目錄

第一部分??隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市殘疾人就業服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市殘疾人就業服務中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

主要開展殘疾人就業指導、職業培訓和分散按比例安置殘疾人就業工作；配合殘聯完成康復任務和其他業務；對殘疾人進行康復醫療、教育、職業、社會等綜合康復服務；宣傳普及康復和殘疾預防知識；開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調查；適應殘疾人事業發展需要，適時開發、拓展服務項目 。

二、部門基本情況

隨州市殘疾人就業服務中心（隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心）是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，人員編制2名，其中主任1名，“以錢養事”崗位5個。2021年實有人數9名，其中主任1名，以錢養事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分??隨州市殘疾人就業服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、2021年度中心收入總計559.24萬元，較上年減少391.28萬元，同比減少41.2%。主要原因是：財政撥款收入減少。其中上年結轉和結余57.14萬元，本年收入合計502.1萬元。本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入496萬元，占總收入的98.8%；其他收入6.1萬元，占總收入的1.21%。

2021年度中心支出總計544.54萬元，較上年減少36.8%，主要原因是：殘疾人康復中心建設項目減少。本年支出的具體構成為：基本支出40.53萬元，占7.4%；項目支出504.01萬元，占92.6%。

2、2021年度中心財政撥款支出年初預算數為703.89萬元,2021年度調減殘疾人就業保障金預算138萬元，調減后預算565.89萬元。決算數為488.64萬元，完成年初預算的86.3%。主要原因是：殘疾人康復中心配套裝修工程項目因施工方原因滯后。本年財政撥款支出的具體構成為：基本支出36.89萬元，占7.55%；項目支出451.75萬元，占92.45%。一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出35.89萬元，較上年增加3.3%；商品和服務支出1萬元，較上年增加100%。主要原因是：人員增資財政撥款預算增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年度中心一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為1.05萬元，比年初預算數減少2.29萬元，同比減少68.6%。主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算增加0萬元，同比無增減，主要原因是：中心2021年無因公出國（境）。

2、公務接待費0.15萬元，比年初預算減少0.19萬元，同比減少55.9%。主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。公務接待約3次共19余人。

3、公務用車購置及運行維護費0.9萬元，比年初預算減少2.1萬元，同比減少70%，主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。公務用車購置數0，公車保有量1臺，輔具流動服務車1臺。

注：數據分析來源于部門決算公開表07表

三、關于機關運行經費支出說明

我中心為公益一類事業單位不涉及機關運行經費。

四、關于政府采購支出說明

本中心2021年度政府采購支出總額89.6萬元，其中政府采購貨物支出82.97萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出6.63萬元。授予中小企業合同金額89.6萬元，占政府采購金額的100%，其中：授予小微企業合同金額89.6萬元，占政府采購金額的100%。

注：數據分析來源于部門決算報表附表03表機構運行信息表

五、關于政府性基金收支情況說明

本中心2021年度政府性基金收支年末結轉和結余3.35萬元，與年初預算一致，該政府性基金為殘疾人康復設備項目質量保證金，因該資金結轉時間超過2年作為結余資金收回。

注：數據分析來源于部門決算公開表08表

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

本中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

注：數據分析來源于部門決算公開表09表

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我中心共有車輛2臺，其中，公務用車1輛，輔具流動服務車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金667萬元，2021年10月調減殘疾人就業保障金預算138萬元，調減后預算529萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本年隨州市市級部門整體支出績效自評對象是市直一級預算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

殘疾人就業保障金項目績效自評綜述：項目全年預算數為667萬元，調減預算138萬元，調減后預算529萬元,執行數為451.75萬元，完成預算的85.40%。主要產出和效益：一是全力抓好按比例就業聯網認證項目。積極組織各地與同級政數局聯系，協調政務外網接入、“跨省通辦”事項認領等工作。目前，我市殘疾人按比例就業情況聯網認證“跨省通辦”系統部署、政務服務事項認領發布、聯網認證工作人員學習報名、信息安全保密協議簽訂、政務外網接入、年審系統登錄測試、年審資料整理等工作已全部完成。二是持續推進按比例就業。以安排殘疾人就業為目的，嚴格執行年審政策，確保用人單位規范用工，全年市直67家安殘用人單位安排145名殘疾人就業，全市征收入庫殘保金1151萬元。落實按比例就業補貼和獎勵政策，通過用人單位申報，共審核認定56家單位給予55.7萬元的補貼和獎勵，充分調動用人單位安置殘疾人就業的積極性。三是深入開展就業創業服務活動。一是聯合人社部門開展以“就業幫扶??真情相助”為主題的就業援助月活動，組織各地對轄區內就業困難殘疾人進行調查認定，依托“中國殘疾人就業創業服務平臺“APP”、隨州就業“APP” 為用人單位搭建網絡招聘殘疾人的平臺。二是加強崗位對接，開發收集崗位。積極與用人單位對接，宣傳殘疾人就業扶持政策，廣泛籌措適合殘疾人的就業崗位，動員、指導各類用人單位針對殘疾人的特點，以市為導向，開發就業門檻低、靈活性強的用工崗位、公益性崗位，鼓勵各用人單位按比例吸納殘疾人就業，邀請用人單位參加線上“春風行動”。三是繼續做好殘疾人就業咨詢、求職登記等工作。引導有求職意愿殘疾人關注中國殘疾人就業創業網絡服務平臺相關殘疾人就業招聘信息，采用各類信息渠道面向殘疾人及時發布網絡招聘活動信息公告，并通過電話做好信息互通、職業指導。四是按照中國殘聯及省中心要求組織各地做好28名應屆高校殘疾人畢業生就業創業服務工作。就業狀況調查錄入率100%，建檔服務率100%，就業率達到88.89%，其中：已就業畢業生16人，有就業意愿尚未就業2人，暫不就業、無法就業的畢業生6人，其他特殊原因4人。四是加強就業服務能力建設。一是大力推廣使用就業創業網絡服務平臺，綜合運用“中國殘疾人就業創業服務平臺“APP”、隨州就業“APP” 、QQ和微信等互聯網方式開展殘疾人線上就業服務和技能培訓。依托殘疾人就業和職業培訓信息管理系統實施動態監測，建立信息通報制度，簽訂責任書、組織人員培訓、督辦落實等有力手段，確保年度任務目標按時完成。二是積極引進就業服務社會化市場化。尋求隨才網合作，聯合市勞動就業管理局開展隨州市2021年“百日千萬網絡招聘專項行動”高校畢業生&殘疾人招聘專場?，F場共匯集愛心企業48家，提供殘疾人就業崗位20余個，20余名殘疾人現場應聘，12名殘疾人與用人單位達成就業意向。三是精心組織2名工作人員參加全省就業服務機構工作人員職業指導競賽，隨州市代表隊獲得道德風尚建，通過競賽鍛煉了殘疾人就業服務機構工作人員職業指導能力和服務水平。五是大力扶持殘疾人就業創業個人。篩選確認16名就業創業個人給予扶持資金13萬元，發揮殘疾人就業創業的帶動輻射功能，鼓勵引導殘疾人掌握技能，自強創業，自主就業。六是持續抓好輔助器具適配項目，按照全市殘疾人輔具需求調查，擬定2021年度輔助器具采購計劃，配套資金25萬元用于輔具產品采購。全年免費發放助聽、助視、助行等各類輔助器具1059件（套）。七是推進康復中心配套裝修工程項目實施。加強溝通配合，協調建設過程中遇到的問題和困難，完成康復中心配套裝修工程項目竣工驗收。

（3）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況：結合中心職能和重點工作，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，結果與預算安排相結合，績效評價結果按規定公開，指導下一年度預決算等各項工作的開展。

2、部門績效評價結果擬應用情況：根據中心年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

九、關于財政專項支出情況說明

??本單位2021年財政專項支出451.75萬元。

第三部分 隨州市殘疾人就業服務中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位2021年無國有資本經營收支。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。??

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。??

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。??

7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。??

8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。

9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指用于殘疾人康復方面的支出。

10、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）：指用于殘疾人就業方面的支出。

11、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。