中共隨州市委政策研究室2021年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分??中共隨州市委政策研究室（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分中共隨州市委政策研究室2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??中共隨州市委政策研究室2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??中共隨州市委政策研究室2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責(zé)

中共隨州市委政策研究室作為市委工作機(jī)關(guān)，中共隨州市委全面深化改革委員會(huì)辦公室和中共隨州市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在市委政研室。市委政研室的主要職責(zé)是：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨的建設(shè)方面的重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔(dān)市委重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

（四）承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。

（五）承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

（六）承辦市委主辦的機(jī)關(guān)刊物《隨州論壇》雜志，編輯內(nèi)刊《內(nèi)部參閱》。

（七）完成上級交辦的其它任務(wù)。

二、部門基本情況

市委政研室內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：秘書科、黨建研究科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和生態(tài)文明研究科、城市和社會(huì)發(fā)展研究科、改革綜合科、財(cái)經(jīng)綜合科。行政編制11名，截至2020年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)8人。

第二部分??中共隨州市委政策研究室2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年，中共隨州市委政策研究室收入預(yù)算為186.96萬元，其中：其中公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)186.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.07萬元。較上年增加73.7萬元，同比增幅64.5%，主要原因是人員增加及增加獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2021年，中共隨州市委政策研究室支出預(yù)算安排186.96萬元，其中：一般公共服務(wù)157.82萬元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出10.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出9.05萬元，住房保障支出10.5萬元。較上年增加73.7萬元，同比增幅64.5%，主要原因是人員增加及增加獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年，中共隨州市委政策研究室財(cái)政預(yù)算撥款年初預(yù)算支出安排186.96萬元。其中：一般公共服務(wù)157.82萬元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出10.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出9.05萬元，住房保障支出10.5萬元。較上年增加73.7萬元，同比增幅64.5%，主要原因是人員增加及增加獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年，中共隨州市委政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排161.89萬元。其中：人員支出140.68萬元，商品和服務(wù)支出21.21萬元。商品和服務(wù)支出中：辦公費(fèi)4萬元，水電費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)0.8萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼6.81萬元，其他商品和服務(wù)支出4.5萬元。較上年增加76.11萬元，同比增幅88.2%，主要原因是人員增加及增加獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算。

（七）政府采購情況

2021年我單位暫時(shí)無政府采購預(yù)算安排，待年中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年底，中共隨州市委政策研究室機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額12.43萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)3.48萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)8.96萬元。較上年增加3.06萬元，同比增幅32%，主要原因本年度購置辦公設(shè)備4.97萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年，中共隨州市委政策研究室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)為0，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，公務(wù)用車購置費(fèi)為0。較上年減少0.85萬元，同比降幅45.94%，主要原因是壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.85萬元。

第三部分??中共隨州市委政策研究室2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有4個(gè)，目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。目標(biāo)2：高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊。目標(biāo)3：改革財(cái)經(jīng)工作開展有力有效。目標(biāo)4：加強(qiáng)機(jī)關(guān)日常管理，促進(jìn)機(jī)關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化。

年度目標(biāo)有4個(gè)， 目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。目標(biāo)2：高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊。目標(biāo)3：改革財(cái)經(jīng)工作開展有力有效。目標(biāo)4：加強(qiáng)機(jī)關(guān)日常管理，促進(jìn)機(jī)關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化。

2、長期目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量≧100篇，調(diào)查研究報(bào)告≧4篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文稿通過率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2、高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年編印≧≧4期，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推廣基層典型經(jīng)驗(yàn)≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3、改革財(cái)經(jīng)工作開展有力有效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提請召開市委深改委會(huì)議≧1次，提請召開市委財(cái)經(jīng)委會(huì)議≧1次，制訂全市改革財(cái)經(jīng)工作要點(diǎn)、督辦全市改革財(cái)經(jīng)工作≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)4、加強(qiáng)機(jī)關(guān)日常管理，促進(jìn)機(jī)關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：責(zé)任目標(biāo)、社會(huì)治安綜合治理、文明單位、檔案達(dá)標(biāo)、黨建先進(jìn)等達(dá)到優(yōu)勝，資金管理合規(guī)合理。

3、年度目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量≧100篇，調(diào)查研究報(bào)告≧4篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文稿通過率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2、高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年編印≧≧4期，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推廣基層典型經(jīng)驗(yàn)≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3、改革財(cái)經(jīng)工作開展有力有效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提請召開市委深改委會(huì)議≧1次，提請召開市委財(cái)經(jīng)委會(huì)議≧1次，制訂全市改革財(cái)經(jīng)工作要點(diǎn)、督辦全市改革財(cái)經(jīng)工作≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4、加強(qiáng)機(jī)關(guān)日常管理，促進(jìn)機(jī)關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：責(zé)任目標(biāo)、社會(huì)治安綜合治理、文明單位、檔案達(dá)標(biāo)、黨建先進(jìn)等達(dá)到優(yōu)勝，資金管理合規(guī)合理。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

本單位2021年度預(yù)算共申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目：市委政研室專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

1、該項(xiàng)目主要內(nèi)容是：該項(xiàng)目主要包含市委內(nèi)刊編輯、課題研究經(jīng)費(fèi)、改革辦經(jīng)費(fèi)、財(cái)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排26.07萬元，其中，一般公共預(yù)算資金25萬元，其他資金1.07萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：高質(zhì)量完成市委領(lǐng)導(dǎo)文稿服務(wù)工作，參與有關(guān)政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務(wù)質(zhì)量和滿意度；圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量、調(diào)研報(bào)告數(shù)≧100篇，開展調(diào)查研究≧4次，編印市委內(nèi)刊≧4期，提請召開市委深改委、市委財(cái)經(jīng)委會(huì)議≧2次，制訂全市改革財(cái)經(jīng)工作要點(diǎn)，督辦全市改革財(cái)經(jīng)工作會(huì)議≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：調(diào)研成果決策轉(zhuǎn)化率≧75%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

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第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。