹落實(shí)，社會公眾滿意度好。

附件：2020年市委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對2019年度績效自評結(jié)果反映出的相關(guān)問題，我們在編制2020年度項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)時，組織有關(guān)科室制定整改方案，開展整改。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

整合項(xiàng)目績效目標(biāo)，提升績效編制水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報工作時，各項(xiàng)目科室應(yīng)仔細(xì)研究年度工作計劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績效目標(biāo)。

第三部分? 2020年度部門決算公開表格

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第四部分? 名詞解釋

??一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指行政單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。

六、項(xiàng)目支出：指行政單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

十一、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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