隨州市節能監察中心

2022年部門預算

目錄

第一部分隨州市節能監察中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市節能監察中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市節能監察中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市節能監察中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市節能監察中心概況

一、部門主要職責

隨州市節能監察中心主要職責：依法承擔全市節能監察執法工作；負責對指定的重點用能單位實施節能重點監察；指導縣（市、區）行業節能監測機構開展節能監測活動，負責對用能單位進行節能監測，開展節能技術普及推廣工作。

二、部門基本情況

????隨州市節能監察中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位，未內設科室。單位人員編制3名，實有在職3名、退休2名。

第二部分隨州市節能監察中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市節能監察中心收入預算總額44.16萬元，比上年57.24萬元，減少13.08萬元，減少22.85%。減少主要原因為發改委補助二級單位收入減少。其中：財政撥款35.19萬元，比上年26.21萬元增加8.98萬元，增加22.52%；增加原因為工資福利支出增加，人員正常調資增資。其他收入8.97萬元，比上年20.92萬元減少11.95萬元，減少57.12%，減少原因主要為上級補助收入減少。

（二）支出預算情況

2022年，節能監察中心預算支出44.16萬元，按支出功能科目分類：一般公共服務支出34.54萬元，比上年減少14.09萬元，減少28.97%；社會保障和就業支出4.85萬元，比上年減少0.3萬元，減少5.83%；衛生健康支出1.63萬元，比上年增加0.5萬元，增加44.25%；住房和保障支出3.15萬元，比上年增加0.82萬元，增加35.19%。

按資金性質分：一般公共預算撥款收入35.19萬元，比上年增加8.98萬元，增加34.26%；上級補助收入8.98萬元，比上年增加8.98萬元，增加100%；其他收入0萬元，比上年減少20.92萬元，減少100%；上年結轉0萬元，比上年減少10.11萬元，減少100%。

2022年隨州市節能監察中心支出總額44.16萬元，比上年57.24萬元，減少13.08萬元，減少22.85%。支出較上年減少原因為其他收入減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市節能監察中心財政撥款支出35.19萬元，比上年26.21萬元增加8.98萬元，增加34.26%，增加原因為工資福利支出增加，人員正常調資增資。其中基本支出35.19萬元比上年26.21萬元增加8.98萬元，增加34.26%，增加原因為工資福利支出增加，人員正常調資增資。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出31.19萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出2.84萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出1萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出0.16萬元，主要用于辦公設備等購置。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年隨州市節能監察中心機關運行經費2.84萬元，比2021年2萬元增加0.84萬元，增加42%，增加主要原因為辦公印刷等費用增加。其中：辦公費0.19萬元、印刷費0.02萬元、水費0.03萬元、電費0.1萬元、郵電費0.1萬元、物業管理費0.05萬元、差旅費0.3萬元、因公出國（境）費用0.22萬元、維修（護）費0.02萬元、會議費0.12萬元、培訓費0.16萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.52萬元、福利費0.78萬元、其他商品和服務支出0.03萬元。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，面向中小企業及小微企業采購金額0萬元。其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平無增減變化。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額54.61萬元，比上年減少9.78萬元，減少0.15%，減少原因為貨幣資金較上年減少，結余資金為0，其中流動資產38.02元，固定資產54.60萬元，全部為通用設備，較上年無變動。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市節能監察中心“三公”經費年初預算安排0.32萬元，比上年0.1萬元增加0.22萬元，同比增加220%，主要原因是：因公出國（境）費比上年增加0.22萬元。其中：

因公出國（境）費0.22萬元，比上年0萬元增加0.22萬元，主要原因是：因業務需要，2022年增加因公出國費用。

公務接待費0.1萬元，比上年0.1萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加 0 %，主要原因是：無變動。

第三部分隨州市節能監察中心2022年部門預算表

備注：本年度本單位無政府性基金預算支出。

備注：本年度本單位無項目支出。

備注：本單位本年度無政府采購預算支出。

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：開展節能監督管理工作，促進節能減耗。

2、長期目標：監督檢查被監察單位執行節能法律、法規、規章和強制性節能標準的情況，督促被監察單位依法用能、合理用能，依法處理違法違規行為，具體指標設置為：

數量指標：完成對用能單位及公共機構的節能監察工作。

質量指標：促進被監察單位依法用能、合理用能。

時效指標：促進社會節約能源，營造良好環境。

3、年度目標：對指定的重點用能單位實施節能重點監察；指導縣（市、區）行業節能監測機構開展節能監測活動，對用能單位進行節能監測，開展節能技術普及推廣工作，具體指標設置為：

數量指標：完成節能監察工作。

質量指標：促進企業開展質量改造。

效益指標：促進企業降低成本，節約能源、提質增效。

二、重點項目績效目標編制情況

??市節能監察中心本年度無重點項目。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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