隨州市婦女聯合會2021年度決算公開

目?? 錄

第一部分?隨州市婦女聯合會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市婦女聯合會 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其它情況說明

第三部分??隨州市婦女聯合會部門2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分????隨州市婦女聯合會部門概況

一、主要職能

隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。主要工作任務是根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能:代表和維護婦女權益，促進男女平等。

主要職責:1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。

宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議;參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。

承擔市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學雙比活動協調小組辦公室、市巾幗建功活動協調小組辦公室、市少兒維權協調小組辦公室的工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放建設，推動科學發展，促進社會和諧。

二、部門基本情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權益部、婦女發展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級調研員1名;科級領導職數3名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現有干部職工13人(其中在職職工9人，退休人員4人)。執行行政單位會計制度。部門預算包括:市婦聯本級一個單位預算。

第二部分 隨州市婦女聯合會 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預算收入365.9萬元，其中財政撥款收入336.16萬元、其他收入21.79萬元、上年結轉和結余7.95萬元。本部門2021年度決算收入總計399.19萬元，其中財政撥款收入340.26萬元、其他收入50.97萬元、上年結轉和結余7.95萬元，收入合計較上年決算459.02萬元，減少59.83萬元，減幅13.03%，主要原因是本年其他收入資金減少。決算收入較年初預算增加33.29萬元，增加9.10%，主要原因是本年其他收入資金增加。

本部門年初預算支出365.9萬元，2021年度支決算支出總計389.04萬元(基本支出209.5萬元，其中人員經費191.08萬元，占比49.12%，公用經費18.42萬元，占比4.73%;項目支出179.54萬元，占比46.15%)，較上年決算支出451.06萬元，減少62.02萬元，減幅13.75%，主要原因是項目支出大幅度減少導致。決算支出較年初預算支出增加23.14萬元，增幅6.32%，主要原因是其它資金支出增加導致。

本年財政撥款支出338.07萬元，較年初預算336.16萬元增加1.91萬元，增加0.57%，主要原因是項目支出增加;較去年316.89萬元增加21.18萬元，增幅6.68%，主要原因是項目支出增加。

二、“三公”經費支出說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.82萬元(其中因公出國0萬元，公務接待費1.27萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費3.55萬元)，決算數為2.52萬元，完成預算的52.28%，決算數較上年的1.39萬元增加1.13萬元，增幅81.29%，主要原因是去年疫情導致公務車運行維護費減少導致。其中:(一)2021年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。與上年相比無變化。(二)2021年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為1.27萬元，決算數為0.06萬元(1批次，8人次)，決算數較上年0.25萬元減少0.19萬元，減幅76%，主要原因是嚴格控制，節約開支。(三)2021年度本部門公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(四)公務用車運行維護費年初預算數為3.55萬元，決算數為2.47萬元，決算數較上年1.14萬元增加1.33萬元，增幅16.67%。主要原因是:去年疫情導致公務車運行維護費減少導致。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行支出總額18.24萬元，其中:辦公費0.35萬元、電費0.36萬元、郵電費0.41萬元、差旅費1.87萬元、會議費0.16萬元、勞務費0.76萬元、委托業務費1.03萬元、工會經費2.83萬元、福利費0.16萬元、公務車運行維護費0.1萬元、其他交通費用6.3萬元，其他商品和服務費1.91萬元、其他支出對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼2萬元。較上年14.42萬元增加3.82萬元，上升26.49%，主要原因是疫情影響導致疫情物資支出增加導致及其他支出對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼導致。

四、政府采購支出情況說明

2021年政府采購支出總額18.96萬元，其中:政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出18萬元。全部為小微企業采購。

五、政府性基金收支情況說明

2021年政府性基金撥款收入0萬元，政府性基金撥款支出0萬元，與年初政府性基金收支0萬元相比，無變化。

六、國有資本經營收支情況說明

2021年國有資本經營收入0萬元，國有資本經營支出0萬元，與年初國有資本經營收支0萬元相比，無變化。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本會共有車輛1輛，其中，一特種技術專用車1輛，為流動家長學校宣傳車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、2021年度預算績效情況說明

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標進行討論、分析、匯總后，完成了本單位2021年整體績效評價自評表的填寫工作。自評結果最終得分為91.4分（滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附表一：2021年度隨州市婦女聯合會整體績效自評表）。

（二）部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況。

2021年本單位年初預算整體收入和支出總額為399.19萬元，其中：基本支出209.5萬元（包括人員支出191.08萬元、公用支出18.42萬元），項目支出189.68萬。

2021年本年實際收入為399.19萬元，其中：財政撥款收入348.21萬元，包括：基本支出209.33萬元；項目支出138.88萬元；其他資金收入50.97萬元，其中：省婦聯撥入患病救助資金35.8萬元及抗洪救災資金15萬元，收到的疫情補助慰問資金0.17萬元。

2021年實際支出總額389.04萬元，其中基本支出209.5萬元，項目支出179.54萬元。

2021年部門整體支出預算執行率97.46%，得分19.49分。

2、完成的績效目標。

2021年本單位加強支部班子，按要求完成支部換屆工作，選優配齊支部成員，認真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴肅處理；嚴格規范黨費的收繳、管理和使用，嚴格黨員手冊紀實，黨員的先鋒模范作用進一步發揮，按照程序要求晉升了干部，整體績效目標基本完成，具體表現為：

（1）完成本年黨組會學習，理論學習中心組學習計劃，并按計劃組織專題研究意識形態工作會議，研究黨建工作，派遣全體黨員到社區開展活動，到個人居住地所在社區開展志愿服務；

（2）開展“三八”活動，推薦獲評三八紅旗手、全國抗疫三八紅旗集體、全國文明家庭、最美家庭、全國抗疫最美家庭、五好家庭、先進工作者等；

（3）廣泛開展“最美家庭”尋找活動，推選“孝老愛親”“教子有方”“文明新風”等“最美家庭”20戶，每周在隨州女性公眾微信號上宣傳；

（4）2021年舉辦線上、線下培訓班58期數，培訓人數4145人次；聯合省婦聯開展“送技能下基層”活動，培訓貧困婦女、留守婦女80人；創建11個“巾幗脫貧示范基地”，培訓農村婦女1000余名；

（5）招募專業心理咨詢師，開通心理援助熱線，主動聯系“留觀”群眾，開展心理疏導工作；開展線下“守護童年，牽手共成長”暑期兒童關愛服務活動、線下關愛活動20多場及線上關愛活動30多場；

（6）在市縣兩級均成立了家調委，聘請專兼職調解員，調解案件200余件；開展“金鳳助學”工程，資助11名女大學生就學；春節開展走訪困難婦女兒童活動，送去慰問金6.8萬；為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金39萬；

（7）開展“平安家庭”創建示范鄉鎮、示范村（社區）、示范戶創評活動，今年命名“平安家庭”創建示范村（社區）20個；印發了《關于在村（社區）廣泛建立婦女議事會的通知》，多村建立了婦女議事會，開展議事活動4521次；密切聯系公安等部門，及時解決疫情期間“家庭暴力”糾紛，維護婦女合法權益；做好“巾幗脫貧行動”與“城鄉環境整治行動”、“愛國衛生運動”的有效銜接；組織巾幗志愿者為小區居民和沿街商鋪發放衛生科普宣傳海報和倡議書，向居民宣傳健康衛生知識；全力做好疫情防控，宣傳報告社會穩定和復工復產工作的事跡，激發全市女性在疫情防控和經濟社會發展中主動作為，發揮典型示范帶動作用，引領良好社會，開展雙擁宣傳，致敬兵媽媽好軍嫂；

（7）全年共接待來信來訪125件，婚姻家庭類76件，群眾滿意率達100%；深入縣市區開展《民法典》婚姻家庭篇、家調員調解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓，受益群眾人數提高。

3、未完成的績效目標。

2021年初預算開展線上家風家教和婦女兒童微課堂12課，實際完成11課；年初預算選樹家風家教示范基地4個，實際選樹3個；年初預算成立親子閱讀基地3-4個，實際完成2個；年初預算組織貧困婦女從事家政服務業，推薦就業人數2500人左右，實際為2470人；年初預計創建示范家事調解室，鄉鎮家調機構建設率達95%左右，實際為90%；年初預算走訪困境兒童，為80名全市特殊困難兒童家庭發放知識書包，實際為78名兒童發放書包。因疫情的影響，部分工作未完全完成。

（三）存在的問題和原因

2021年單位部分未完成年初預算績效目標的原因有以下幾點：

1、本年實際收到的資金與年初預算資金不一致，原因為：

（1）本年實際收到了上年五項獎勵工資未納入預算。

2、2021年疫情影響部分工作開展的進度；

3、本年收到并撥付省級撥入婦聯撥入患病救助資金35.8萬元及抗洪救災資金15萬元，該資金的收支由對口科室預算，未納入本單位的年初預算范圍。

（四）下一步擬改進措施

1、下一步改進措施

（1）與對口科室做好銜接工作，提高年初預算資金的準確度；

（2）克服工作中的遇到的困難，根據實際工作不斷修正和完善年初預算計劃，加快工作計劃的進度并完成當年計劃指標。

2、擬與預算安排相結合情況。

進一步提高預算的精準性，克服客觀存在的因素對部分項目預算執行的影響，以提高預算執行率。

二、佐證材料

（一）基本情況

隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。主要工作任務：根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

1．主要職責：

（1）堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

（2）緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身經濟社會建設，積極促進經濟發展和社會進步。

（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

（4）代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

（5）堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（6）加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

（7）加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。

（8）承擔市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

（9）承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放建設，推動科學發展，促進社會和諧。

2．機構情況及人員情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權益部、婦女發展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級調研員1名；科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現有干部職工12人（其中在職職工8人，退休人員4人）。執行行政單位會計制度。

3.年度部門整體績效目標

（1）開展單位黨組學習、理論學習中心組學習、黨建工作、專題研究意識形態工作；

（2）舉辦道德講堂，提升黨員干部意識以及開展志愿服務活動；

（3）按時按質開展“三八”活動、提高活動影響力度；

（4）開展影響婦女兒童脫貧救濟活動、加大婦女兒童自我意識、能動性的意識活動線上線下的普法、宣傳工作，狠抓先進，加大先進事跡的影響力度，促進婦女兒童思想意識的轉變，引領良好的社會形象；

（5）為婦女兒童創建相關平臺，并開展心理疏導工作，調解并救助貧困婦女兒童，維護婦女的合法權益。

（二）部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據績效自評工作的相關要求，結合本單位的實際情況，開展績效目標自評前期準備工作，具體如下：

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案；

二是根據制定的績效評價方案制定任務清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

評價小組各成員根據各自的職責和分工，積極組織實施并開展相關工作。具體組織實施工作如下：

一是評價小組收集相關資料，分別為：

（1）2021年整體預算及各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據；

（2）2021年各項預算資金用途的規定、管理辦法、設定目標等相關資料。

（3）2021年預算、決算數據及2021年財務報表等各項賬務數據；

（4）根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查；

（5）2021年單位績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對2021年各類資金的實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為：

（1）根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關人員進行了解、溝通、討論。從整體情況看，本單位財務會計制度健全，會計核算規范，各類資金均在預算范圍內按規定用途使用。

（2）根據設定的定量指標和定性指標，抽樣調查結果進行匯總分析。

（3）制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效評價工作的通知》規定：

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分。其中：預算執行情況20分，子目標權重由各部門根據重要程度賦權，子目標產出指標和效益指標權重比一般為1：1。約束性指標以負數計分。

②績效自評的得分評定方法分為兩類：

一是定量指標。完成指標值的，記該指標所賦全部分值；未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

二是定性指標。根據指標完成情況分為：達成預期指標（良好）、部分達成預期指標并具有一定效果（一般）、未達成預期指標且效果較差（差）三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。

按照以上規定，綜合本單位的實際情況，本單位對子目標進行了分類設置。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

（1）本年收入399.19萬元，較預算收入365.9萬元增加33.29萬元，增加幅度9.1%；

（2）本年支出389.04萬元，較年初預算365.9萬元增加23.14萬元，增加幅度6.32%；

（3）預算收支增加幅度較大的原因為：

①2021年年初預算僅預算人員經費，無五項獎勵工資預算，為年中財政根據核算增補預算；

②其他收入年初無預算，實際收入50.97萬元，其中：省婦聯撥入患病救助資金35.8萬元及抗洪救災資金15萬元，收到的疫情補助慰問資金0.17萬元。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

①全部按計劃完成預算指標的情況為：全年黨組會學習28次；理論學習中心組學習13次，全年專題研究意識形態工作2次，開展意識形態風險研判6次；推薦獲評全國三八紅旗手1個，全國最美家庭1戶，省級三八紅旗手（集體）4個。荊楚最美家庭5戶。省級“最美婦聯人”2人；開展“巾幗心向黨、奮斗新征程”主題宣講活動，五位優秀女性代表分別講述各自建功新時代的感人故事，全市女聯干部、群眾200余人參加此次活動，線上平臺互動人數達12萬余人；2021年舉辦線上、線下培訓班期數32期及2393人次；開展“金鳳助學”工程，資助11名女大學生就學；開展“平安家庭”創建示范鄉鎮、示范村（社區）、示范戶創評活動，今年命名“平安家庭”創建示范村（社區）20個 ；市縣兩級均成立了家調委，聘請專兼職調解員，調解案件200余件；

②完成大部分年初預算指標的情況為：研判意識形態風險點專題會議6次；派遣全體黨員社區開展活動，到個人居住地所在的社區開展志愿服務27次696小時；聯合省婦聯開展“送技能下基層”活動，培訓貧困婦女、留守婦女80人；創建11個“巾幗脫貧示范基地”，培訓農村婦女1000余名。開展線上家風家教和婦女兒童微課堂11課；選樹家風家教示范基地3人；親子閱讀基地2個；創建示范家事調解室，鄉鎮家調機構建設率90%以上；印發了《關于在村（社區）廣泛建立婦女議事會的通知》，多村建立了婦女議事會，開展議事活動次數4521次；春節開展走訪困難婦女兒童活動，送去慰問金6.8萬元；為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金39萬元。

（2）效益指標完成情況分析。

2021年本單位年初預算效益指標基本完成，具體完成情況包括：建強支部班子，按要求完成支部換屆工，選優配齊支部成員；認真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴肅處理；嚴格規范黨費的收繳、管理和使用，嚴格黨員手冊紀實，黨員的先鋒模范作用進一步發揮；按照程序要求晉升了干部；加強對基層婦聯組織的指導，編發“婦聯干部應知應會工作手冊”1000冊；做好“巾幗脫貧行動”與“城鄉環境整治行動”、“愛國衛生運動”的有效銜接；組織巾幗志愿者為小區居民和沿街商鋪發放衛生科普宣傳海報和倡議書，向居民宣傳健康衛生知識；全力做好疫情防控；宣傳報告社會穩定和復工復產工作的事跡，激發全市女性在疫情防控和經濟社會發展中主動作為；發揮典型示范帶動作用，引領良好社會；開展雙擁宣傳，致敬兵媽媽好軍嫂；開展了“三八”活動，進行了慰問活動，選拔優秀典型人物或單位；為救濟兒童捐贈救濟物資；招募專業心理咨詢師，開通心理援助熱線，主動聯系“留觀”群眾，開展心理疏導工作；開展線下“守護童年，牽手共成長”暑期兒童關愛服務活動及線上關愛活動30場；密切聯系公安等部門，及時解決疫情期間“家庭暴力”糾紛，維護婦女合法權益。

（3）滿意度指標完成情況分析。

2021年本單位年初預算績效指標基本完成，具體包括：全年接待來信來訪案件125件，婚姻家庭類76件，群眾滿意率90%以上；深入縣市區開展《民法典》婚姻家庭篇、家調員調解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓，受益群眾人數提高。

2、市婦聯2021年度項目支出績效自評表

一、自評結論

（一）自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標進行討論、分析、匯總后，完成了本單位2021年項目績效評價自評表的填寫工作。自評結果最終得分為94.54分（滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附表二：2021年度婦女工作經費項目績效自評表）。

（二）績效目標完成情況

1、執行率情況。

2021年本單位婦女工作經費實際執行率均為92.69%，其中：年初預算項目資金138.89萬；實際使用資金128.74萬元，預算資金的到位率和實際執行率均為92.69%。

2、完成的績效目標。

2021年本單位婦女工作經費年初預算共設置15項年度項目績效指標，本年度共完成13項年度初預算績效目標，完成的績效指標分別為：意識形態工作、開展兩個規劃終期目標迎檢工作、三八活動、開展先進典型評選宣傳活動、隨州女性公眾號運營、文明單位創建活動、開展“巾幗建功”活動、組織建設、家調委工作、家庭教育工作、婦女素質提升、關愛婦女行動、婦聯干部賦能培訓、婦聯陣地建設、開展扶貧工作。

3、未完成的績效目標。

2021年未完成的績效指標主要是：因新冠肺炎疫情的影響，部分活動不能在線下開展，轉為線上開展。

（三）存在的問題和原因

1、2021年因疫情影響，為積極響應國家疫情防控號召，2021年調整了本年度年初預算的部分活動，導致本年實際指標完成情況與年初預算部分績效指標出現差異。

2、2021年對婦女兒童工作進了重新規劃，并制定相關的監督機制，對工作中的短板，采取了相應措施，但部分工作仍需要不斷改進和完善，已提高其效益效果。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施

（1）需要加強預算項目的執行力度，克服工作中影響項目執行的因素，努力提高項目資金執行率。

（2）本項目為常年性、延續性項目，針對2021年實際工作開展中出現的問題，以后年度應對本項目進行系統的規劃，從提高工作效益效果的角度出發，細化以后年度的年初預算績效指標，提高本項目的可持續影響力。

2.擬與預算安排相結合情況。

嚴格按照預算金額執行，提高預算執行率，規范項目預算的收支行為。

附件二：2021年度婦女工作經費項目績效自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標。

（1）項目立項的目的

按照《中華全國婦女聯合會章程》第十九條規定，婦女聯合會按照國家的行政區劃建立地方各級組織。圍繞市委、市政府中心工作，團結、動員婦女投身于改革開放和社會主義現代化建設，促進隨州經濟發展和社會全面進步。教育引導廣大婦女，全面提升婦女素質，促進女性人才成長。代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督。維護婦女兒童合法權益。

（2）年度績效目標。

2021年年初預算的15個績效目標如下表：

2、項目資金情況。

根據婦聯章程和省委[2006]21號文件精神，婦女聯合會的行政經費、業務活動和事業發展經費，主要由政府撥款，提供經費保障，列入各級財政預算，并隨財政收入的增長或工作需要逐步增加。該項目為常年性、延續性項目，2021年年初預算該項目資金138.89萬元，主要用于教育引導廣大婦女，全面提升婦女素質，促進女性人才成長，使更多的婦女兒童知法、懂法、用法，維護婦女兒童合法權益。

（二）部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據本次績效項目自評的要求，結合本單位的項目工作的實際情況，本單位績效目標自評前期準備工作具體如下：

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案；

二是根據制定的績效評價方案自制評價任務清單和擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責和分工。

2、組織實施工作

本單位成立評價小組并進行明確分工后，評價小組積極組織實施工作。

具體組織實施工作如下：

一是評價小組收集相關資料，明細包括：

（1）2021年各預算項目立項、申報、審批的相關資料、依據；

（2）項目資金使用的相關規定、管理辦法、設定績效目標等相關資料。

（3）2021年預算數據、決算數據及2021年財務報表等各項賬務數據；

（4）根據開展的各項工作情況分別設定定量和定性績效指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調查；

（5）2021年項目績效管理的相關文件資料、決算分析報告、全年工作總結、各項定量和定性指標相關的資料。

二是對各項目實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為：

（1）根據收集的相關資料匯總、分析，列出單位項目資金收支中評價小組有疑問的問題，并及時與相關財務人員、辦公室等相關項目工作人員進行了解、溝通、討論，分析本單位項目資金是否按規定用途使用，是否在預算范圍內使用；

（2）制定自我評價表格

按照《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效評價工作的通知》規定：

①項目支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分，不設置加分項。其中：預算執行情況20分，產出指標40分、效益指標40分，根據各項指標重要程度確定二級績效指標和三級績效指標的權重。

②績效自評的得分評定方法分為兩類：

定量指標。完成指標值，記該指標所賦全部分值；未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

定性指標。根據指標完成情況分為三檔，其中：一檔為達成預期指標（良好）、二檔為部分達成預期指標并具有一定效果（一般）、三檔為未達成預期指標且效果較差三檔（差），分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。各項績效指標得分匯總成該項目自評的總分。

3、自評結論工作

經過以上程序的自查和分析：本單位按照《政府會計制度》的規定對項目資金進行了明細核算；2021年規范使用了本單位項目資金，并在規定的時間對各項目資金的收支情況進行了決算，且在規定的網站對本單位的預算、決算數據進行了公開，并保證公開信息的準確、真實，符合專項資金信息公開的要求。項目自評平均得分94.54分（滿分100分）。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2021年本單位婦女工作經費年初預算項目資金138.89萬，2021年本單位實際使用資金128.74萬元，預算資金執行率為92.69%，執得分18.54分。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

2021年該項目年初共設置4項產出指標，得分16分（設置分數20分），各指標的具體完成情況為：

①家庭教育工作：

年初績效目標：開展家庭教育培訓15場，組織親子戶外活動2場，推進親子閱讀常態化開展，100%完成工作；

實際執行情況：推進家庭教育指導服務、選樹家風家教示范基地3個、親子閱讀基地2個；

②意識形態工作：

年初績效指標：召開意識形態專題學習會議2次，全年理論學習12次，100%完成工作；

實際執行情況：專題研究意識形態工作2次，理論學習中心組學習13次；

③開展兩個規劃終期目標迎檢工作

年初績效指標：深入實施“兩個規劃”，在媒體宣傳男女平等基本國策3篇，開展兩個規劃終期目標迎檢工作，100%完成工作；

實際執行情況：召開了全市婦女兒童工作會暨“兩個規劃”終期評估工作迎檢動員會，調整了市婦兒工委成員單位及職責 。

④開展先進典型評選宣傳活動

年初績效指標：開展隨州市三八紅旗手（集體）評選活動，評選三八紅旗手10名，三八紅旗集體10個。尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個，90%完成工作；

實際執行情況：獲評全國三八紅旗手1個，全國最美家庭1戶，省級三八紅旗手（集體）4個，荊楚最美家庭5戶，省級“最美婦聯人”2人。

（2）效益指標完成情況分析。

2021年該項目的11項效益指標全部完成，得分60分（設置分數60分）。具體包括：

①三八活動：在2021年三八期間開展一場活動；

②隨州女性公眾號運營：在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進典型；

③文明單位創建活動：在單位開展文明單位創建活動；

④開展“巾幗建功”活動：推進婦女群眾崗位建功；

⑤婦聯組織建設：加強婦聯組織基層基礎建設；

⑥家調委工作：開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在縣市區開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛；

⑦婦女素質提升：加強宣傳引領和技能培訓；

⑧關愛婦女行動：對貧困婦女兩癌進行免費篩查、就業推薦等關愛行動；

⑨婦聯干部賦能培訓：提升婦聯干部服務婦女群眾的能力和水平；

⑩婦聯陣地建設：推進各級婦女之家建設；

?開展扶貧工作；開展扶貧工作，完成駐村扶貧任務。

三、績效自評結果擬應用情況

下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。?

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

九、其他情況說明。

第三部分市婦聯2021年度部門決算公開表

一.收入支出決算總表（公開表01表）

二.收入決算表（公開表02表）

三.支出決算表（公開表03表）

四.財政撥款收入支出決算總表 （公開表04表）

五.一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

本部門本年度無政府性基金收支，此表無數據。

九.國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

部門本年沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋說明

1、一般行政管理事務(群眾團體)全部為市婦聯本級的項目支出，主要是實施婦女兒童公益服務項目、“三八”系列活動、開展“最美家庭”活動、家庭助廉專題教育活動、設立12338女性服務平臺、提供維權咨詢及法律援助、進行法治宣傳教育、加強網絡機要保密建設、服務市委中心工作、開展婦女就業創業工作、干部教育培訓活動、家庭教育活動、關愛留守兒童活動、實施隨州市婦女兒童發展規劃中期評估督導工作以及婦女調查研究等工作。

2、行政運行(群眾團體)表示機關本級日常公用支出 、人員支出等基本支出。

3、社會保障和就業(類)指行政單位離退休經費和事業單位離退休經費。

4、醫療衛生(類)主要用于未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員待遇的醫療經費。