隨州市婦女聯合會2022年部門預算

目 錄

　　第一部分? 隨州市婦女聯合會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市婦女聯合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市婦女聯合會2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市婦女聯合會2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分? 隨州市婦女聯合會（概況）

一、部門主要職責

婦女聯合會是各族各界婦女在中國共產黨領導下為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。主要職責： 1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。 2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。 3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。 4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。 5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。 6、加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。 7、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務：團結、動員婦女投身改革開放建設，推動科學發展，促進社會和諧。婦聯組織的工作方針：一手抓發展，一手抓維權。

二、部門基本情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權益部、婦女發展部、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名；科級領導職數5名。另核定機關工勤人員事業編制1名、勞務派遣人員1名。機關退休人員4人。實有機關干部8名，工勤人員1名，勞務派遣人員1名。

婦聯機關設 5 個主要職能部門，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權益部、婦女發展部和婦女兒童工作委員會辦公室，全市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。

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第二部分? 隨州市婦女聯合會2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算安排情況

　（一）部門收入預算情況

2022年部門收入預算總額為357.61萬元，全部為財政撥款收入，2021年部門預算收入365.9萬元，其中：財政撥款336.16萬元，其他收入21.79萬元），上年結轉7.95萬元。較上年預算安排的365.9萬元減少8.29萬元，減少2.27%。減少原因：上年結轉、其他收入減少。

（二）部門支出預算情況

2022年部門支出預算總額為357.61萬元，其中：基本支出224.61萬元（包括人員經費200.89萬元，公用經費23.71萬元），項目支出133萬元，較上年365.9萬元減少8.29萬元，減少2.27%。減少的主要原因是上年結轉、其他收入減少。

一般公共服務支出304.25萬元，較上年數327.88萬元減少23.63萬元，社會保障就業支出30.5萬元，較上年16.09萬元增加14.41萬元；衛生健康支出10.58萬元，較上年數10.15萬元增加0.43萬元，住房保障支出12.27萬元，較上年數11.78萬元增加0.49萬元。增減變動的主要原因為：2022年市婦聯增加了1名工作人員，相關費用也逐步增加。

（三）財政撥款支出情況

? ?2022 年一般公共預算支出預算總額為 357.61 萬元，其中基本支出 224.61 萬元，比上年增加 16.45 萬元，增加 7.9%，主要原因是增人增資及公用經費人均增加導致。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

　　2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

? 2022年機關運行經費22.21萬元，較上年數21.79萬元增加0.42萬元，增加1.93%。增減變動的主要原因是：2022年要編制新一輪隨州市婦女兒童發展規劃，相關工作經費相應增加。其中：辦公費1萬元，印刷費1.4萬元，郵電費0.1萬元，差旅費2萬元，維修費2萬元，會議費0.5萬元，公務接待0.87萬元，勞務費0.45萬元，工會經費2.54萬元，福利費1.67萬元，其他交通費用7.34萬元，其他商品和服務支出3.13萬元。

（七）政府采購情況

2022年市婦聯政府采購預算46.35萬元，為預計購買服務費用，全部為服務類采購（其中購買商品服務 1.35 萬元、購買服務 45萬元，面向小微企業采購預算 17.35 萬元），較上年25萬元增加了21.35萬元，增加85.4%，增加的主要原因是2022年要編制新一輪隨州市婦女兒童發展規劃，增加購買婦女兒童公益服務項目，相關工作經費相應增加。

（八）國有資產占用情況

2022年初隨州市婦女聯合會資產總額48.80萬元，其中流動資產 36.38 萬元，非流動資產凈值 12.42 萬元（其中一輛公務車原值 16.18 萬元，通用設備原值 19.48 萬元，家具原值 9.21 萬元）。較上年數27.39萬元增加21.41萬元，增加78.17%，增加的原因是2021年預繳部分月份人員經費因票據未核銷，賬面反映在債權類科目同中。

? ?二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市婦聯“三公”經費年初預算安排4.22萬，較上年預算數4.82萬元減少0.6萬元。降低12.4%，主要原因是本年嚴格控制“三公”經費預算安排。

其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0.00萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年因公出國（境）費預算安排經費保持一致。

公務接待費0.87萬元，比上年1.27萬元減少0.4元，降低31.5%，主要原因是本年嚴格控制“三公”經費公務接待費預算安排；

公務用車運行維護費3.35萬元，比上年預算數3.55萬元減少0.2萬元，降低5.6%，主要原因是本年嚴格控制“三公”經費公車運行預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

三、隨州市婦女聯合會2022年部門預算表(見附表)

備注：本單位無政府性基金收支

隨州市婦女聯合會2022年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

1、　本部門整體績效目標是：長期目標為著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展。年度目標為著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展。

2、長期目標1：著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，召開意識形態專題學習會議2次，全年理論學習12次，指標設立依據是歷史依據。

效益指標：社會效益指標，開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動；加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動；加強宣傳引領和技能培訓，指標設立依據是歷史依據。

滿意度指標：服務對象滿意度，服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是歷史依據。

3、年度目標1：著力加強政治建設，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，著力加強典型宣傳，引領群眾學習榜樣凝聚前行全新力量，著力加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業健康發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，召開意識形態專題學習會議2次，全年理論學習12次，指標設立依據是歷史依據。

效益指標：社會效益指標，開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動；加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動；加強宣傳引領和技能培訓，指標設立依據是歷史依據。

滿意度指標：服務對象滿意度，服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是歷史依據。

二、重點項目績效目標編制情況? ??

? ??1、“婦女工作經費項目”主要內容是：培育婦女創業就業基地，組織婦聯干部、群眾開展崗位建功活動，深入實施“兩個規劃”，在媒體宣傳男女平等基本國策 3 篇,召開婦兒工委全會。2022 年預算安排 133 萬元，其中：133 萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：尋找最美家庭 10 個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型 5 個;開展家庭教育培訓 15 場，推進親子閱讀常態化開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，尋找最美家庭 10 個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型 5 個;開展家庭教育培訓 15 場，推進親子閱讀常態化開展，指標設立依據是歷史依據；

效益指標：開展婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作，在基層開展調解員培訓，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對貧困婦女兩癌進行免費篩查、推動婦女創業就業等關愛行動；加強貧困婦女、留守婦女的關愛行動；加強宣傳引領和技能培訓，指標設立依據是歷史依據；滿意度指標：

服務對象滿意度，服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是歷史依據。

第五部分專業名詞解釋

　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

　　2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。