隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，做好市直未明確主管部門管理的企事業(yè)單位離休干部的管理與服務(wù)工作。按政策規(guī)定落實(shí)離休干部的政治、生活待遇，做好相關(guān)管理和服務(wù)工作。

二、部門基本情況

服務(wù)中心為市委老干部局所屬正科級(jí)參公管理單位。單位成立于2004年9月，編制2人，實(shí)有人員2人，退休人員0人。

第二部分??隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心收入預(yù)算總額為50.69萬元，全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入。比上年預(yù)算收入總額（32.34萬元）增加18.35萬元，增加比例為56.74％，增加原因主要為：人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心支出預(yù)算總額為50.69萬元（上年支出合計(jì)32.34萬元，增加18.35萬元，同比增加56.74％，增加原因主要為：人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資增加）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出45.38萬元，占支出預(yù)算總額的89.52％；

2．衛(wèi)生健康支出2.46萬元，占支出預(yù)算總額的4.86％；3．住房保障支出2.85萬元，占支出預(yù)算總額的5.62％。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出40.74萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資10.17萬、津貼補(bǔ)貼6.07萬、在職五項(xiàng)獎(jiǎng)16.64萬、養(yǎng)老保險(xiǎn)3.04萬元、住房公積金2.36萬、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2.46萬元）。

2．商品和服務(wù)支出3.48萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（會(huì)議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.33萬元，福利費(fèi)0.41萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼1.08萬元，其他商品和服務(wù)1.32萬元。）

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4．其他支出0.00萬元。（主要是購買辦公設(shè)備，其中：??設(shè)備購置費(fèi)0.00萬元等）。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為50.69萬元，較上年度預(yù)算安排總額32.34萬元增加18.35萬元，增加比例為56.74％。主要原因人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資增加。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額為3.48萬元，其中會(huì)議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.33萬元，福利費(fèi)0.41萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼1.08萬元，其他商品和服務(wù)1.32萬元。比上年度公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額增加0.6萬元，增加比例為20.83％，主要原因是其他商品和服務(wù)增加。

（七）政府采購情況

2021年隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心年未安排政府采購預(yù)算，與上年無變化。原因?yàn)榍趦€節(jié)約，嚴(yán)格控制采購支出，減少不必要的采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額8.44萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)4.77萬元；固定資產(chǎn)原值5.66萬元，全部為通用設(shè)備與家具（累計(jì)折舊1.98萬元，凈值3.67萬元）；較上年新增2.9萬元，下降52.35％，主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度增加導(dǎo)致。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.12萬元，與上年無變化：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無變化；

公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，與上年無變化；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年無變化；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年無變化。

第三部分　?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理中心2021年部門預(yù)算表

第四部分　?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1．整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用；年度目標(biāo)落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用。

2．長期目標(biāo)：落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，服務(wù)人數(shù)，現(xiàn)有破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)高效，離休干部用心服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)高效，離休干部滿意度達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3．年度目標(biāo)：落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、發(fā)揮離退休干部的作用，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，服務(wù)人數(shù)，現(xiàn)有破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)高效，離休干部用心服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)高效，離休干部滿意度達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1．“破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：解決離休干部特需困難和必要活動(dòng)開支。依據(jù)鄂組通［2005］4號(hào)、隨組通［2005］4號(hào)、隨人［2002］32號(hào)要求。2021年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財(cái)政一般公共預(yù)算資金。

2．項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障離休干部特需困難和必要活動(dòng)開支，確保離休干部相關(guān)工作正常進(jìn)行。??

3．項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：現(xiàn)有市直破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部全覆蓋。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

達(dá)標(biāo)指標(biāo)：人年平均1700元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：完成實(shí)效，當(dāng)年完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部門??名詞解釋

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

4．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

5．醫(yī)療保障（21005款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

9．因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

10．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11．公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

12．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。