中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門預算

目??錄

第一部分??中共隨州市委老干部局（匯總）（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委老干部局（匯總）概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施；按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作；有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用；組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活；按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作；密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動；加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作；協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作；承擔關心下一代工作委員會日常工作等。

二、部門基本情況

部門預算單位組成：

1．中共隨州市委老干部局，行政編制10人，在編在崗10人，退休2人。

2．隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，編制2人，在編在崗2人，退休0人。

第二部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市委老干部局（匯總）收入預算總額為502.48萬元，全部為財政撥款（補助）收入。比上年預算收入總額（581.12萬元）減少78.64萬元，減少13.53％，減少原因主要為老年大學建設項目經費減少。

（二）支出預算情況

2021年市委老干部局（匯總）支出預算總額為502.48萬元（上年支出合計581.12萬元，同比減少78.64萬元，同比減少13.53％，減少原因：老年大學建設項目經費減少）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業支出371.22萬元，占支出預算總額的73.87％。　

2．衛生健康支出14.48萬元，占支出預算總額的2.88％。

3．教育支出100萬元，占支出預算總額的19.91％。　

4．住房保障支出16.78萬元，占支出預算總額的3.34％。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出241.21萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資53.73萬、津貼補貼38.84萬、在職五項獎102.99萬、養老保險17.28萬元、住房公積金13.89萬、醫療保險費14.48萬）。

2．商品和服務支出29.72萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.75萬元、印刷費0.10萬元、水費0.11萬元，電費0.9萬元，郵電費1.29萬元、取暖費0.17萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費5.26萬元、維修（護）費0.12萬元、會議費1.1萬元、培訓費0.72萬元，公務接待費0.99萬元，勞務費1萬元，工會經費1.86萬元、福利費1.41萬元，公務員交通補貼9.32萬元、其他商品與服務支出4.32萬元）。

3．對個人和家庭的補助支出2.08萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（退休費2.08萬元）。

4．其他支出0.00萬元。（主要是購買辦公設備，其中：設備購置費0.00萬元等）。

（三）財政撥款支出情況

2021年市委老干部局（匯總）財政撥款支出預算總額為502.48萬元，較上年度預算安排總額581.12萬元減少78.64萬元，減少比例為13.53％。主要原因為老年大學建設項目經費減少。

（四）政府性基金情況

2021年市委老干部局（匯總）沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年市委老干部局（匯總）沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市委老干部局（匯總）公用經費支出預算總額為29.72萬元，其中辦公費0.75萬元、印刷費0.10萬元、水費0.11萬元，電費0.9萬元，郵電費1.29萬元、取暖費0.17萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費5.26萬元、維修（護）費0.12萬元、會議費1.1萬元、培訓費0.72萬元，公務接待費0.99萬元，勞務費1萬元，工會經費1.86萬元、福利費1.41萬元，公務員交通補貼9.32萬元、其他商品與服務支出4.32萬元。比上年公用經費支出預算總額（25.76萬元）增加3.76萬元，增加比例14.48％。主要原因是人員調整，公共交通補貼和差旅費增加，使預算安排增長。

（七）政府采購情況

2021年市委老干部局（匯總）年未安排政府采購預算，與上年無變化。原因為勤儉節約，嚴格控制采購支出，減少不必要的采購。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額44.84萬元，其中流動資產40.32萬元；固定資產原值16.38萬元（全部為通用設備及家具），累計折舊11.85萬元，凈值4.53萬元；較上年新增24.97萬元，上升125.67％，主要原因是財政應返還額度增加導致。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

市委老干部局（匯總）“三公”經費年初預算總額為0.99萬元，其中公務車運行維護費0.00萬元，公務接待費0.99萬元。

2021年單位“三公”經費年初預算安排0.99萬元，與上年相比增加0.01萬元，同比增加1.02％，主要原因是：組織老干部各項文體學習活動的增加。

因公出國（境）費0.00萬元，比上年無變化。

公務接待費0.99萬元，比上年增加0.01萬元。主要原因：組織老干部各項文體學習活動的增加。

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0.00萬元，與上年無變化。

第三部分??中共隨州市委老干部局（匯總）2021年部門預算表

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：根據工作職責，全面完成市委、省委老干局交辦的各項工作任務，服務老干部；年度目標根據工作職責，全面完成市委、省委老干局交辦的各項工作任務，服務老干部。

1．長期目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為：

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100％，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：離退休干部滿意度，95％以上，指標設立依據是行業標準

2．年度目標：根據工作職責，全面完成市委、省委老干局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為：

產出指標：成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100％，指標設立依據是行業標準；

效益指標：在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：離退休干部滿意度，95％以上，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目一：“老干部工作經費”主要內容是：確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位；發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，組織老干部開展政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動，豐富老干部的精神文化生活。2021年預算安排107萬元，其中：107萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是：確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位；發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，組織老干部開展政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動，豐富老干部的精神文化生活。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：實際完成率，達到80％以上。指標設立依據是行業標準；

效益指標：完成及時率，當年完成。指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：離退休干部滿意度，95％以上。指標設立依據是行業標準。

項目二：“老年大學經費”主要內容是：完善市級老年大學，建筑面積要達到5000平方米以上。依據省委、省政府《關于進一步加強老年大學工作的意見》（鄂辦發［2013］20號）。2021年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是：繼續老年大學二期工程建設，認真辦好市老年大學。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：工程完成率，教學樓按期改建完成。指標設立依據是行業標準；

達標指標：配置完備的教學設施，投入教學使用。指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：學員80％以上滿意。指標設立依據是行業標準。

項目三：“關心下一代工作經費”主要內容是：引導老干部配合有關部門積極開展未成年人思想道德教育，宣講黨的優良傳統和作風，關心和教育下一代，促進青少年健康成長。依據鄂辦發［2009］29號文件要求。2021年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是：開展各類主題教育活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：目標完成率，至少組織兩次青少年專題教育活動。指標設立依據是行業標準；

效益指標：完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準；

成本指標：每投入一萬元，至少教育1000名青少年。指標設立依據是行業標準。

項目4：破產改制企事業離休人員兩項經費

“破產改制企事業離休人員兩項經費”主要內容是：落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用。2021年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財政一般公共預算。

項目績效總目標是：落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，服務人數，現有破產改制企業離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；

效益指標：服務高效，離休干部用心服務，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：服務高效，離休干部滿意度達到100％，指標設立依據是行業標準

第五部門??名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．社會保障和就業（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

3．行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4．歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5．離退休人員管理機構（2080503項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

6．醫療衛生（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

7．醫療保障（21005款）：反映用于醫療保障方面的支出。

8．行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11．“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

12．因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

13．公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14．公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

15．公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。