隨州市公共檢測中心2021年度部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市公共檢測中心

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共檢測中心2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市公共檢測中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分?? 名詞解釋

第一部分 隨州市公共檢測中心概況

一、部門主要職責

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產(商)品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責:

(1)負責為政府相關部門實施食品(含食品添加劑、保健食品)、藥品(含中藥、民族藥)、農產品、醫療器械、化妝品及其它產(商)品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務;

(2)承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產(商)品質量檢驗檢測任務;

(3)承擔食品及相關產(商)品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量(技術)鑒定;

(4)受理客戶(公民、法人和其他組織)申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產(商)品委托檢驗和仲裁檢驗;

(5)承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務;

(6)開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品檢測方法、質量及技術標準等科研工作;

(7)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)內設機構

市公共檢驗檢測中心為市直正處級公益一類事業單位，內設8個科室，分別為:辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科。

(二)人員編制情況

編制數為52名(其中領導職數一正兩副一總工)，納入2021年部門決算實有人數73人，其中:公益一類事業在職在編49人，退休人員24人。

第二部分?? 隨州市公共檢測中心2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、2021年度收入總額1534.56萬元，其中:本年財政撥款收入1149.73萬元，事業收入341.53萬元。年初結轉和結余43.3萬元。總收入較上年1028.64萬元增加505.92萬元，增幅為49.18%。主要原因:一是一般公共預算財政撥款較上年的922.36萬元增加227.37萬元，增幅為24.65%。主要增長原因是人員正常增資，同時合并了工會賬戶和基建賬戶，導致賬面財政撥款增加;二是事業收入較上年的106.29萬元增加235.24萬元，增幅為221.32%，主要原因是本年度因預算系統升級，合并了基建賬戶，合并了相關收入，導致賬面收入增加。

2、2021年度支出總額1534.44萬元，其中:基本支出816.35萬元，項目支出718.08萬元，年末結轉和結余0.12萬元。總支出較上年的支出數1318.70萬元增加215.74萬元，增幅為16.36%，主要原因:一是基本支出較上年的731.00萬元增加85.35萬元，增幅為11.67%，主要是人員正常晉級增資和獎勵工資增加;二是項目支出較上年的587.70萬元增加130.38萬元，增幅為22.18%。增加的主要原因是主要原因是本年度因預算系統升級，合并基建賬戶，導致支出相應增加。

3、2021年度財政撥款支出1162.39萬元，其中:本年財政撥款基本支出644.05萬元，項目支出518.34萬元，較年初預算數1027.86萬元增加134.53萬元增幅為13.08%。基本支出增加6.19萬元，項目支出增加128.34萬元;主要原因是本年度預算系統升級合并基建賬戶，導致支出相應增加。

二、“三公”經費支出決算情況說明

2021年度隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經費支出全年預算數5.68萬元，上年支出決算數3.58萬元，本年支出決算數為3.17萬元，較年初預算數減少2.51萬元，減幅為44.19%。較上年支出決算數減少0.41，減幅為11.45%。減少的原因主要是落實過緊日子的要求，減少了公務接待費支出。具體情況如下:

1、因公出國(境)支出決算數為0萬元。與上年一致，無對比增減。

2、公務接待費支出全年預算數為3.26萬元，決算數為1.04萬元，比預算減少2.22萬元，共接待12批次135人。較上年的1.11萬元減少0.07萬元，減幅為6.31%。減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少了公務接待支出。??

3、公務用車運行維護費全年預算數為2.42萬元，支出決算數為2.13萬元。較預算數減少0.29萬元，減幅13.6%。較上年的2.47萬元減少0.34萬元，減幅13.8%。年末共有1臺公務應急車輛。減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少了公務用車運行維護費支出。??

4、公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位保留了一輛公務用車。本年度購置（更新）公務用車0輛。

三、機關運行經費情況說明

2021年度機關運行經費支出49萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)。按照隨州市2021一般公共預算基本支出中安排我中心的公用經費，按照在職人均1萬元口徑預算，共計49萬元。較年初預算數69萬減少20萬元，減幅比例28%，減少原因是2021年非稅收入減少20萬元，導致財政撥款減少;較上年決算數25萬元，增加24萬元，同比增加48.97%，增加的原因是本年度財政預算增加，將上年的人均0.5萬增加到人均1萬。具體情況如下:

辦公費1.25萬元，比年初預算9萬元減少7.75萬元，減幅86.1%，減少的原因主要是本年度落實“過緊日子”要求，壓減支出;

郵電費0.78萬元，比年初預算1.5萬元，減少0.72萬元，減幅48%,減少的原因主要是檢驗報告及樣品郵寄費用減少;

物業管理費0.32萬元，比年初預算2萬元，減少1.68萬元，減少的原因主要是本年度落實“過緊日子”要求，壓減支出;

差旅費4.63萬元，比年初預算5萬元，減少0.37萬元，減幅7.4%，減少的原因主要是本年度落實“過緊日子”要求，壓減支出;

租賃費??0.45萬元，比年初預算的1萬元減少了0.55萬元，主要是平臺租車費用減少;

公務接待費1.04萬元，比年初預算3.26萬元減少2.22萬元，減幅68.1%，減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少了公務接待支出;

勞務費0.11萬元，比年初預算1萬元減少0.89萬元，減幅89%，減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少支出;

工會經費7.43萬元，與年初預算的7.43萬元一致，無增減變化;

公務用車運行維護費為2.13萬元。與年初預算2.42萬元減少0.29萬元，減幅11.98%，減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少支出;

其他商品和服務支出8.34萬元，比年初預算24.89萬元，減少16.55萬元，減幅66.49%，減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少支出。

四、政府采購支出情況

本部門??2021年度政府采購支出總額 4.78 萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 4.78萬元。授予中小企業合同金額4.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額4.78萬元，占政府采購支出總額的 100%。

五、政府基金情況說明

2021年無政府性基金收支。與上年數字一致，無增減變化。

六、國有資本經營支出情況說明

2021年無國有資產經營支出。與上年數字一致，無增減變化。

????七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市公共檢驗檢測中心共有車輛1輛，資產賬面原值19.53萬元，用于應急保障用車。無單位價值50萬元以上通用設備，單位價值100萬元以上的專用設備3臺，分別為三重四級桿串聯質譜儀、三重四級桿氣質聯用儀、液質聯用儀。盤點固定資產原值共3061.01萬元，累計折舊1477.12萬元，賬面凈值1583.89萬元, 固定資產構成主要是:

房屋及構建物11701.5平方米，原值249.24萬元，累計折舊221.1萬元，賬面凈值42.92元；

通用設備201臺，資產原值136.38萬元，累計折舊126.79萬元，賬面凈值9.59萬元；

專用設備402臺，資產原值2595.92萬元，累計折舊1091.14萬元，賬面凈值1504.78萬元；

家具、用具、裝具358套，資產原值51.55萬元，累計折舊37.54萬元，賬面凈值14.01萬元；

圖書檔案166套，資產原值6.65萬元，累計攤銷0元，賬面凈值6.65萬元。

?????無形資產土地105.3平方米，資產原值105.3萬元，累計攤銷5.3元，賬面凈值100.00萬元。

八、??2021年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市公共檢驗檢測中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金390萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我中心認真貫徹通知精神，迅速安排部署，組織專人專班，將此項工作納入當前的重要工作之一堅持真實、科學、公正的原則;堅持定量分析與定性分析的原則，采用定量與定性相結合、運用比較法、因素分析法、公眾評議法等進行評價，在規定的時間內完成此次自評工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，績效目標完成情況分析:

(一)資金投入情況分析

1.整體資金到位情況分析:年度預算1534.56萬元，實際資金到位1534.43萬元，資金到位率99.57%。

2.整體資金執行情況分析:實際執行支出1534.43萬元，其中基本支出816.35萬元，項目支出718.08萬元，年度支出總額1534.43萬元，執行率99.57%。

(二)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

(1)基本支出指標完成情況:嚴格使用人員支出經費，基本保障了職工工資、福利和獎勵政策的落實。具體分析如下:

足額使用預算資金，保障人員和機關基本支出。在面對當前財政壓縮預算，收費項目取消的嚴峻形勢下，各項工作目標任務完成較好，為檢測業務和機關運轉奠定了堅實基礎。

(2)項目執行指標完成情況:按項目實施方案執行，執行率達到100%。

(3)檢驗業務指標完成情況:年初目標值3000批次，實際接受4490批次，比年初目標增加49.66%，超額完成全年目標任務。

一是檢測數量又創新高全年開展檢驗檢測4490批次(達到2017年整合改革初期的三倍)，比2020年增長46.9%，超年度目標計劃49.7%。(其中:農產品檢測1210批次，約為2020年4倍)，為政府相關職能部門開展執法監管和質量安全風險監測，提供了及時可靠的技術支撐。

二是檢測質效大幅提升。從5月1日到8月13日共計完成食品藥品糧食農產品質量安全檢測1325批次，與去年同期增長21%，其中8月6-13日完成188批次，創單周檢測歷史最高值!貫徹落實“食品安全月”“兩節”等重要節點食品抽檢工作，全體檢驗人員發揮了特別能吃苦，特別能耐勞的戰斗精神，展現了通力協作的大局意識，常態化犧牲個人休息時間，確保工作任務的完成。

(4)檢測能力指標完成情況:順利通過了省質量技術監督局組織的實驗室資質認定。具體分析如下:

全年共參加由國家藥監局、省市場監督管理局、省農業農村廳等部門組織的水楊酸片溶出度、諾氟沙星含量測定、18項農藥殘留、重金屬等共計27個能力驗證比賽項目，均取得了滿意結果，超過年初計劃的3倍，超過去年(13個項目)的2倍，能力水平進一步得到彰顯。

2.效益指標完成情況分析。

(1)基本支出指標完成情況:保障了機關協調運轉。具體分析如下:

嚴格使用人員支出經費，基本保障了職工工資、福利和獎勵政策的落實。各項創建考核成績突出，機關運行正常，全年無重大安全事故發生。

《2021年度隨州市公共檢驗檢測中心整體支出績效自評表》

(2)部門決算中項目績效自評結果

檢測與運行項目績效自評綜述:項目全年預算數為390萬元，執行數為390萬元，完成預算100%。主要產出和效益:

一、產出指標完成情況分析。

(1)檢測任務完成指標情況:任務數量年初目標值3000批次，實際完成4490批次，比年初目標增加49.7%。此項得分10分。

具體分析如下:2021年計劃完成檢驗3000批次。實際接受并完成食品、藥品、化妝品、農產品和糧食產品4490批次。比年初目標增加49.7%。

(2)時效性指標完成情況:檢測報告及時率年初目標值是90%，實際完成100%。比年初目標增加10%。

具體分析如下:2021年完成4490批次的檢測任務，同時按期優質的完成了4490份檢測報告，數據上傳及時規范，統計分析結果全面，報告檔案全部整理歸檔。

(3)抽樣指標完成情況:

具體分析如下:配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95%以上。全年無不規范、超周期現象。

(4)集中培訓指標完成情況:全年集中技術培訓不少于2期。

具體分析如下:接受企業檢測人員到中心進行實操培訓，全年累計為企業培訓人員83人次，檢修儀器設備32臺套，提供免費檢測2600余批次。

(5)質量分析報告指標完成情況:分門別類共形成5篇質量分析報告。結合今年上半年開展的糧食品質測報工作，形成的《2021年度小麥生產收獲質量調查和糧食安全監測工作報告》，得到克克市長和林常倫副市長的高度重視和親筆批示，并簽發相關部門參考。11月份又向市委政策研究室提交了《關于隨州食品藥品生產加工企業檢測能力建設的調研報告》，為市委、市政府和相關職能部門當好決策參謀。

2、效益指標完成情況分析。

(1)社會效益指標指標情況:基本滿足本市社會化服務需求，未完全滿足。

(2)社會效益指標)指標情況:提高知名度和權威性，此項工作需要長期努力。

(3)事業運行指標情況:加強完善內部管理，保障事業運行正常，各項創建考核均取得好成績。

3、社會滿意度指標完成情況分析。

社會滿意度指標情況:服務對象滿意度年初目標值95%，實際完成98%，超年初目標3%。此項得分5分。

一是持續開展解決問題和解釋政策的“雙解”活動，為企業紓困解難。全年走訪部門和骨干企業25家，解決食品、藥品、藥包材等企業實際問題27個。二是堅持“首問責任制”，并建立內部“兩班倒”加班調休制度，采取明職責、壓重擔、教方法相結合的方式，在法定檢測服務周期基礎上壓減5-10天，激勵干部在超常規工作節奏中擔當作為，實現了服務對象送檢品和取報告最多跑兩次和對外服務，全年實現社會服務“零投訴”、“零差評”，監督復檢“零顛覆”。

三是積極落實涉企保證金政策，助力打造“信義”隨州。主動降低質保金比例。參照工程質量保證金的標準，將已收取未到質保期的設備(貨物)質量保證金統一下調至中標合同總價的1.5%，清退返還5家中標供貨商企業質保金58余萬元。解企業資金之困，依據省政府“對依法收取的保證金，積極推行保函的繳納方式”，主動采取保函履約方式，退還了武漢博菲特實驗室裝備有限公司暫繳的履約保證金177余萬元，得到了營商環境辦肯定。

4、生態效益指標完成情況分析。

生態效益指標安全生產完成情況:重大安全事故年初目標值:全年無，實際全年無重大安全事故，完成年初目標100%。

結合本次自評結果，發現的問題及原因:

(一)下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

結合本次自評結果，總分為91分，主要是在社會效益方面，扣9分，一是對于社會化需求只能做到基本滿足，二是目前逐步提高知名度和權威性，三是基本保障社會效益。主要原因:一是受新冠肺炎疫情影響，全年工作時間縮短;二是受機構改革影響，業務指導部門下達的任務數減少;三是受行業自身發展影響，全省檢測行業普遍面臨第三方社會檢測機構的沖擊。

改進措施:一、不斷加強人員技術培訓，進一步提升檢測能力，打響隨州公檢名片;二、加快推進檢測大樓裝修項目進度，爭取早日投入使用，改善基礎辦公和檢測環境;三、爭取財政資金投入，爭取業務指導部門支持，爭取檢測業務穩中有升。

《2021年度公共檢驗檢測中心檢測與運行項目項目自評表》

(3)績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況如下:

一建立健全預算決算控制制度。單位制定出臺了預決算管理制度、財務管理制度、財務報銷制度，用《質量手冊》和《程序文件》管人管事，重大問題堅持流程運行，民主集中決策，實行陽光運作，管理工作步入正軌，確保資金安全、干部安全、業務安全和人民群眾生命安全等“四個”安全。

二是嚴格執行各項規章制度，使預算執行運行有效。中心按照編制的實施方案，結合本單位實際情況，堅決按照先有預算后有執行，嚴格按照資金使用用途支出。對項目資金專款專用，專賬核算和專賬管理。嚴格票據審核和支付手續，實現財務和資金的規范化管理，

三是加快基礎設施建設。為建設標準化、規范化實驗室，努力提升實驗室標準化建設水平，中心成立了實驗室裝修工作專班，制定時間節點，掛圖作戰，全面完成中心實驗室裝修工程的立項、可研、初步設計、施工設計、工程預算及招投標等前期工作，目前已經完成投資額600余萬元。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況如下:

一、加強項目規劃。加強績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識，提升對項目規劃和績效編制的研究和學習，不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，

二、強化績效目標管理。加大績效管理工作的宣傳力度，引導中心全體人員樹立正確的績效觀，將業務工作深度融合貫穿到績效工作中，相互促進，相互提升，共同管理。

三、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。進一步做好項目預算執行和具體管理工作，進一步規范資金使用范圍。進一步科學準確制定績效目標。建立健全各項規章制度，將績效結果運用到實際工作中，激發全體職工干事創業信心和決心。將試劑采購、設備維修、人員培訓、抽樣管理、質量控制、檢驗報告等檢測業務全部細化到《質量手冊》和《程序文件》中，納入法制化規范化軌道，規范辦事程序，促使資金使用合規。

九、其他情況說明。

本單位無部門財政專項支出

第三部分??隨州市公共檢測中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

單位無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)一般公共服務(201類)市場監督管理事務(20138款)其他市場監督管理(2013899項):指市公共檢驗檢測中心用于用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)社會保障和就業支出類機關事業單位基本養老保險繳費支出(30108項):指市公共檢驗檢測中心用于在職人員基本養老保險繳費支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

(十二)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(十五)住房保障支出類住房改革支出(款)住房公積金(項):指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。

(十六)一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。