目 ??錄

第一部分 隨州市大數據中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市大數據中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市大數據中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市大數據中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策；指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展；具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作；建設全市統一的數據中心。

（二）組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網+”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

（三）組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

（四）負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

（五）負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作；協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

（六）負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動；在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作；負責數據的分發和利用。

（七）負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市大數據中心是由市委和市政府批準成立的市政府直屬事業單位，相當正處級。市大數據中心內設綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科三個科室，核定事業編制15名，設主任1名，副主任2名，正科級領導職數3名，副科級領導職數1名。目前單位實有人數15人，其中：事業在職12人，勞務派遣3人，無退休人員。

第二部分 隨州市大數據中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年中心預算收入總額544.74萬元，其中財政撥款280.7萬元、其他收入54.82萬元、上年結轉209.22萬元。較上年預算安排的減少79.18萬元，同比減少12.69%，主要本年度項目安排支出減少，導致預算收入減少。

（二）支出預算情況

2022年中心支出預算總額544.74萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入280.7萬元，其他收入54.82萬元，上年結轉結余209.22萬元。較上年預算安排減少79.18萬元，同比減少12.69%，主要原因是本年度項目支出有所減少。

按支出功能分類劃分：

1.一般公共服務支出510.03萬元，主要用于單位基本支出及項目支出；

2.社會保障和就業支出14.01萬元，主要是用于工作人員社會保障支出，繳納養老保險、職業年金等；

3.衛生健康支出7.06萬元，主要是用于工作人員醫療保障支出，繳納醫療保險等；

4.住房保障支出13.64萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出181.16萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資42.61萬元、津貼補貼14.46萬元、獎金52.56萬元，績效工資24.17萬元、養老保險14.01萬元、醫療保險7.06萬元、住房公積金11.29萬元、其他工資福利支出15萬元。）

2.商品和服務支出128.36萬元：主要用于單位人員日常公用經費、其他交通費用及項目支出。（辦公費5萬元、印刷費0.16萬元、水費0.3萬元、電費13萬元、郵電費1萬元、物業管理費8.5萬元、差旅費6萬元、維修費52萬元、租賃費0.7萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費10萬元、委托業務費3.5萬元、工會經費3萬元、福利費0.12萬元、其他交通費7.86萬元、其他商品與服務支出16.42萬元。）

3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4.資本性支出235.22萬元。主要是開展信息化項目建設。（辦公設備購置1萬元、信息網絡及軟件購置更新234.22萬元。）

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算數為439.70萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出404.99萬元，社會保障和就業支出14.01萬元，衛生健康支出7.06萬元，住房保障支出13.64萬元。較上年財政撥款支出預算數增加202.22萬元，同比增加85.15%，主要原因是本年度財政撥款項目支出有所增加。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年市大數據中心一般公共預算基本支出中公用經費支出為11萬元。其中辦公費1萬元，印刷費0.16萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.8萬元，工會經費1萬元，福利費0.12萬元，其他商品和服務支出7.42萬元。較上年一般公共預算基本支出中公用經費支出減少了1萬元，減少8.33%，主要原因是中心2022年較2021年減少了1人，公用經費減少了1萬元。

（七）政府采購情況

中心2022年度政府采購年初預算金額總計183.6萬元，其中政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算181.6萬元。比去年增加172.1萬元，增長1811.6%，主要原因是將項目支出列入了政府采購中。授予中小企業合同金額56.5萬元，占政府采購支出總額的30.8%，其中：授予小微企業合同金額5.5萬元，占授予中小企業合同金額的9.7%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的30%。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，資產總額1711.08萬元，包括：流動資產206.74萬元（財政應返還額度202.49萬元，其他應收款凈額4.25萬元）；固定資產凈值528.47萬元（原值740.33萬元，累計折舊211.86萬元）；無形資產凈975.87萬元（原值1660.49萬元，累計攤銷684.62萬元）。固定資產包括：通用設備713.92萬元，家具用具26.41萬元。 ??

與上年對比，資產總額同比增加935.15萬元，增長120.52%，增長的主要原因是：2021年支付部分項目合同款，形成了資產；負債同比增加275.3萬元，增長18353.33%，增加的主要是應付賬款274萬元，為“放管服”項目未支付合同款（放管服項目已進行結算審計，根據審定金額全部形成資產）；凈資產同比增加659.85萬元，增長85.20%，增長的主要原因是：2021年支付部分項目合同款，形成了資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市大數據中心“三公”經費年初預算安排0.8萬元，與上年相比無變化。其中：

公務接待費0.8萬元，與上年相比無變化。

因公出國（境）0萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。

第三部分 隨州市大數據中心2022年部門預算表

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備注：本單位無政府性基金收支

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、2022年市大數據中心年度工作任務：?市大數據中心作為新組建單位、新興事業，緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，努力克服困難，始終堅持黨建工作統領全局，統籌疫情防控、中心籌建、業務工作開展，認真做好大數據事業謀劃、政務云平臺系統建設、電子政務外網運維管理、信息化項目評估建設工作，技術支撐政務服務“一網通辦”，服務數字政府建設，助力優化營商環境，推進大數據產業園建設。完成綜合治理、文明創建、精準扶貧、下沉社區、招商引資等工作。履職盡責目標順利實現，全面從嚴治黨持續推進，平安建設深入開展。

2022年市大數據中心整體績效目標：?目標1：保障在職員工的工資和單位日常辦公支出。目標2：保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障。目標3：加強數據收集應用，保障數據安全。

2、長期目標及年度目標：具體指標設置為產出指標：

（1）單位運轉情況，保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，指標設立依據是歷史標準。

（2）項目實施情況，保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障，指標設立依據是歷史標準。

（3）數據安全，加強數據收集應用，保障數據安全，指標設立依據是歷史標準。

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二、重點項目績效目標編制情況

（一）大數據管理維護費

1、“大數據管理維護費”主要內容是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施。2022年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：單位運轉狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：項目實施情況是否正常實施，指標設立依據是根據歷史標準設置。

（二）鄂匯辦旗艦店運維服務費

1、“鄂匯辦旗艦店運維服務費”主要內容是：1、鄂匯辦100項便民服務開發上線；2、鄂匯辦隨州旗艦店運維。2022年預算安排40.14萬元，其中：36萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.14萬元為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：保障鄂匯辦APP正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：保障鄂匯辦APP正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

（三）“互聯網+放管服”電子政務服務項目

1、“互聯網+放管服”電子政務服務項目主要內容是：保障“互聯網+放管服”電子政務服務系統正常運轉。2022年預算安排10.8萬元，其中：10.8萬元為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：“互聯網+放管服”電子政務服務系統正常運轉、滿足省“一網通辦”考核。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：項目運轉情況，“互聯網+放管服”電子政務服務系統正常運轉、指標設立依據是合同標準。

效益指標：滿足考核情況，滿足省“一網通辦”考核、指標設立依據是省“一網通辦”考核標準。

效益指標：數據遷移服務，指標設立依據是根據合同設置。

效益指標：安全服務，指標設立依據是根據行業設置。

（四）隨州市政府電子政務平臺運行經費

1、“隨州市政府電子政務平臺運行經費”主要內容是：保障電子政務平臺正常運轉。2022年預算安排51萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金,1萬元為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：電子政務平臺正常運轉、硬件正常運行、軟件正常運轉、網絡正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：電子政務平臺運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：硬件運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：軟件運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：網絡運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）網信事務（20137項）：反映中國共產黨網信部門的支出。

（四）事業運行（2013750項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。　

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。