中共隨州市委組織部（本級(jí)）2021年部門(mén)預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市委組織部2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市委組織部2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)表

第四部分??隨州市委組織部2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市委組織部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》，將市公務(wù)員局并入市委組織部，市委組織部統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。調(diào)整后，市委組織部在公務(wù)員管理方面主要職責(zé)包括：統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，研究擬訂全市公務(wù)員管理政策規(guī)定并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理交流合作等。另外，按照各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能，還承擔(dān)以下職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點(diǎn)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實(shí)。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層黨建工作。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、高校等領(lǐng)域黨建工作。完成上級(jí)組織部門(mén)下達(dá)的有關(guān)調(diào)研課題。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

（二）承辦黨組織設(shè)置調(diào)整工作。組織開(kāi)展黨內(nèi)集中教育等重大活動(dòng)。研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)黨員教育工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費(fèi)收繳工作。承擔(dān)市委常委民主生活會(huì)的相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開(kāi)展民主生活會(huì)和支部組織生活會(huì)。承擔(dān)同級(jí)黨代表大會(huì)會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后的相關(guān)工作。承辦黨內(nèi)表彰活動(dòng)。完成上級(jí)組織部門(mén)下達(dá)的有關(guān)調(diào)研課題。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

（三）研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)調(diào)黨委工作部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)抓好“大黨建”。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施公務(wù)員法，擬訂全市公務(wù)員職位分類(lèi)、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實(shí)施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)公務(wù)員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理，會(huì)同部?jī)?nèi)有關(guān)科室（中心）負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開(kāi)展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，組織指導(dǎo)公務(wù)員錄用工作，建立公務(wù)員考試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調(diào)、培訓(xùn)和公務(wù)員調(diào)任等工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)上述工作的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂公務(wù)員培訓(xùn)、能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理人員檔案管理工作。

（六）負(fù)責(zé)公務(wù)員考核評(píng)價(jià)工作政策研究和宏觀指導(dǎo)，組織開(kāi)展考核評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)等調(diào)查研究。指導(dǎo)全市公務(wù)員績(jī)效管理。擬訂全市公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、申訴等政策規(guī)定并組織實(shí)施。統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策，擬訂公務(wù)員工資福利政策和工資增長(zhǎng)規(guī)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)員工資統(tǒng)發(fā)和市委管理干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市省委管理干部工資調(diào)整的呈報(bào)工作。

（七）會(huì)同部?jī)?nèi)有關(guān)科室研究擬訂全市領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，擬訂加強(qiáng)新時(shí)代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合管理市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

（八）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)：辦公室、調(diào)研室（法規(guī)科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部教育科、干部監(jiān)督科、市委人才辦。調(diào)整后，市委組織部行政編制31名。截止2020年12月31日，實(shí)有在職人員32人，以錢(qián)養(yǎng)事2人，退休人員4人。

第二部分　??隨州市委組織部2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

市委組織部（本級(jí)）收入預(yù)算金額876.82萬(wàn)元，較上年增加266.2萬(wàn)元，增加43.59％。預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加的主要原因：五項(xiàng)獎(jiǎng)編入預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

（二）支出預(yù)算情況

2021年市委組織部（本級(jí)）支出預(yù)算金額876.82萬(wàn)元，較上年增加266.2萬(wàn)元，增加43.59％，增加的主要原因是五項(xiàng)獎(jiǎng)編入預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

按支出功能科目劃分，主要用于：

1．一般公共服務(wù)746.30萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的85.11％；

2．社會(huì)保障和就業(yè)48.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.56％；

3．醫(yī)療衛(wèi)生37.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.32％；

4．住房保障支出43.97萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.01％；

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，主要用于：

1．工資福利支出633.94萬(wàn)元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資134.09萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼104.88萬(wàn)、在職五項(xiàng)獎(jiǎng)266.08萬(wàn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)44.59萬(wàn)元、??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.16萬(wàn)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.75萬(wàn)元，住房公積金36.39萬(wàn)、其他工資福利支出10萬(wàn)元）。

2．商品和服務(wù)支出90.91萬(wàn)元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)11.31萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、電費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0．6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0．5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.80萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)助27.91萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出5.19萬(wàn)元）。

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.05萬(wàn)元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（退休費(fèi)4.05萬(wàn)元）。

4．其他支出0.00萬(wàn)元。（主要是購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備，其中：??設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元等）。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市委組織部（本級(jí)）財(cái)政撥款支出875.9萬(wàn)元，較上年增加265.28萬(wàn)元，增加比例為43.44％，增加的主要原因是五項(xiàng)獎(jiǎng)編入預(yù)算導(dǎo)致變化較大。

（四）政府性基金情況

2021年市委組織部（本級(jí)）沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年市委組織部（本級(jí)）沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年市委組織部（本級(jí)）公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算安排90.91萬(wàn)元，較上年增加3.42萬(wàn)元，增加3.9％，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加，適當(dāng)增加預(yù)算支出。主要支出科目：辦公費(fèi)11.31萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、電費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0．6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0．5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.80萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)助27.91萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出5.19萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年市委組織部（本級(jí)）無(wú)政府采購(gòu)情況。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額83.08萬(wàn)元，較上年度42.35萬(wàn)元增加40.73萬(wàn)元，增加比例為96.17％，增加原因?yàn)槟甑捉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多導(dǎo)致。其中，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)57.57萬(wàn)元，較上年度0萬(wàn)元增加57.57萬(wàn)元，增加比例為0％，增加原因?yàn)槟甑捉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多導(dǎo)致。非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)25.5萬(wàn)元（其中通用設(shè)備原值148.78萬(wàn)元，兩輛公務(wù)車(chē)原值39.54萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備0.16萬(wàn)元、家具原值16.43萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)原值0.5萬(wàn)元），較上年度42.34萬(wàn)元減少16.84萬(wàn)元，減少比例為39.77％，減少原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)計(jì)提折舊導(dǎo)致。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年市委組織部（本級(jí)）“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額6.80萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元。

2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.80萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年無(wú)變化

公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，與上年無(wú)變化

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

第三部分　隨州市委組織部2021年部門(mén)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

市委組織部部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：

目標(biāo)1：建設(shè)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍，加強(qiáng)干部日常監(jiān)督管理。

目標(biāo)2：公務(wù)員招考及公務(wù)員遴選。

目標(biāo)3：市直公務(wù)員人事檔案數(shù)字化建設(shè)。

目標(biāo)4：強(qiáng)化黨員干部教育宣傳工作。

相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況見(jiàn)“部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”，如項(xiàng)目支出資金中產(chǎn)出指標(biāo)的數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，是指按照市委、市政府的要求完成各項(xiàng)工作。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目績(jī)效編制說(shuō)明，主要包括：

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的組織路線(xiàn)，干部路線(xiàn)以及有關(guān)方針、政策，結(jié)合實(shí)際研究提出和制定實(shí)施意見(jiàn)和工作措施，并檢查督促抓落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)年輕干部培養(yǎng)選拔。

3、主管全市干部教育培訓(xùn)工作。

4、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

第五部分?名詞解釋

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)解釋?zhuān)?duì)部門(mén)預(yù)算說(shuō)明中的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

一、收入科目

1．　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．　其他收入：指除　“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5．　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．　工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．　對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．　其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類(lèi)下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．　其他支出：不屬于以上類(lèi)型的支出。