隨州市委宣傳部2021年部門預算

目??錄

第一部分????隨州市委宣傳部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市委宣傳部2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市委宣傳部2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市委宣傳部2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分????隨州市委宣傳部概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

（二）貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

（三）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（四）負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

（五）負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

（六）負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

（七）監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

（八）負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

（九）統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

（十）組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設內設機構：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領導小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數28，實有人數28（其在編人員24人，掛職人員2人，聘用人員2人）。

第二部分??隨州市委宣傳部2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市委宣傳部收入預算總額為1126.58萬元（其中：財政撥款補助收入1075.61萬元，上年結轉50.97萬元），較上年預算738.37萬元增加388.21萬元，增長52.58%。??增加原因：2021年人員調入基本支出增加，根據工作需要對外宣傳、網信等項目經費增加，新增湖北日報《隨州觀察》及新媒體合作項目、湖北廣播電祋臺《直通隨州》項目經費。

（二）支出預算情況

2021年市委宣傳部支出預算總額1126.58萬元，較上年增加388.21萬元，增長52.58%。其中：財政撥款支出1075.61萬元，較上年增加388.95萬元，增長56.64%；其他收入支出0萬元，較上年其他收入減少37.77萬元，下降100%；上年結轉50.97萬元，較上年數13.94萬元增加37.03萬元，增長265.64%。按功能分類，一般公共服務支出1011.5萬元，較上年632.72萬元增加378.78萬元，增長59.87%；社會保障就業支出44.95萬元，較上年41.68萬元增加3.27萬元，增長7.85%；衛生健康支出32.47萬元，較上年29.62萬元增加2.85萬元，增長9.62%；住房保障支出37.66萬元，較上年34.35萬元增加3.31萬元，增長9.64%。增加原因：2020年調進人員，人員經費和項目經費預算增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年市委宣傳部財政撥款支出預算數1075.61萬元，比上年686.66萬元增加388.95萬元，增長56.64%，增加原因：2021年人員調入基本支出增加，根據工作需要對外宣傳、網信等項目經費增加，新增湖北日報《隨州觀察》及新媒體合作項目、湖北廣播電祋臺《直通隨州》項目經費。

（四）政府性基金情況

市委宣傳部2020年度無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營預算情況

市委宣傳部無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

市委宣傳部2021年機關運行經費74.51萬元,明細為：辦公費2萬元；印刷費3萬元；咨詢費2萬；水費1.5萬元；電費2萬元；郵電費1.2萬元；物業管理費0.6萬元；差旅費12.37萬元；維修費2萬元；租賃費0.5萬元；會議費1萬元；培訓費2萬元；公務接待費2.54萬元；勞務費3萬元；工會經費5.9萬元；福利費2.5萬元；公務車運行和維護費3.55萬元；公務交通補貼24.11萬元；其他商品和服務支出2.74萬元。
??2021年機關運行經費較2020年預算機關運行經費64.99萬元增加9.52萬元，同比增加14.65%。增加原因：2021年下半年本單位增加1名退休人員，且在2019年3月本單位機構改革后人員編制有所增加，職能增加，導致公用經費隨之增加；2020年本單位按照相關要求，參照2019年度決算，細化了本單位的各類支出，并將各類支出體現到了具體的經濟科目分類中。

（七）政府采購情況

2021年市委宣傳部政府采購總額預算46.5萬元，包括購置資產35.5萬元，購買服務11萬元，較2020年大幅度減少113.5萬，減少原因：2021年預計購買服務減少。

（八）國有資產占用情況

2021年初本單位資產總額109.66萬元，其中流動資產60.23萬元、固定資產49.43萬元（原值223.60萬元，累計折舊174.16萬元）。較2020年初本單位資產總額34.99萬元增加74.67萬元，增加的原因為2020年末購置應急指揮中心固定資產以及2020年結余資金增加。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算13.69萬元，比上年11.02萬元增加2.67萬元，同比增加24.23%。因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平；

公務接待費8.14萬元，比上年7.47萬元增加0.67萬元，同比增加8.97??%，增加原因為：2020年因新冠肺炎疫情影響，公務接待數量減少，公務接待費預算減少，2021年中國共產黨成立100周年，相關的會議或活動預期會增加，公務接待次數和人員預期也會增加，公務接待費預計增加。

公務用車運行維護費5.55萬元，比上年3.55萬元增加2萬元，同比增加56.44%，增加原因為：2021年赴市外開展公務活動增加，公務用車油耗及過路費等費用增加，現用公務用車為2013年購買，車輛老化，預計維修等費用增加。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平。

無因公出國（境）情況，費用為0。

第三部分??隨州市委宣傳部2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：出版編鐘雜志；分層分類推進基層思想政治改革創新；提高全民國防意識；新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升；不斷提升群眾精神文化生活；繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活；維持社科聯日常運轉；組織新聞發布會，做好突發事件的新聞應急工作；不斷提高文化產業增加值；精神文明指數穩步提升；“掃黃打非”工作正常開展。

年度目標為：

年度目標1：壯大主流思想輿論，具體指標設置為：

產出指標：組織市委理論學習中心組學習8次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：年度組織新聞發布會8場次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：省級以上媒體發稿不少于200條，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：國防意識不斷增強，指標設立依據是省定目標考核要求。

年度目標2：繁榮社會主義文化，具體指標設置為：

產出指標：出版編鐘雜志6期，指標設立依據是文化事業發展需要。

效益指標：組織送戲下鄉活動，指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

????年度目標3：文明程度明顯提升，具體指標設置為：

效益指標：縣域文明指數測評成績穩步提升，指標設立依據是省定目標考核要求。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：市民對文明城市創建滿意率不斷提升，指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

二、重點項目績效目標編制情況

1、新時代文明實踐中心項目，2021年預算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：新時代文明實踐中心功能定位更準確、運行機制更完善、活動載體更豐富，宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾“最后一公里”的作用發揮得更加充分。

項目績效指標設置情況：

產出指標：召開新時代文明實踐中心建設現場觀摩1-2次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：開展新時代文明實踐下基層活動12場次，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：新時代文明實踐中心平臺運行順暢，指標設立依據是系統維護需求。

2、媒體融合發展項目，2021年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：縣級融媒體中心發揮出宣傳群眾、引導群眾、服務群眾的作用，新聞宣傳的傳播力、引導力、影響力、公信力明顯提升。通過省級媒體平臺，不斷宣傳好隨州經濟社會發展的好經驗、好做法，提高隨州對外影響力和美譽度。

項目績效指標設置情況：

產出指標：湖北日報《隨州觀察》全年刊發12期，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：湖北廣播電視臺《直通隨州》欄目全年刊發12期，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標：舉辦縣級融媒體中心建設觀摩活動1-2次，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標：加強全媒體時代輿論引導，指標設立依據是目標考核要求。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出：不屬于以上類型的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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