隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、部門主要職責(zé)

依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和部頒現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照分級(jí)管理的原則，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)普通公路的新建和擴(kuò)改建、養(yǎng)護(hù)大修工程項(xiàng)目的質(zhì)量安全監(jiān)督。

二、部門基本情況

從單位構(gòu)成看，市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站部門預(yù)算由實(shí)行獨(dú)立核算的市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站本級(jí)組成。市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站隸屬于市交通運(yùn)輸局，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、質(zhì)量監(jiān)督管理科、安全監(jiān)督管理科、資信管理科。人員編制4人，實(shí)有在崗職工4人，退休職工2人。

第二部分?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站

2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

收入：120.95萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.01萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入：67.93萬(wàn)元。

預(yù)算收入較上年104.6萬(wàn)元增加16.35萬(wàn)元，同比增加15%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出：120.95萬(wàn)元。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出53.01萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入支出67.93萬(wàn)元。

2、按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.91萬(wàn)元（其中事業(yè)單位退休2.3萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出5.61萬(wàn)元），衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）2.59萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出105.43萬(wàn)元（其中一般行政管理事務(wù)60萬(wàn)元，公路運(yùn)輸管理45.43萬(wàn)元），住房保障支出5.01萬(wàn)元（其中住房公積金4.15萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0.86萬(wàn)元）。

?預(yù)算支出較上年104.6萬(wàn)元增加16.35萬(wàn)元，同比增加15%。主要原因是交通運(yùn)輸支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算：按經(jīng)濟(jì)分類53.01萬(wàn)元。其中：工資福利性支出48.01萬(wàn)元（基本工資18.4萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4萬(wàn)元、績(jī)效工資8.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)5.61萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.59萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.3萬(wàn)元、住房公積金4.15萬(wàn)元），較上年50.35萬(wàn)元減少2.34萬(wàn)元，同比減少5%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人；公用支出4萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.95萬(wàn)元、福利費(fèi)0.05萬(wàn)元，公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元），與上年4萬(wàn)元持平；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）1萬(wàn)元，較上年0.6萬(wàn)元增加0.4萬(wàn)元，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人。

?財(cái)政撥款支出總額53.01萬(wàn)元較上年54.95萬(wàn)元減少1.94萬(wàn)元，同比減少3.5%。主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人導(dǎo)致工資福利性支出減少。

（四）政府性基金情況

無(wú)，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。對(duì)比上年無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

無(wú)，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。對(duì)比上年無(wú)變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本部門公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.95萬(wàn)元、福利費(fèi)0.05萬(wàn)元，公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

公用支出較上年13.53萬(wàn)元減少9.53萬(wàn)元，同比減少70%，主要原因是部分公用支出編入項(xiàng)目支出預(yù)算中。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度期初數(shù)中,資產(chǎn)總額66.9萬(wàn)元，較上年減少9萬(wàn)元，同比減少12%。減少的主要原因?yàn)樨泿刨Y金減少9.6萬(wàn)元。其中：

1、流動(dòng)資產(chǎn)52.9萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的79%。其中：貨幣資金42.8萬(wàn)元，較上年減少9.6萬(wàn)元，同比減少18%。其他應(yīng)收款10.1萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。

????2、非流動(dòng)資產(chǎn)14萬(wàn)元，均為通用設(shè)備類固定資產(chǎn)，占資產(chǎn)總額的21%。較上年增加0.6萬(wàn)元，同比增加4%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬(wàn)元，與上年持平。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

三、隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)同年度目標(biāo)，為目標(biāo)1：保障全站日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)；目標(biāo)3：工程安全監(jiān)督目標(biāo)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)及年度目標(biāo)1：保障全站日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥10人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基本支出經(jīng)費(fèi)使用較上年進(jìn)一步減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

長(zhǎng)期目標(biāo)及年度目標(biāo)2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

長(zhǎng)期目標(biāo)及年度目標(biāo)3：工程安全監(jiān)督目標(biāo)；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程安全監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程安全事故率為0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位具體情況，用于工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理。2022年預(yù)算安排60萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理正常開(kāi)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程質(zhì)量安全監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

第五部分 ?名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

4、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

5、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

6、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。

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