隨州市機關事務服務中心2022年部門預算（本級）

目 錄

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第一部分 ?隨州市機關事務服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市機關事務服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市機關事務服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市機關事務服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

中心本級負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；負責市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

二、部門基本情況

（一）預算編制單位情況

本次公開單位包括隨州市機關事務服務中心本級。

（二）預算編制單位基本情況

中心本級。參公編制18人，以錢養事編制5人，實有年末在職人數22人，其中，參公人員12人，事業人員1人，機關工勤人員4人，以錢養事人員5人，退休21人。內設辦公室、公務用車科、辦公用房科、公共機構節能科、綜合服務科、保衛科6個科室。

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第二部分 隨州市機關事務服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

中心本級收入預算1198.86萬元，較上年預算2051.85萬元，減少852.99萬元，同比下降41.57%，下降的主要原因是中心本級項目收入較上年減少827萬元，基本支出收入較上年減少32.83萬元，其中，財政撥款1192.02萬元，較上年預算2002.25萬元，減少810.23萬元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本級項目收入較上年減少827萬元。其他收入預算6.84萬元，較上年預算49.60萬元，減少42.76萬元，同比下降86.21%，下降的主要原因是受限于填報上限。

（二）支出預算情況

中心本級支出預算總額1198.86萬元，較上年預算2051.85萬元，減少852.99萬元，同比下降41.57%，下降的主要原因是中心本級項目支出較上年減少827萬元，基本支出較上年減少32.83萬元。

按功能分：基本支出452.86萬元（人員支出389.34萬元，公用支出63.52萬元），較上年預算安排478.85萬元（人員支出405.98萬元，公用支出72.87萬元），減少25.99萬元，同比下降5.43%，為正常浮動。項目支出746萬元，較上年預算1573萬元，減少827萬元，同比下降52.57%，下降的主要原因是本年項目減少。

按性質分：財政撥款支出1192.02萬元，較上年預算2002.25萬元，減少810.23萬元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本級項目支出較上年減少827萬元。其他收入支出6.84萬元，較上年49.60萬元，同比下降86.21%，下降的主要原因是受限于填報上限。

（三）財政撥款支出情況

中心本級一般公共預算財政撥款支出1192.02萬元，較上年預算2002.25萬元，減少810.23萬元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本級項目收入較上年減少827萬元。

（四）政府性基金情況

本單位2022年度無使用政府性基金預算安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位2022年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

（六）機關運行經費情況說明

中心本級公用經費預算安排支出數63.52萬元，較上年預算72.87萬元，減少9.35萬元，同比下降12.83%，主要原因是壓減一般性支出，其中，辦公費8.16萬元，較上年6萬元，增加2.16萬元，同比增長36%，主要原因是根據上年支出科目據實列支，印刷費1.2萬元，較上年4萬元，減少2.8萬元，同比下降70%，電費0.3萬元，較上年1.5萬元，減少1.2萬元，同比下降80%，郵電費3.3萬元，較上年4.5萬元，減少1.2萬元，同比下降26.67%，差旅費8萬元，較上年10萬元，減少2萬元，同比下降20%，公務接待費0.4萬元，較上年1.5萬元，減少1.1萬元，同比下降73.33%，工會經費6萬元，較上年4萬元，增加2萬元，同比增長50%，主要原因是本年工會會員增加，公務用車運行費3萬元，較上年6萬元，減少3萬元，同比下降50%，其他商品和服務支出21.54萬元，較上年15萬元，增加6.54萬元，同比增長43.6%，主要原因是列支的非稅收入及其他收入，主要用于駐村、下沉社區等支出，勞務費0萬元，較上年1萬元，減少1萬元，同比下降100%，物業管理費0.34萬元，較上年1萬元，減少0.66萬元，同比下降66%，維修費0.88萬元，較上年2萬元，減少1.12萬元，同比下降56%，福利費5萬元，較上年3萬元，增加2萬元，同比增長66.67%，主要原因是用于老干部活動開支、節日慰問等。

（七）政府采購情況

中心本級2022年預算采購總額307.4萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額307.4萬元，比例100%，政府采購貨物預算77萬元、工程預算64萬元、服務預算166.4萬元，較上年512.52萬元，減少205.12萬元，同比下降40.02%，下降的主要原因是本年項目支出采購較上年減少。

（八）國有資產占用情況

中心本級2022年年初資產總額1168.37萬元，較上年577.77萬元，增加590.6萬元，同比增長102.22%。其中，流動資產281.66萬元，較上年176.36萬元，增加105.3萬元，同比增長59.71%，增長的主要原因是2021年末中心本級新增代管資金103.3萬元；固定資產凈值886.71萬元，較上年401.41萬元，增加485.3萬元，同比增長120.90%，增長的主要原因是2021年新建市領導周轉房，購置了一批固定資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

中心本級2022年“三公”經費年初預算安排15.2萬元，較上年3.5萬元，增加11.7萬元，同比增長334.29%，增長的主要原因是將市直單位公車定位系統年服務費11.8萬元納入公務用車運行維護費。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年度無變化。

公務接待費0.4萬元，較上年0.5萬元，減少0.1萬元，同比下降20%，主要原因是壓減公務接待。

公務用車運行維護費14.8萬元，較上年3萬元，增加11.8萬元，同比增長393.33%，增長的主要原因是將市直單位公車定位系統年服務費11.8萬元納入公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，較上年度無變化。

第三部分 隨州市機關事務服務中心2022年部門預算表

本單位2022年度無政府性基金預算支出。

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標及年度目標為做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

2、長期目標及年度目標，具體指標設置為：

產出指標：辦公用房檢查=100%，指標設立依據是歷史標準。

公共機構節能綜合能源消耗下降≥1%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：公務用車檢查≥12次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：機關服務及時性=100%，指標設立依據是歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、“市委市政府機關后勤服務和保障經費”主要內容是：確保市委市政府機關正常運轉。2022年預算安排746萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

2、項目績效總目標是：確保市委市政府機關正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公用房檢查=100%，指標設立依據是歷史標準。

公共機構節能綜合能源消耗下降≥1%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：公務用車檢查≥12次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：機關服務及時性=100%，指標設立依據是歷史標準。

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　　第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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