隨州市大數據中心2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 隨州市大數據中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市大數據中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市大數據中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市大數據中心部門概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策;指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展;具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作;建設全市統一的數據中心。

(二)組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網+”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

(三)組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

(四)負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

(五)負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作;協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

(六)負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動;在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作;負責數據的分發和利用。

(七)負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

(八)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

(一)內設機構

市大數據中心為市直正處級公益一類事業單位，內設3個科室，分別為:綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科。

(二)人員編制情況

編制數為15名(其中領導職數一正兩副)，納入2021年部門決算實有人數15人，其中:公益一類事業在職在編12人，勞務派遣人員3人。

第二部分??隨州市大數據中心部門2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年市大數據中心收入總計1356.23萬元。其中一般公共預算財政撥款收入968.96萬元，其他收入0.82萬元，上年結轉386.45萬元。上年收入總計1606.35萬元，同比減少250.12萬元，減少15.57%。其中一般公共預算財政撥款收入732.90萬元，同比增加236.06萬元，增加32.21%;其他收入138.02萬元，同比減少137.2萬元，減少99.41%;上年結轉735.43萬元，同比減少348.98萬元，減少47.45%。收入減少的原因是部分項目根據合同進度支付，2021年相比2020年支付額度減少，收入減少。

2021年市大數據中心支出總計1153.74萬元。其中基本支出165.62萬元，項目支出988.12萬元。上年支出總計1219.90萬元，同比減少66.16萬元，減少5.42%。其中基本支出132.51萬元，同比增加33.11萬元，增加24.99%;項目支出1087.39萬元，同比減少99.27萬元，減少9.13%。基本支出增加的原因是:中心為2019年新組建單位，2021年獎勵性工資支出相比2020年增加;項目支出減少的原因是:部分項目根據合同進度支付，2021年相比2020年支付額度有所變化。

2021年財政撥款支出1043.37萬元，其中基本支出164.80萬元，項目支出878.57萬元。上年財政撥款支出總計1055.97萬元，同比減少12.6萬元，減少1.19%，其中基本支出106.41萬元，同比增加58.39萬元，增加54.87%；項目支出949.56萬元，同比減少70.99萬元，減少7.48%。基本支出增加的原因是：中心為2019年新組建單位，2021年獎勵性工資支出相比2020年增加；項目支出減少的原因是：部分項目根據合同進度支付，2021年相比2020年支付額度有所變化。

2021 年度一般公共財政撥款決算支出1043.37萬元，比年初預算 237.48萬元增加805.89萬元，其中：基本支出164.80萬元，比年初預算137.48 萬元增加27.32 萬元，項目支出878.57萬元，比年初預算100萬元增加778.57萬元。基本支出中決算較預算有差異的原因是：中心2021年新招錄一名員工，支出有所增加；中心為2019年新組建單位，2021年獎勵性工資支出相比2020年增加。項目支出決算較預算有差異原因是：神農云項目資金40萬元為債券資金，未安排到年初預算內；“放管服”項目資金410.8萬元為縣市區結轉資金，未安排到年初預算內；年中新增鄂匯辦·隨州旗艦店項目，一般公共財政撥款支出130.44萬元，中心2021年經費不足，年中向財政申請了45萬元的運行保障經費；2021年使用了上年結轉資金，其中包含一般公共財政撥款支出108.86萬元。

二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市大數據中心“三公”經費決算0萬元，比年初預算減少0.8萬元，同比減少100%，主要原因是:2020年、2021年均無“三公”經費支出。其中:

1、因公出國(境)費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少100%，主要原因是:無因公出國活動。

2、公務接待費0萬元，比年初預算減少0.8萬元，同比減少100%，主要原因是:無公務接待活動。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少100%，主要原因是:中心無公車。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出19.47萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數增加7.47萬元，增加62.25%。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出，包括辦公費、差旅費、郵電費、勞務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置費等。增加的主要原因是:彌補勞務派遣人員經費不足。

四、政府采購支出說明

市大數據中心2021年度政府采購支出405.71萬元，其中政府采購貨物支出1.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出403.79萬元。市大數據中心2021年政府采購授予中小企業合同金額225.44萬元，占政府采購支出總額的55.57%，其中:授予小微企業合同金額10.64萬元，占政府采購支出總額的2.62%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年本單位無政府性基金收支。與上年數字一致，無增減變化。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年本單位無國有資本經營預算財政撥款。與上年數字一致，無增減變化。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)，“數字隨州硬件建成交付使用”是原地理信息中心資產，2019年市地理信息中心人、財、物整體劃轉至市大數據中心，該資產是原地理信息中心的主管部門原市規劃局調撥的，為2013年原市規劃局建設數字隨州項目時采購的一批硬件設備，主要包括聯想服務器、華三交換機、啟明星辰的安全設備等，原值171.52萬元;“分析平臺主節點引擎”原值141.86萬元，是“互聯網+放管服”項目中“網絡態勢感知系統及服務”子項目中的硬件設備，主要用于保障政務外網安全。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、2021年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，年初預算資金421.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的90.14％。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看:

1、預算執行情況分析

2021年市大數據中心收入總計1356.23萬元。2021年市大數據中心支出總計1153.74萬元。執行率為85.06%。偏離的主要原因是:中心項目資金較多，各個項目根據合同支付進度不同，有的項目資金結轉至2022年支付。

2、績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)

(1)產出指標完成情況分析

產出指標主要從質量指標、數量指標來進行分析。為了確保中心完成2021年度工作任務，有以下兩個質量指標:中心在職人員12人的日常辦公及工資福利、中心工作人員辦公需求;一個數量指標:各項資金支出情況。三個指標分值分配分別為:10分、10分、10分。2021年，在市委、市政府的堅強領導下，在中心黨組書記的帶領下，以黨建統領全局，統籌疫情防控和大數據事業發展，團結中心一班人，克難攻堅，較好地完成了各項工作任務。中心上下呈現風清氣正、干事創業的良好氛圍。中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，努力克服困難，始終堅持黨建工作統領全局，統籌疫情防控、業務工作開展。完成綜合治理、文明創建、精準扶貧、下沉社區、招商引資等工作。履職盡責目標順利實現，全面從嚴治黨持續推進，平安建設深入開展。

(2)效益指標完成情況分析

效益指標主要從效果指標進行分析。為了確保中心完成2021年度工作任務，有以下五個效果指標:成本控制、電子政務平臺運維、“一窗通辦、一事聯辦”項目、“神農云”信息平臺項目、數據收集和數據安全。五個指標分值分配分別為:10分、10分、10分、10分、10分。2021年，中心統籌云、網、端基礎設施建設，加大全市信息化建設統籌力度，完善神農云平臺功能，安全運維電子政務外網，實現數據共享。向市政府專題報告，成立數字隨州建設領導小組，統籌全市數字政府、智慧城市建設和數字經濟發展。建設應用、爭取資金，給力“一網通辦”考核進入全省第一方陣。積極謀劃推動大數據產業園建設，使之成為我市經濟增長的發力點和招商引資引智的大引擎。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、“神農云”信息平臺項目

(1)2021年度“神農云”信息平臺項目預算為109.54萬元(全部為上年結轉資金)，2021年項目支出149.54萬元(2021財政新撥債券資金40萬元)，執行率為100%。

(2)主要產出和效益:產出指標主要從數量指標來進行分析。為了確保“神農云”平臺資源調度合理，有以下三個數量指標:云平臺VCPU調整、云平臺內存調整、云平臺存儲調整情況，三個指標分值分配分別為:16分、16分、16分。截至2021年12月底，神農云平臺用戶新增市衛健委、市醫保局、市地方金融工作局、市應急管理局、市總工會5個市直部門，完成了污水處理、智慧工地、“天地車人”一體化、山洪監測預警、網上金融服務、醫療保障、鄂匯辦隨州旗艦店、互聯網+監管、應急通信等16個系統的上云，以及互聯網+不動產、房管系統和機動車尾氣綜合監管3個系統的云資源擴容服務。目前共上云40個部門(市直部門33個，縣市區部門7個)79個系統。為進一步提高云資源的使用率，2021年度對云上已分配的云資源進行調整，累計釋放VCPU997核、內存1980GB、存儲40.17TB，分別占2021年初云資源(VCPU3656、內存9386GB、存儲388TB)的27.26%、21.09%和10.35%。

效益指標主要從效果指標來進行分析。為了確保云平臺運行能夠得到維護保障、數據安全得到保障，設置如下指標:云平臺運行維護保障服務、云平臺安全保障服務。兩個指標分值分配分別為12.8分、16分。2021年運維管理中排查出了因硬件導致的故障問題，已及時修復。全年未發生數據泄露，安全得到了保障。

2、“一窗通辦、一事聯辦”信息化項目

（1）2021年度“一窗通辦、一事聯辦”信息化項目預算為211.42萬元(上年結轉資金211.42萬元)，2021年項目支出287.5萬元，執行率為100%。

（2）主要產出和效益:產出指標主要從質量指標來進行分析。該項目通過深化“一窗通辦、一事聯辦”改革，多個部門聯動，圍繞辦理環節簡化、申報材料壓減、辦事時間壓縮等，最大限度減環節、減材料、減時間、減成本。緊貼企業和群眾需求，大幅壓縮行政審批事項辦理時限，實現“關聯事項、一表申請、一鏈辦理”，截至2021年底，完成了省定目標數量的一事聯辦事項復用對接，積極推動上線42項“一事聯辦”服務事項。效益指標主要從效果指標來進行分析。截至2021年底，完成電子印章制作363枚，發放331枚，印章調用達140多萬次;市公積金系統使用人臉識別實現“刷臉政務”，人臉識別系統調用達12800多次;建成“鄂匯辦”隨州旗艦店，356項便民服務事項可實現指尖在線辦理，持續深化“放管服”改革，不斷優化營商環境。

3、隨州市政府電子政務平臺運行經費項目

(1)2021年度隨州市政府電子政務平臺運行經費項目預算為50.5萬元(包括上年結轉資金0.5萬元)，2021年該項目實際支付49.5萬元，執行率為98.02%。

(2)主要產出和效益:產出指標主要從質量指標來進行分析。電子政務平臺運行情況。2021年電子政務外網平臺的整體運行穩定，機房網絡設備及線路運行良好，各項故障及時處理，提供了7*24小時的保障服務。效益指標主要從效果指標來進行分析。有以下三個效果指標:硬件維護、軟件維護、電子政務網絡維護，分值分配分別為:13分、13分、14分。2021年電子政務平臺運轉正常、網絡全年正常連通、軟、硬件運行正常，取得了較好的效果。

4、大數據管理維護費

(1)2021年度大數據管理維護費項目預算為50萬元，2021年該項目實際支付50萬元，執行率為100%。

(2)主要產出和效益:效益指標主要從質量指標來進行分析。為了大數據管理維護費能夠順利執行，有以下兩個質量指標:單位運轉狀態、項目實施情況，分值分配分別為:40分、40分。2021年，中心統籌云、網、端基礎設施建設，加大全市信息化建設統籌力度，完善神農云平臺功能，安全運維電子政務外網，實現數據共享。向市政府專題報告，成立數字隨州建設領導小組，統籌全市數字政府、智慧城市建設和數字經濟發展。建設應用、爭取資金，給力“一網通辦”考核進入全省第一方陣。積極謀劃推動大數據產業園建設，使之成為我市經濟增長的發力點和招商引資引智的大引擎。持續深化文明創建活動，認真落實綜合治理工作，全面推進法治建設，扎實開展鄉村振興，開展“我為群眾辦實事”實踐活動，圓滿完成招商引資等任務。2021年市直部門領導班子履職盡責考核為良好等次。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高項目資金效益。

部門績效評價結果擬應用情況。

科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，中心將按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

九、其他情況說明

我單位2021年財政專項支出共計536.54萬元。

第三部分 隨州市大數據中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分 名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)網信事務(20137項):反映中國共產黨網信部門的支出。

(四)事業運行(2013750項):反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

(十二)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。