隨州市軍糧供應中心

2022年部門預算

目錄

第一部分隨州市軍糧供應中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市軍糧供應中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市軍糧供應中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市軍糧供應中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市軍糧供應中心概況

一、部門主要職責

隨州市軍糧供應中心是全市軍糧供應管理服務機構，工作職責是:

(一)貫徹執行國務院、省政府關于軍糧供應有關政策、規定，堅持為部隊服務、為國防建設服務。

(二)負責全市駐軍的軍糧供應管理服務工作;監督、檢查各縣市區軍糧供應數量、質量;指導各縣市區軍糧供應站改(擴)建與維修。

(三)負責本市軍糧定點加工企業的資格審查。

(四)負責與駐隨部隊在軍糧供應方面的工作溝通、協調。

二、部門基本情況

????隨州市軍糧供應中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位，未內設科室。人員編制5人，實有在職人員2人、退休2人，無車輛編制。

第二部分隨州市軍糧供應中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年 隨州市軍糧供應中心收入預算總額45.61萬元，比上年61.98萬元，減少16.37萬元，減少26.41%。減少原因為減少一名在職人員及上級補助收入減少。其中:財政撥款27.95萬元，比上年28.62萬元減少0.67萬元，減少2.34%;減少原因為工資福利支出減少。其他收入17.66萬元，較上年32萬元減少14.34萬元，減少44.81%。其他收入減少原因主要為上級補助收入減少。

(二)支出預算情況

2022年，軍糧供應中心預算支出45.61萬元，按支出功能科目分類：社會保障和就業支出14.96萬元，比上年增加10.13萬元，增加209.73%；衛生健康支出1.13萬元，比上年增加0.09萬元，增加8.65%；住房和保障支出2.19萬元，比上年增加0.04萬元，增加1.86%；糧油物資儲備支出27.34萬元，比上年減少26.62萬元，減少49.33%。

按資金性質分：一般公共預算撥款收入27.95萬元，比上年減少0.67萬元，減少2.34%；；上級補助收入17.66萬元，比上年增加17.66萬元，增加100%；其他收入0萬元，比上年減少32萬元，減少100%；上年結轉0萬元，比上年減少1.36萬元，減少100%。

2022年 隨州市軍糧供應中心支出總額45.61萬元，比上年61.98萬元，減少16.37萬元，減少26.41%。支出較上年減少原因為上級補助收入減少。

(三)財政撥款支出情況

2022年 隨州市軍糧供應中心財政撥款支出27.95萬元，比上年28.62萬元減少0.67萬元，減少2.34%，減少原因是工資福利支出減少。其中基本支出24.95萬元，較上年25.62減少0.67萬元，減少2.62%，減少原因是工資福利支出減少。項目支出3萬元，比上年3萬元無增加變化。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出21.95萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出2萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出1萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年 隨州市軍糧供應中心運行經費2萬元，比2021年3萬元減少1萬元，減少33.33%，減少主要原因為在職人員減少1名。辦公印刷等費用減少。其中:辦公費0.1萬元、印刷費0.04萬元、電費0.08萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.1萬元、因公出國(境)費用0.1萬元、會議費0.1萬元、公務接待費0.24萬元、工會經費0.45萬元、福利費0.59萬元、其他商品和服務支出0.1萬元。

(七)政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元，面向中小企業及小微企業采購金額0萬元。其中：政府購買服務類預算支出0萬元，購買貨物類預算支出0萬元，購買工程類預算支出0萬元。與上年持平。

(八)國有資產占用情況

2022年年初資產總額4.89萬元，比上年增加2.05萬元，增加72%，增加原因為本年收入增加，其中流動資產3.43萬元，較上年增加2.5萬元，增加269%，增加原因為本年收入增加。固定資產凈值1.47萬元，較上年減少0.45萬元，減少23%，減少原因為計提了折舊。其中通用設備凈值0萬元，家具用具凈值1.47萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年 隨州市軍糧供應中心“三公”經費年初預算安排0.34萬元，比上年0.23萬元增加0.11萬元，同比增加47.83%，主要原因是:因公出國(境)費比上年增加0.1萬元，公務接待較上年增加0.01萬元。其中:

因公出國(境)費0.1萬元，比上年0萬元增加0.1萬元，主要原因是:因業務需要，2022年增加因公出國費用。

公務接待費0.24萬元，比上年0.23萬元增加0.01萬元，同比增加4.35%，主要原因是:2022年業務需要，工作任務較重，導致2022年公務接待費有所上漲。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加 0 %，主要原因是:無變動。

第三部分 隨州市軍糧供應中心2022年部門預算表

本年度本單位無政府性基金預算支出。

本單位本年度無政府采購預算支出。

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:做好全市駐軍的軍糧供應管理服務工作。

2、長期目標:貫徹執行國務院、省政府關于軍糧供應有關政策、規定、堅持為部隊服務、為國防建設服務，具體指標設置為:

數量指標:完成全年軍糧供應任務。

質量指標:軍供糧質量達到國家標準。

時效指標:部隊滿意率100%。

3、年度目標:負責全市駐軍的軍糧供應管理服務工作、軍供糧油的籌措及質量管理、軍供糧油相關政策的落實，具體指標設置為:

數量指標:滿足部隊軍糧需求，完成全年軍糧供應任務。

質量指標:軍糧質量達到國家標準，質量合格率100%。

效益指標:為駐軍部隊提供堅強的后勤保障。

滿意度指標:部隊滿意率100%。

二、重點項目績效目標編制情況

“軍糧供應管理與服務”主要內容是:做好全市駐軍的軍糧供應管理服務工作，2022年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:做好全市駐軍的軍糧供應管理服務工作。

項目績效指標設置情況:

數量指標:完成全年軍糧供應任務。

質量指標:軍供糧質量達到國家標準。

滿意度指標:部隊滿意率100%。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。