隨州市供銷社2022年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市供銷社（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市供銷社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市供銷社2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市供銷社2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分 ?隨州市供銷社概況

一、部門主要職責

(1)宣傳貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

(2)研究制定全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

(3)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

(4)參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

(5)加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

(6)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

(7)按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

(8)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

(9)承辦上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構：

(1)辦公室

協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，

組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。

負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統計工作;承辦縣(市、區)供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統職工的業務技術培訓、職業技術教育和行業職業技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監察等日常工作。

(2)財務資產科

負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監督系統內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統財務會計報表工作。

(3)經濟發展科

研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發展規劃并組織實施;參與擬訂有關農業生產資料和農產品市場建設規劃;監督檢查本系統執行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統計報表，收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作;為市社直屬和控股企業重大經營決策提供法律、法規和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

(4)合作指導科

擬訂全市供銷社改革與發展戰略規劃;負責全市供銷社改革與發展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業的發展戰略，組織實施直屬企業的戰略性重組;擬訂直屬企業項目建設規劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業的調查研究及協調工作;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。

(5)農村流通科

組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業產業化經營，完善農業社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

3、人員編制

隨州市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監事會主任1名，總會計師1名；正科級領導職數6名(含監事會辦公室主任1名)。目前在崗在職人員16人，主任1人，副主任3人，監事會主任1名，總會計師1人，工會主席1人，正副科級6人，科員3人。

第二部分? 隨州市供銷社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額508.18萬元，較上年預算總額322.68萬元，增加185.5萬元，增幅57.49%，增加原因：今年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元；另外由上年12人增加到16人，增加4人。

（二）支出預算情況

支出預算總額508.18萬元，較上年預算總額322.68萬元，增加185.5萬元，增幅57.49%，增加原因：今年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元；另外由上年12人增加到16人，增加4人。

按經濟分類情況，人員支出372.83萬元，較上年預算安排263.28萬元，增加109.55萬元，增幅41.61%，增加的原因：增加人員，上年12人增加到16人，增加4人；商品和服務支出67.88萬元，較上年預算安排57.48萬元，增加10.4萬元，增幅18.09%，增加原因：增加人員，上年12人增加到16人，增加4人。

按功能分類，社會保障和就業81.22萬元，較上年預算安排27.97萬元，增加53.25萬元，增幅190.38%，增加原因：行政單位離退休中包含退休人員五項獎勵，繳費人員增加，繳納人員機關事業單位基本養老保險基數增加；醫療衛生19.39萬元，較上年預算12.8萬元，增加6.59萬元，增幅51.48%，繳費人員增加，繳納人員機關事業單位醫療保險基數增加；商業服務業等事務385.08萬元（其中基本支出317.61萬元、項目支出67.47萬元），較上年預算安排265.14萬元，增加119.94萬元，增幅45.24%，增加原因：今年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元；另外由上年12人增加到16人，增加4人；住房保障支22.49萬元，較上年預算安排14.85萬元，增加7.64萬元，增幅51.45%，增加原因：增加人員，上年12人增加到16人，增加4人，另有零星增資。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為508.18萬元，較上年320.76萬元，增加187.42萬元，增幅58.43%，增加原因：今年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，新增房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元、黨建工作經費10萬元、幫扶項目20萬元四個項目，共計67.47萬元；另外由上年12人增加到16人，增加4人。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度商品和服務支出預算開支總額60.98元，較上年57.48萬元，增加3.5萬元，增幅6.09%，增加原因：新增人員4名。其中：

辦公費2.32萬元，比上年4.5萬元，減少2.18萬元，減少比例48.44%，減少原因：本年設有單獨項目宣傳費5萬元，之前在辦公費中列支。

印刷費3萬元，比上年1萬元，增加2萬元，增加比例200%，增加原因：根據2021年使用情況作相應調整。

咨詢費0.5萬元，比上年0.5萬元，持平。

水費0.15萬元，上年0.2萬元，減少0.05萬元，減少比例25%，減少原因：根據2021年使用情況作相應調整。

電費1.21萬元，比上年3萬元，減少1.79萬元，減少比例59.67%，減少原因：根據2021年使用情況作相應調整。

郵電費2.5萬元，比上年2萬元，增加0.5萬元，增加比例25%，增加原因：根據2021年使用情況作相應調整。

物業管理費0.5萬元，比上年0.5萬元，持平。

差旅費10萬元，比上年5萬元，增加5萬元，增加比例50%，增加原因：增加人員，根據2021年使用情況作相應調整。

因公出國（境）費用0萬元，比上年0萬元，持平。

維修(護)費0.35萬元，比上年1.77萬元，減少1.42萬元，減少比例80.23%，減少原因：今年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，本年設有單獨項目房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元。

培訓費1萬元，比上年2萬元，減少1萬元，減少比例50%，減少原因：根據2021年使用情況作相應調整。

公務接待費1.33萬元，比上年1.02萬元，增加0.31萬元，增加比例：30.39%，增加原因：增加人員。

勞務費1萬元，比上年0.5萬元，增加0.5萬元，增加比例：50%，增加原因：根據2021年使用情況作相應調整。

工會經費4.28萬元，比上年1.95萬元，增加2.33萬元，增加比例：119.49%，增加原因：增加人員。

福利費5.52萬元，比上年1.5萬元，增加4.02萬元，增加比例：268%，增加原因：增加人員。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年2.45萬元，減少0.1萬元，減少比例4.08%，減少原因：壓減開支。

公務交通補貼14.42萬元，比上年8.78萬元，增加5.64萬元，增加比例：64.24%，增加原因：增加人員。

其他商品和服務支出9.54萬元，比上年18.81萬元，減少9.27萬元，減少比例56.88%，增加原因：根據2021年使用情況作相應調整。

（七）政府采購情況

政府采購總額47.08萬元，較上年25.71萬元，增加21.37萬元，增幅83.12%，增加原因：需大量更換國產電腦和打印機，辦公家具。其中面向中小企業2.25萬元，比例4.78%；小微企業20.05萬元，比例42.59%，分別為政府采購貨物預算41.37萬元較去年19.61萬元增加21.76萬元，增加比例110.96%，增加原因：今年預計進行房屋維修及更換辦公設備一批，均為政府采購范圍。服務預算5.71萬元，較上年預算6.1萬元，減少0.39萬元，減少比例6.39%，減少原因：根據2021年使用情況作相應調整。

（八）國有資產占用情況

供銷社資產為集體資產，沒有國有資產。

二、2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費預算3.68萬元，較上年3.47萬元，增加0.21萬元，增幅6.05%，增長原因：今年新增人員4名。其中：

因公出國經費為0萬元，較上年0萬元，持平。

公務接待費1.33萬元，比上年1.02萬元，增加0.31萬元，增加比例：30.39%，增加原因：增加人員。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年2.45萬元，減少0.1萬元，減少比例4.08%，減少原因：壓減開支。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分? 隨州市供銷社2022年部門預算表

????備注：2022年本部門無政府性基金預算收支。

第四部分? 預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、符合客觀實際和部門的中長期發展規劃；年度目標為?單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、符合客觀實際和部門的中長期發展規劃；

2、長期目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配，具體指標設置為：

產出指標：?數量目標、質量目標均在2022年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是市供銷社三定方案；

效益指標：經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發展，指標設立依據是市供銷社三定方案；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是市供銷社三定方案。

3、年度目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配；具體指標設置為：

產出指標：?數量目標、質量目標均在2022年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是市供銷社三定方案；

效益指標：經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發展，指標設立依據是市供銷社三定方案；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是市供銷社三定方案。

附表：部門整體績效目標申報表

二、重點項目績效目標編制情況

2022年項目共計67.47萬元，分為：幫扶支出20萬元、黨建工作經費10萬元、房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元、宣傳費5萬元。全部為其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。其中：

1、幫扶支出20萬元如下：

??（1）幫扶支出項目主要是內容是：鄉村振興安居鎮車崗村幫扶15萬元、黨員下沉社區九曲灣社區幫扶5萬元，2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

??（2）項目績效總目標是：在12月前完成不超過20萬元。

??（3）?項目績效指標設置情況：

????產出指標：數量目標、質量目標均在2022年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是市供銷社三定方案。

???效益指標：社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是市供銷社三定方案。

???滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是市供銷社三定方案。

2、黨建工作經費10萬元如下：

（1）“黨建工作經費項目”主要內容是：黨建工作、活動經費共計10萬元。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????（2）項目績效總目標是：在12月前保質保量完成不超過10萬元。

????（3）項目績效指標設置情況：

?????產出指標：數量目標、質量目標均在2022年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是市供銷社三定方案。?

????效益指標：社會效益促進地方經濟發展，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是市供銷社三定方案。

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是市供銷社三定方案。

3、房屋維修及更換辦公桌椅32.47萬元如下：

（1）“房屋維修及更換辦公桌椅項目”主要內容是：辦公室隔斷預計支出5萬元、房屋維修10萬元、更換辦公桌椅17.47萬元共計32.47萬元。2022年預算安排32.47萬元，其中：32.47萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????（2）項目績效總目標是：在12月前保質保量完成不超過32.47萬元。

????（3）項目績效指標設置情況：

?????產出指標：數量目標、質量目標均在2022年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是市供銷社三定方案。

?????效益指標：社會效益促進地方經濟發展，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是市供銷社三定方案。

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是市供銷社三定方案。

4、宣傳費項目5萬元如下：

????（1）“宣傳費項目”主要內容是：與隨州日報簽訂宣傳合同等共5萬元。2022年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????（2）項目績效總目標是：在12月前保質保量完成不超過5萬元。

????（3）項目績效指標設置情況：

?????產出指標：數量目標、質量目標均在2022年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是市供銷社三定方案。

?????效益指標：社會效益促進地方經濟發展，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是市供銷社三定方案。

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是市供銷社三定方案。

第五部分? 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。??

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。