隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、糧油以及相關(guān)商品等13大類產(chǎn)（商）品由市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢驗(yàn)檢測(cè)。明確市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心七大項(xiàng)職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)為政府相關(guān)部門實(shí)施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量安全監(jiān)督，提供全面的分析、調(diào)查和咨詢服務(wù)；

（2）承擔(dān)政府相關(guān)部門下達(dá)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；

（3）承擔(dān)食品及相關(guān)產(chǎn)（商）品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)及有關(guān)單位委托的質(zhì)量（技術(shù)）鑒定；

（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療機(jī)械，化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)；

（5）承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù)；

（6）開展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品檢測(cè)方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作；

（7）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心為市直正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別為：辦公室、政工科、監(jiān)督檢查科、業(yè)務(wù)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科、食品檢驗(yàn)檢測(cè)科、藥品檢驗(yàn)檢測(cè)科。編制數(shù)為52名（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副一總工），年初實(shí)有人數(shù)74人，其中：公益一類事業(yè)在職編制49人，單位自聘1人，退休人員24人。

第二部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心收入預(yù)算總數(shù)1522.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1010.48萬元，事業(yè)收入485.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.06萬元。與上年相比情況如下：較上年預(yù)算安排的增加267.31萬元，同比增加21.3%，主要原因是本年度減少了納入預(yù)算管理的非稅收入；事業(yè)收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心支出預(yù)算總數(shù)1522.06萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入1010.48萬元，事業(yè)收入485.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.06萬元。較上年預(yù)算安排的增加267.31萬元，同比增加21.3%，主要原因是本年度減少了納入預(yù)算管理的非稅收入；事業(yè)收入增加。

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心支出預(yù)算總數(shù)1522.06萬元，按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出總額1268.52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出157.22萬元，衛(wèi)生健康支出32.93萬元，住房保障支出63.39萬元，較上年預(yù)算安排的增加267.31萬元，同比增加21.3%，主要原因是本年度減少了納入預(yù)算管理的非稅收入；事業(yè)收入增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1010.48萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分為：一般公共服務(wù)支出823.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.2萬元，衛(wèi)生健康支出32.93萬元，住房保障支出63.39萬元。較上年預(yù)算安排減少17.4萬元，同比減少1.72%，主要原因是本年度減少了納入預(yù)算管理的非稅收入。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款安排，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年一般公共預(yù)算公用支出49萬，隨州市2022年一般公共預(yù)算基本支出中安排我中心的公用經(jīng)費(fèi)，按照在職人均1萬元口徑計(jì)算，共計(jì)49萬元，較上年財(cái)政撥款預(yù)算安排不變。主要用于機(jī)關(guān)日常公用支出，包含黨建工作、清廉文化、綜合治理、文明創(chuàng)建、平安法治、檔案管理、離退休干部工作、保密專項(xiàng)、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、招商工作、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)工作等相關(guān)工作開展所需支出。結(jié)合中心運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際情況和上年對(duì)比情況，為了科學(xué)編制預(yù)算，發(fā)揮資金最大效益，對(duì)相關(guān)支出做了調(diào)整。

其中：辦公及印刷費(fèi)12萬元、較上年預(yù)算安排增加1萬元，同比增加為9.09%；郵電費(fèi)2萬元、較上年預(yù)算安排增加0.5萬元，同比增加33.3%；物業(yè)管理費(fèi)1萬元，較上年減少1萬元，同比增加50%；差旅費(fèi)6萬元、較上年預(yù)算安排增加1萬元，同比增加20%；日常維修費(fèi)1萬元、較上年預(yù)算不變；租賃費(fèi)1萬元，較上年預(yù)算不變；勞務(wù)費(fèi)1萬元，較上年預(yù)算不變；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元、較上年預(yù)算安排減少0.07萬元，同比減少為2.89%；公務(wù)接待費(fèi)3.68萬元、較上年預(yù)算安排增加0.42萬元，同比增加12.88%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元、較上年預(yù)算安排增加0.57萬元，同比增加7.67%；福利費(fèi)0.52萬元，較上年預(yù)算安排增加0.52萬元；其他商品和服務(wù)支出8.45萬元，較上年預(yù)算安排減少16.44萬元，同比減少66.05%。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購(gòu)預(yù)算2萬元。其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。較上年預(yù)算減少17.75萬，同比減少89.9%，減少原因是:本年度無儀器設(shè)備采購(gòu)支出，導(dǎo)致本年預(yù)算減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年年初，市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)合計(jì)3863.94萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)134.22萬元；非流動(dòng)資產(chǎn)3729.72萬元，其中固定資產(chǎn)3061.01萬元;無形資產(chǎn)105.30萬元，在建工程563.41萬元。較上年資產(chǎn)總額3004.38萬元增加725.34萬元，同比增長(zhǎng)24.14%，其中:流動(dòng)資產(chǎn)較上年217.04萬元減少82.82萬元,同比減少38.16%,主要原因是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少;非流動(dòng)資產(chǎn)較上年2787.34萬元增加942.38萬元,同比增長(zhǎng)33.8%,主要原因是增加了檢測(cè)設(shè)備和在建實(shí)驗(yàn)室裝修工程。

固定資產(chǎn)中，單價(jià)200萬元以上的設(shè)備2套，總價(jià)值434.03萬元；車輛1輛19.53萬元；通用設(shè)備116.85萬元，家具52.10萬元，圖書檔案6.65萬元，構(gòu)筑物20.73萬。房屋249.24萬元（其中：辦公用房56.76 萬元）。專用設(shè)備2595.92萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.03萬元。比上年增加0.35萬元，同比增加6.16%，主要原因是人員晉升增資，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)計(jì)提數(shù)增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，上年預(yù)算為0萬元，無對(duì)比增減。

公務(wù)接待費(fèi)3.68萬元，比上年增加0.42萬元，同比增加12.88%，增加原因是：由于人員晉升增資，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)計(jì)提數(shù)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，較上年減少0.07萬元，同比減少2.89%，減少原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，相應(yīng)減少了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，上年預(yù)算為0萬元，與上年一致，無對(duì)比增減。

第三部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況?

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)擔(dān)當(dāng)、公正誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、求是創(chuàng)新”的行業(yè)精神，踐行“科學(xué)公正、負(fù)責(zé)奉獻(xiàn)、誠(chéng)信高效”服務(wù)宗旨，牢記“安全環(huán)保健康的守護(hù)神”使命，爭(zhēng)創(chuàng)一流的工作業(yè)績(jī)，讓社會(huì)和服務(wù)對(duì)象滿意。長(zhǎng)期目標(biāo)是滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。年度目標(biāo)：一是基本保障機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，基本保障職工工資和獎(jiǎng)勵(lì)政策的落實(shí)；二是確保項(xiàng)目支出正常，高質(zhì)完成檢驗(yàn)計(jì)劃，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-保障機(jī)關(guān)長(zhǎng)期正常運(yùn)行，秩序良好，平安和諧；進(jìn)度指標(biāo)-規(guī)范使用財(cái)政資金，加快預(yù)算執(zhí)行；質(zhì)量指標(biāo)-加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)崗位練兵，提高專業(yè)技術(shù)人員工作技能熟練程度，提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力和水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性，逐步建成湖北地市級(jí)一流公共檢測(cè)中心，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

3、年度目標(biāo)一：基本保障機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，基本保障職工工資和獎(jiǎng)勵(lì)政策的落實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出目標(biāo)：進(jìn)度目標(biāo)-按時(shí)足額發(fā)放工資及各項(xiàng)代扣代繳工作；數(shù)量指標(biāo)-保障機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，人員工資到位；質(zhì)量指標(biāo)-建立健全各項(xiàng)機(jī)關(guān)管理制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；；

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)-基本滿足本市社會(huì)化需求，確保全市人民飲食和用藥安全，支撐健康隨州戰(zhàn)略，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；。

4、年度目標(biāo)二：確保項(xiàng)目支出正常，高質(zhì)完成檢驗(yàn)計(jì)劃，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-完成監(jiān)督抽檢和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農(nóng)產(chǎn)品、餐具等檢驗(yàn)抽樣工作；質(zhì)量指標(biāo)-當(dāng)年報(bào)告準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到95%，參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的各類能力驗(yàn)證，能力驗(yàn)證滿意等次4個(gè)以上；進(jìn)度指標(biāo)-檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95%以上，信息錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)-通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意度率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

5、其他需說明的情況。此項(xiàng)無。

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表如下：

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況：

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)與運(yùn)行項(xiàng)目。另有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目一個(gè)，為食品藥品檢測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目，全部用于購(gòu)買檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備及檢驗(yàn)大樓搬遷費(fèi)用。2022年項(xiàng)目安排390萬元，其中：390萬元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總指標(biāo)：加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)崗位練兵，提高專業(yè)技術(shù)人員工作技能熟練程度，提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力和水平，最大限度的增加各級(jí)財(cái)政投入，最大限度的增加檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，保障人員工資到位、機(jī)關(guān)隊(duì)伍穩(wěn)定。弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)擔(dān)當(dāng)、公正誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、求是創(chuàng)新”的行業(yè)精神，踐行“科學(xué)公正、負(fù)責(zé)奉獻(xiàn)、誠(chéng)信高效”服務(wù)宗旨，牢記“安全環(huán)保健康的守護(hù)神”使命，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求，讓服務(wù)對(duì)象滿意，爭(zhēng)創(chuàng)一流的工作業(yè)績(jī)，確保人民群眾“飲食安全和用藥安全。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：分為長(zhǎng)期績(jī)效和年度績(jī)效。指標(biāo)設(shè)置情況如下：

一、長(zhǎng)期績(jī)效：檢驗(yàn)檢測(cè)的數(shù)量指標(biāo)，增加檢驗(yàn)資質(zhì)，提高檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑩碛?88個(gè)品種1100個(gè)項(xiàng)目參數(shù)檢測(cè)能力，能夠配合完成業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的本級(jí)抽檢任務(wù)；能力質(zhì)量的質(zhì)量指標(biāo)，建成湖北地市級(jí)一流公共檢測(cè)中心，能夠開展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品、保健品、水產(chǎn)品、藥品包裝材料、畜產(chǎn)品、糧食油料、水質(zhì)、空氣凈化檢測(cè)；機(jī)關(guān)建設(shè)的社會(huì)效益指標(biāo)，保障事業(yè)運(yùn)行，保障機(jī)關(guān)和新投入使用的綜合檢測(cè)大樓運(yùn)轉(zhuǎn)正常，落實(shí)干部職工工資待遇、各項(xiàng)創(chuàng)建工作達(dá)標(biāo)。

二、年度績(jī)效目標(biāo)：

檢驗(yàn)檢測(cè)的數(shù)量指標(biāo)：檢測(cè)業(yè)務(wù)完成監(jiān)督抽檢和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3500批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；抽樣工作配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農(nóng)產(chǎn)品、餐具等檢驗(yàn)抽樣工作，及時(shí)規(guī)范率達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)培訓(xùn)全年集中技術(shù)培訓(xùn)不少于2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；宣傳活動(dòng)組織參加2次以上食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等宣傳活動(dòng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；報(bào)告合格率準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；能力驗(yàn)證參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的各類能力驗(yàn)證，滿意等次4個(gè)以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；

能力質(zhì)量的質(zhì)量指標(biāo)：分析報(bào)告完成年度全市食品、藥品、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量分析報(bào)告，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；信息上報(bào)的錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益的社會(huì)效益指標(biāo)：提高知名度，提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)化服務(wù)需求，基本滿足本市社會(huì)化服務(wù)需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；事業(yè)運(yùn)行方面加強(qiáng)完善內(nèi)部管理，保障事業(yè)運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)方面，排污排水達(dá)標(biāo)，無重大安全事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、其他需說明的情況。此項(xiàng)無。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表如下：

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.事業(yè)運(yùn)行：主要用于事業(yè)單位的基本支出。

2.其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)：主要用于其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。