中共隨州市委機構編制委員會辦公室

2021年度決算公開

目錄

第一部分 中共隨州市委機構編制委員會辦公室部門概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 ?中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、其他情況說明

九、2021年度預算績效情況說明

第三部分中共隨州市委機構編制委員會辦公室 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分?中共隨州市委機構編制委員會辦公室部門概況

一、主要職責

機構改革后，我辦職能及內設機構設置情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、機構設置及人員情況

機構改革后，我辦職能及內設機構設置情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

第二部分 中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）收入決算情況 ?

2021年度部門決算收入233.87萬元，其中：財政撥款收入232.74萬元、其他收入1.13萬元，比2020年決算收入214.55萬元增加19.32萬元，增長9%，主要原因是：人員經費增加，實際公用經費比上年下降。?財政撥款收入比年初預算187.07萬元增加45.67萬元。主要是人員經費增加，增加財政撥款。

（二）支出決算情況 ?

2021年度部門決算支出201.2萬元，比2020年決算支出201.23萬元減少0.03萬元，下降0.02%。主要原因是：人員經費增加，部分公用經費比上年下降。 比年初預算221.1萬元減少19.9萬元，減少原因：一是省撥專項基金及專項項目費結轉下年按完成任務進度撥付；二是壓減公用經費支出。

（三）財政撥款支出決算情況 ?

?????2021年度部門財政撥款支出200.08萬元，其中：基本支出187.95萬元，較年初預算173.07萬元增長8.6%，增長原因正常人員調資及增人增資。較上年177.62萬元增加10.33萬元，增長5.82%，增長原因正常人員調資及增人增資。項目經費支出12.13萬元，項目經費主要用于事業單位機構改革，較年初預算14萬元下降15.41%，下降原因嚴格控制項目經費支出，較上年12.28萬元下降1.22%，基本與上年持平。財政撥款總支出較上年189.91萬元增加10.17萬元，增長5.4%，增長原因人員經費比上年增加，公用經費比下年下降。比年初預算187.07萬元增加13.01萬元，增長7%，主要原因是本年初新增人員，年底調出人員導致人員經費比年初預算增加，增加財政撥款支出。

二、“三公”經費支出說明

2021年度市委編辦“三公”經費支出0.16萬元，比年初預算0.84萬元減少0.68萬元，同比增加0.11萬元，增長68.8%。主要原因：一是比年初預算下降81%，嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出；二是上年度因疫情影響接待量小導致本年度接待費增加；三是基層街道體制改革，擴權賦能強縣任務加重，增加了和省委編辦的業務往來

1、因公出國（境）費2021年度無因公出國（境）支出，無年初預算，與上年持平；

2、公務用車維護費年初預算0萬元，實際支出0萬元，與上年持平；

3、公務接待費年初預算0.84萬元，實際支出0.16萬元，共接待4批次，接待22人，占年初預算19.1%。較上年支出增加0.11萬元，同比增長68.8%。主要原因：一是占年初預算19.1%，嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出；二是上年度因疫情影響接待量小導致本年度接待費增加。三是基層街道體制改革，擴權賦能強縣等機構編制任務加重，增加了相關業務往來。

4、公務用車購置數及實有數：2021年度本單位無公務用車。本年度無購置公務用車，較上年持平；截至2021年12月31日，公務用車保有量0輛。

三、機關運行經費支出情況

2021年度隨州市委編辦機關運行經費實際支出20.05萬元（辦公費用0.95萬元、印刷費0.37萬元、電費0.69萬元，郵電費0.49萬元，差旅費2.84萬元，維修（護）費0.1萬元，勞務費1.2萬元，工會經費2.78萬元，福利費0.67萬元，其他交通費7.49萬元，其他商品和服務支出費3.47萬元）。比年初預算20.51萬元降低0.46萬元，降低2.2%。主要原因：本年是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本。辦公設施設備購置經費0.18萬元，無資產運行維護支出，無信息系統運行維護支出。機關運行經費支出同比增加13.16萬元，增加原因：上年度受疫情影響部分業務滯后開展導致差旅費同比增加2.16萬元，勞務費同比增加1.14萬元，其他交通費用（公務交通補貼）同比增加5.57萬元。此項是導致機關運行經費支出同比增加的主要原因。本單位行政編制人員10人，工勤編制人員1人，與上年度持平。

四、政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額3.56萬元。其中：政府采購貨物支出0.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出3.18萬元。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額0萬元。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度無政府性基金財政撥款收入和支出，無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、國有資本經營支出情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款，無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）無數據

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市委編辦本年度無公務用車。單位價值在50萬元以上的通用設備0臺；單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、其他情況說明

????2021年市委編辦專項資金收入37.6萬元，（省撥機構編制基金14萬元，省撥專項資金8.1萬元，年初預算專項工作項目費14萬元，年初結轉和結余專項工作項目費1.5萬元）。本年實際支出12.13萬元，按項目完成任務進度結轉下年度支出25.47萬元（省撥機構編制基金14萬元，省撥專項經費1.32萬元，年初預算專項工作經費10.15萬元）。績效考核年初預算專項工作經費15.5萬元（本年專項工作經費14萬元，年初結轉和結余專項工作經費1.5萬元），實際執行5.35萬元，結轉下年支出10.15萬元，項目資金預算執行率34.52%。該項目是按年初計劃進度撥付，剩余資金待項目完成后撥款，執行偏差率在正常范圍內。

九、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，資金15.5萬元（本年專項工作經費14萬元，年初結轉和結余專項工作經費1.5萬元），占一般公共預算總額的6.63%，從評價情況來看，隨州市委編辦總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2021年度中共隨州市委機構編制委員會辦公室整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

2021年度專項工作經費項目自評結果

專項工作經費主要用于開展機構編制業務，進行機構編制信息化管理、事業單位分類改革經費，當年項目預算14萬元，年初結轉和結余1.5萬元，實際執行5.35萬元，結轉下年支出10.15萬元，項目資金預算執行率34.52%。該項目是按年初計劃進度撥付，剩余資金待項目完成后撥款，執行偏差率在正常范圍內。

（1）產出指標完成情況，一是推進承擔行政職能事業單位改革。根據《湖北省關于市縣機構改革的總體意見》等文件精神，結合實際對市直74個承擔行政職能的事業單位制定改革專項工作方案，做到底數摸清可掌控、方案明晰可操作、政策宣傳全覆蓋，行政職能全部回歸機關。二是研究完善公共衛生應急管理體系、重大疫情防控體制機制。辦理市政協《完善公共衛生服務體系》建議案；明確曾都區淅河鎮衛生院（隨州高新技術產業開發區醫院）級別；支持全市衛生系統擴大隊伍建設，啟用市直衛生系統103個編制，招聘基層醫療衛生專業技術人員用編166名，其中149名用于鄉鎮衛生院公開招聘，17名用于社區衛生服務中心招聘，為疫情防控做出醫療隊伍擴招保障。同時，積極推進醫療系統的書記、院長分設，加強黨對醫院工作的領導。三是支持全市教育發展。設立隨州市教師發展中心，推進規范管理教師干部人事檔案以及推廣市本級教師普通話培訓測試；曾都區淅河鎮中心學校加掛隨州高新技術產業開發區中心學校牌子，并明確級別；2021年度我市義務教育學校教師招聘共申報用編數415名。四是探索統籌事業編制支持街道機構改革。五是積極推進經營類事業單位改革。堅持摸清底數、科學布局、論證充分、規范操作、平穩推進的思路，定期召開經營類事業單位推進會，不定期召開督辦會，科學召開方案論證會。積極推進市經濟適用住房發展中心及市園林設計院經營類事業單位改革，科學制定轉企改制方案、人員安置方案。六是加強事業單位登記管理。做好機關群團統一社會信用代碼賦碼和后續管理工作，扎實做好事業單位法人年度報告“雙隨機、一公開”專項抽查工作，督辦隨州市水利水電規劃勘測設計院注銷企業法人資格。七是理順上下編制臺賬，規范操作流程；積極消化隨州市生態環境局2名超編人員，理順解決隨州職業技術學院46名股份制辦校期間的編制遺留問題。

（2）效益指標完成情況分析

一是加強監督檢查。根據機構改革更新完成隨州市機構編制資料匯編，匯總超審批權限設置機構問題并予以上報。重新梳理機構編制問題臺賬及副處級以上領導職數臺賬，整理上報機構編制問題整改專項工作進展情況和省批設規格以上機構清單；總結2021年度機構編制違規問題舉報和案件查處工作。二是嚴格編制使用核準。牢牢把握編制總量管理，與省委編辦核對我市各級人員編制總量，根據鄂編辦文〔2020〕32號文件要求將編制調整到位。認真執行人員出入編管理制度、招考遴選用編審核制度，切實發揮編辦前置把關作用。核準339個行政編制、65個政法專項編制、41個參公編制用于公務員招錄；選調（聘）282名市直機關事業單位工作人員；申報用編數580個事業編制用于全市義務教育學校教師招聘；核準118名編制用于基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘。三是推進機構編制信息化建設。繼續推進網上名稱管理工作，更新隨州機構編制網信息5條，處理市直單位中文域名注冊、網站掛標申請20余條。

（3）滿意度指標完成情況分析

市委編辦牢牢把握黨的機關定位、辦事機構定位、參謀助手定位，堅持高標準、嚴要求、勇擔當，著力抓改革、抓基礎、抓創新，克服疫情帶來的不利影響，扎實推進綜合行政執法體制改革、街道管理體制改革、事業單位分類改革、機構編制管理、機構改革后部門運行情況評估等工作，為推進品質隨州建設提供機構編制保障。滿意率達100%。

附2、中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年度專項工作經費項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第三部分中共隨州市委機構編制委員會辦公室 2021年度部門決算表

第四部分 名詞解釋說明

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。