中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責(zé)

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會的主要職能職責(zé)是：

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，負責(zé)制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔對市直機關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負責(zé)對市直機關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

（三）督促指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

（四）做好市直機關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作。

（五）協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機關(guān)黨務(wù)干部。

（六）配合市委有關(guān)部門抓好直屬機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

（七）指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

（八）了解和掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（九）指導(dǎo)市直機關(guān)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織開展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機關(guān)黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（十）督促檢查市直機關(guān)黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

（十一）負責(zé)市直機關(guān)黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、群工科。

（二）人員情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會行政編制10名，實有在職8名。

第二部分 中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會收入預(yù)算總額為250.83萬元，其中：經(jīng)費撥款（補助）250.83萬元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排的164.96萬元，增加了85.87萬元，增幅52.06%，原因人員變動且項目支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會支出預(yù)算總額為282.61萬元，按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)245.58萬元、占支出預(yù)算總額的86.9%，社會保障和就業(yè)13.15萬元、占支出預(yù)算總額的4.65%，醫(yī)療衛(wèi)生11.05萬元、占支出預(yù)算總額的3.91%，住房保障支出12.83萬元、占支出預(yù)算總額的4.54%。較上年預(yù)算安排的一般公共服務(wù)164.96萬元（占支出總預(yù)算100%），增加80.62萬元，增幅48.87%，原因人員變動及項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會預(yù)計財政撥款總支出282.61萬元。較上年預(yù)算安排的164.96萬元，增加了85.87萬元，增幅52.06%，原因人員變動且項目支出增加。

（四）政府性基金情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2021年無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排23.23萬元：辦公費1.34萬元，水費0.1萬元，電費0.6萬元，郵電費0.48萬元，物業(yè)管理費0.06萬元，差旅費3.48萬元，維護費0.3萬元，培訓(xùn)費0.1萬元，勞務(wù)費1.32萬元，工會經(jīng)費2萬元，福利費4萬元，公務(wù)車交通補貼7.75萬元，稅金及附加費用1萬元，其他商品與服務(wù)支出0.1萬元。較上年預(yù)算安排的18.76萬元，增加4.47萬元，增幅23.83%，原因：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)公用經(jīng)費支出增加。

（七）政府采購情況

2021年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會計劃政府采購1.5萬元。較上年預(yù)算安排的0增加1.5萬元，原因：新增政府采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年國有資產(chǎn)總額為76.39萬元，其中流動資產(chǎn)56.58萬元，非流動資產(chǎn)19.81萬元，比2020年國有資產(chǎn)總額為21.26萬元增加55.13萬元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多；比流動資產(chǎn)8.5萬元增加48.08萬元，主要為結(jié)轉(zhuǎn)資金較多；比非流動資產(chǎn)12.76萬元增加7.06萬元，主要為今年新增固定。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元。較上年預(yù)算安排的2.84萬元減少1.84萬元，減幅64.79%，原因：嚴格控制，節(jié)約開支。

第三部分 中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2021年部門預(yù)算表

???一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標：指導(dǎo)督促市直單位基層黨組織按條例規(guī)定換屆、調(diào)整，促進機關(guān)支部標準化規(guī)范化建設(shè)；開展基層黨組織書記述職評議；開展機關(guān)黨建年度考核；抓好市委直屬機關(guān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、平安建設(shè)、精神文明建設(shè)等各項工作；選優(yōu)配強黨務(wù)干部，分層分類培訓(xùn)黨務(wù)干部、市直機關(guān)黨員。

2.年度績效目標設(shè)置情況：

質(zhì)量指標：機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)等考核優(yōu)秀=100%，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

產(chǎn)出指標：開展市直機關(guān)黨建集中考評=1次，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

開展市直單位基層黨組織書記述職評議=1次，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

新發(fā)展黨員=200人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

支部規(guī)范化、標準化建設(shè)，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

入黨積極分子和發(fā)展對象培訓(xùn)=300人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

市直機關(guān)黨委書記能力提升培訓(xùn)=50人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

市直機關(guān)黨委專職副書記能力提升培訓(xùn)=30人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

市直機關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)=100人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

機關(guān)支部書記示范培訓(xùn)=1次，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

開展機關(guān)黨建課題調(diào)研=1次，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

“智慧黨建”運維=100%，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

開展模范機關(guān)建設(shè)=100%，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

二、項目績效目標編制情況

????1.市直機關(guān)黨建項目主要內(nèi)容是：加強市直機關(guān)基層黨組織建設(shè)；加強市直機關(guān)基層黨組織書記、黨務(wù)干部、黨員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)等。2021年預(yù)算安排83.1萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

??2.項目績效總目標：根據(jù)省、市機關(guān)黨建工作統(tǒng)一安排、部署，對市直機關(guān)黨的建設(shè)基層黨組織建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊伍建設(shè)及機關(guān)工委自身建設(shè)等方面重點工作任務(wù)進行落實，確保全年目標任務(wù)圓滿完成。

??3.項目績效指標設(shè)置情況：

質(zhì)量指標：支部規(guī)范化、標準化建設(shè)=100%，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

開展模范機關(guān)建設(shè)=100%，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

數(shù)量指標：舉辦入黨積極分子和發(fā)展對象培訓(xùn)班=300人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

舉辦市直機關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)班=300人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

舉辦市直單位機關(guān)黨委書記能力提升培訓(xùn)班=50人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

組織基層黨支部書記示范培訓(xùn)班=300人，指標設(shè)立依據(jù)為歷史標準。

開展黨建課題調(diào)研=1次，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

開展市直單位基層黨組織書記述職評議=1次，指標設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標準。

第五部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映市本級在職人員支出及日常運轉(zhuǎn)支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要反映基本養(yǎng)老保險支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫(yī)療費支出。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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