隨州市地方金融工作局2022年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市地方金融工作局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市地方金融工作局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市地方金融工作局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市地方金融工作局2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市地方金融工作局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織起草促進(jìn)全市金融業(yè)發(fā)展等規(guī)范性文件及有關(guān)規(guī)劃、政策措施并組織實施。

（二）擬訂促進(jìn)金融服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)貨幣政策實施，組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。協(xié)調(diào)國家金融監(jiān)管部門駐隨機(jī)構(gòu)和縣（市、區(qū)）政府做好金融監(jiān)管，金融改革創(chuàng)新和金融服務(wù)體系建設(shè)等工作。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)省級金融管理部門、金融機(jī)構(gòu)，以及在隨金融機(jī)構(gòu)，開展對外金融交流。

（四）協(xié)助配合國家、省金融管理部門整頓和規(guī)范全市金融秩序，建立金融突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，防范、化解、處置各類地方金融風(fēng)險。協(xié)調(diào)有關(guān)部門，落實市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。

（五）根據(jù)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等地方類金融機(jī)構(gòu)和其他地方金融組織的相關(guān)監(jiān)管政策措施，對權(quán)限內(nèi)的金融組織實施行政許可和日常監(jiān)管，查處違法違規(guī)行為。

（六）擬訂全市多層次資本市場建設(shè)的相關(guān)政策措施、規(guī)劃并組織實施。擬訂推進(jìn)企業(yè)上市、掛牌的政策措施并組織實施，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市、股權(quán)融資、債權(quán)融資等直接融資工作，負(fù)責(zé)全市上市后備資源培育工作。負(fù)責(zé)對政府出資的產(chǎn)業(yè)投資類基金等進(jìn)行管理。

（七）會同有關(guān)部門加強(qiáng)全市信用環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)全市金融知識宣傳普及工作。

（八）對全市各相關(guān)部門及縣（市、區(qū)）政府金融監(jiān)管工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)市、縣（市 、區(qū)）協(xié)同聯(lián)動機(jī)制建設(shè)。參與、指導(dǎo)全市金融人才資源培育和隊伍建設(shè)工作。

（九）實施政府性金融資源配置招投標(biāo)，統(tǒng)籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負(fù)責(zé)地方金融工作考核。

（十）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子。

機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監(jiān)管科等5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

市地方金融工作局行政編制10名，設(shè)局長1名，副局長2名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實有人數(shù)12名。

第二部分隨州市地方金融工作局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額305.90萬元，比上年293.72萬元增加12.18萬元，同比增加4.15%，主要原因：一是項目經(jīng)費增加5.00萬元，二是人員工資及五項獎勵有所增加。其中：財政撥款（補(bǔ)助）305.90萬元。較上年預(yù)算安排293.72萬元增加了12.18萬元，同比增加4.15%。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額305.90萬元，按資金性質(zhì)分類其中：一般公共預(yù)算撥款收入305.90萬元，較上年收入預(yù)算安排293.72萬元增加12.18萬元，同比增加4.15%，主要原因：一是項目經(jīng)費增加5.00萬元，二是人員工資及五項獎勵有所增加。

本年部門支出預(yù)算總額305.90萬元，按功能科目分類其中：行政運(yùn)行預(yù)算金額221.67萬元，項目專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費預(yù)算金額35.00萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算金額17.40萬元；行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額14.74萬元；住房公積金預(yù)算金額14.15萬元；提租補(bǔ)貼預(yù)算金額2.95萬元。較上年收入預(yù)算安排293.72萬元增加12.18萬元，同比增加4.15%，主要原因：一是項目經(jīng)費增加5.00萬元，二是人員工資及五項獎勵有所增加。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預(yù)算總額305.90萬元，較上年預(yù)算安排293.72萬元增加了12.18萬元，同比增加4.15%，增加的主要原因：一是項目經(jīng)費增加5.00萬元，二是人員工資及五項獎勵有所增加。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算總額28.72萬元，與上年預(yù)算安排28.62萬元增加了0.10萬元，同比增加0.35%，增加的主要原因：本年增加了女同志衛(wèi)生費預(yù)算。其中：辦公費2.00萬元，比上年2.95萬元減少0.95萬元，減少32.20%；印刷費0.50萬元，與上年持平；電費1.00萬元，比上年0.50萬元增加0.50萬元，增加50.00%；郵電費0.36萬元，比上年0.30萬元增加0.06萬元，增加20.00%；差旅費1.00萬元，比上年0.70萬元增加0.30萬元，增加30.00%；公務(wù)接待費0.80萬元，比上年0.95萬元減少0.15萬元，減少15.79%；委托業(yè)務(wù)費1.00萬元，比上年0萬元增加1.00萬元，增加100%；工會經(jīng)費3.00萬元，比上年1.85萬元增加1.15萬元，增加62.16%；福利費4.10萬元，比上年1.00萬元增加3.10萬元，增加310.00%；主要原因為本年增加工作餐預(yù)算經(jīng)費，其他交通費用10.62萬元，與上年持平；其他商品和服務(wù)支出4.34萬元，比上年1.75萬元增加2.59萬元，增加148.00%，主要原因是本年宣傳費預(yù)算增加。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預(yù)算支出1.50萬元，面向中小企業(yè)采購金額1.50萬元、份額比例100%，其中面向小微企業(yè)采購金額1.50萬元、份額比例100%。政府采購貨物預(yù)算1.50萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元；較上年預(yù)算安排減少了8.05萬元，同比減少84.29%，主要原因為本年減少了政府采購服務(wù)預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本年部門年初資產(chǎn)總額18.04萬元，比上年17.98萬元增加0.06萬元，增加0.33%，主要原因是年初流動資產(chǎn)貨幣資金增加。其中：流動資產(chǎn)3.00萬元，比上年0萬元增加3.00萬元，增加100%，固定資產(chǎn)凈值15.04萬元，與上年17.57減少了2.53萬元，同比減少14.40%，主要原因為計提固定資產(chǎn)折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市地方金融工作局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.90萬元。比上年減少5.05萬元，同比減少72.66%，主要原因是：本年減少了因公出國（境）費用安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少5.00萬元，同比減少100%，主要原因是：本年疫情影響不安排因公出國（境）費預(yù)算。

公務(wù)接待費1.90萬元，比上年減少了0.05萬元，同比減少2.56%，主要原因是：壓減“三公”經(jīng)費預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，與上年無增減變化，因為上年與今年均無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無增減變化，因為上年與今年均無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算安排。

第三部分??隨州市地方金融工作局2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)：一是通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入

了解；非法集資陳案積極化解，新發(fā)案件得到有效控制，相關(guān)案件逐年遞減。二是增強(qiáng)企業(yè)資本市場意識，直接融資比重提升。三是地方金融組織監(jiān)管有序、健康發(fā)展。四是促進(jìn)銀行與企業(yè)溝通交流，增強(qiáng)銀企互信，改善金融信貸環(huán)境。五是引進(jìn)各類優(yōu)質(zhì)金融資源，提升全市金融服務(wù)質(zhì)效，健全金融組織體系。

年度目標(biāo)：一是開展防范和處置非法集資宣傳教育活動及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是非法集資風(fēng)險案件排查、處置及越級上訪接訪工作。三是企業(yè)上市有關(guān)知識宣傳及培訓(xùn)工作。四是開展典當(dāng)行年檢，融資擔(dān)保、小貸公司分類評級，融資租賃名單制管理。五是舉辦各類銀企對接會，促進(jìn)銀行與企業(yè)溝通交流。引進(jìn)外地優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)，健全金融組織體系。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展防范和處置非法集資宣傳教育活動每年不少于4次，非法集資案件排查處置每年不少于4次；開展銀企對接活動每年不少于2次；積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，建立后備資源庫按要求建成并每年更新。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《防范和處置非法集資條例》、《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》等文件要求及歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)金融服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

滿意度指標(biāo)：全民防范非法集資意識提升，金融行業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展更有效。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《防范和處置非法集資條例》、《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》等文件要求及經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)期當(dāng)年實現(xiàn)值為305.9萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)2022年部門預(yù)算收支情況等。

效益指標(biāo)：促進(jìn)金融服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

滿意度指標(biāo)：全民防范非法集資意識提升，金融行業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展更有效。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》及經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)等。

本部門整體支出績效目標(biāo)表：

二、 重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“防范化解金融風(fēng)險及金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是：一是開展防范和處置非法集資宣傳教育培訓(xùn)及案件排查處置工作。二是隨州市金融信息服務(wù)平臺建設(shè)，銀企對接及金融調(diào)研活動。三是推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，組織上市后備企業(yè)分層培訓(xùn)，企業(yè)上市有關(guān)知識宣傳，召開全市資本市場建設(shè)、企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組及直接融資等相關(guān)工作會議。四是開展地方金融組織監(jiān)管及典當(dāng)行年檢，融資擔(dān)保、小貸公司分類評級，融資租賃名單制管理工作。五是金融工作綜合宣傳：包括微信公眾號代運(yùn)營宣傳，市金融信息服務(wù)平臺小程序線上宣傳，短視頻制作宣傳，金融信息服務(wù)平臺文創(chuàng)類物料制作鋪設(shè)宣傳，組織線下活動宣傳等。六是完成市委、市政府安排布置的工作。

2022年預(yù)算安排35萬元，該項目資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。通過交流學(xué)習(xí)，提高工作人員防范和處置非法集資的工作能力。鼓勵群眾積極參與非法集資的舉報獎勵。陳案積極化解，新發(fā)案件得到有效控制，相關(guān)案件逐年遞減。進(jìn)一步加大對全市金融工作的宣傳力度，大力宣傳推廣隨州市金融信息服務(wù)平臺，優(yōu)化全市金融營商環(huán)境，提升人民群眾防范金融風(fēng)險意識。促進(jìn)銀行與企業(yè)溝通交流，互通信息，增強(qiáng)銀企互信，改善金融信貸環(huán)境，健全金融組織體系，更好地服務(wù)企業(yè)發(fā)展。較好地完成市委、市政府安排布置的工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展防范和處置非法集資宣傳教育活動每年不少于4次，非法集資案件風(fēng)險排查處置每年不少于4次，開展金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)研及機(jī)構(gòu)引進(jìn)活動每年不少于2次，開展銀企對接活動每年不少于2次，地方金融組織檢查每年不少于2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《防范和處置非法集資條例》、《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨辦文〔2019〕32號）等文件要求及經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：宣傳受眾群體不斷增多，公眾法治觀念不斷增強(qiáng)；促進(jìn)銀行與企業(yè)溝通交流，增強(qiáng)銀企互信，改善金融信貸環(huán)境。引進(jìn)各類優(yōu)質(zhì)金融資源，提升全市金融服務(wù)質(zhì)效；地方金融組織監(jiān)管有序、良性發(fā)展；保障市委、市政府安排布置的工作順利運(yùn)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨辦文〔2019〕32號）。

滿意度指標(biāo)：全民防范非法集資意識提升，金融行業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展更有效。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市委、市政府關(guān)于印發(fā)隨州市地方金融工作局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》。

本部門重點項目績效目標(biāo)表：

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：除財政撥款收入以外的其他各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。