隨州市港航管理局2022年部門預算

目錄

第一部分隨州市港航管理局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市港航管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市港航管理局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市港航管理局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市港航管理局概況

1. 部門主要職責

隨州市港航管理局主要職責和任務:宣傳、貫徹執行國家和省、市有關水路交通管理的方針、政策和法律、法規，編制航運事業發展規劃并監督實施;負責全市水路運輸、水路運輸服務和船舶交易的管理、核發水路運輸許可證、船舶營業運輸證和水路運輸服務許可證;負責全市港口岸線、港埠經營及港務的監督管理，核發港口岸線使用許可證和港埠經營許可證;負責本市地方航道及其設施的建設、養護和管理，審批與通航有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準和技術要求;負責本市通航水域及港區水運企業、鄉鎮渡口、船舶及船舶污染以及危險貨物運輸的安全監督管理;負責本市船舶登記和船舶進出港簽證;負責全市船員培訓、考試，船員職務適任認可、核發船員適任證書;審查或審批轄區內水上、水下工程及施工作業;調查處理船舶水上交通事故;負責船舶及船用產品及材料的檢驗;負責防治船舶污染內河水域環境的監督管理;審查船舶修造企業生產技術條件，核發船舶檢驗證書和有關技術證書;負責水路客貨運輸票證的管理和監督檢查，并依法征收水路交通規費;依法查處違反水路交通管理秩序的行為。

二、部門基本情況

隨州市港航管理局隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業單位，人員編制5人，實有在崗職工6人，勞務派遣人員2人，退休職工2人。單位三定方案中沒有設置內設機構。

第二部分隨州市港航管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

收入:151.33萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入81萬元，上級補助收入:70.33萬元。

預算收入較上年150.99萬元增加0.34萬元，同比增加0.2%，主要原因是上級補助收入增加。

(二)支出預算情況

支出:151.33萬元。

1、按資金性質劃分:一般公共預算基本支出41萬元，一般公共預算項目支出40萬元，上級補助收入支出70.33萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出:社會保障和就業支出13.14萬元，衛生健康支出(事業單位醫療)2.94萬元，交通運輸支出129.57萬元(水路運輸管理129.57萬元)，住房保障支出5.68萬元。

預算支出較上年150.99萬元增加0.34萬元，同比增加0.2%。主要原因是水路運輸管理支出增加。

(三)財政撥款支出情況

本年度財政撥款支出總額為81萬元，其中一般公共預算撥款收入81萬元。較上年度150.99萬元減少69.99萬元，減幅46%，主要原因是省級轉移支付的行業管理經費，于編制預算時間內未預下達資金文件，無預算收支依據。

一般公共預算基本支出按支出經濟分類41萬元。

其中:工資福利性支出41萬元(主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出)，較上年95.53萬元減少54.53萬元，同比減少57%，主要原因是上級轉移支付經費未下達預算數，工資政策變動增資和補發部分、獎勵工資等未列入。

財政撥款項目支出40萬元，與上年40萬元相同。

(四)政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支，無此項預算。

(五)國有資本經營預算情況

2022年本部門無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年本部門運行經費15.03萬元。其中:辦公費0.32萬元、印刷費0.04萬元、水電費0.45萬元、郵電費0.3萬元、差旅費7.08萬元、會議費0.23萬元、培訓費0.27萬元、日常維修費0.03萬元、物業管理費0.09萬元、公務接待費0.29萬元、工會經費1.29萬元、福利費1.62萬元、辦公設備購置費0.27萬元、公務用車運行維護費2.35萬元以及其他商品和服務支出0.4萬元。

運行經費較上年14.4萬元增加0.63萬元，同比增加4.3%。主要是辦公費下降0.68萬元，印刷費下降0.46萬元、水電費下降0.55萬元、郵電費下降0.2萬元、差旅費增加4.58萬元、會議費下降0.27萬元、培訓費下降0.23萬元、日常維修費下降0.17萬元、物業管理費下降0.41萬元、工會經費增加0.79萬元、福利費增加1.12萬元、辦公設備購置費增加0.27萬元、公務用車運行維護費增加0.35萬元、勞務費下降0.5萬元、取暖費下降0.2萬元、租賃費下降0.5萬元以及其他商品和服務支出下降2.31萬元等支出有增減變動。

運行經費較上年增加的主要原因:一是增加2名勞務派遣人員，二是根據2022年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調整。

(七)政府采購情況

2022年我局當年預算2.98萬元，較2021年2.6萬元增加0.38萬元，增幅達15%，主要原因：一是2021年度上級轉移支付的水運行業管理經費未預下達資金文件，部分項目預算收支無開展依據；二是因公務車購置年久，故障頻發，2022年度增加公務用車運行維護和大修保養預算2.34萬。?其中：貨物類采購金額0.59萬元，較上年2.1萬元減少1.51萬元，減幅72%，主要原因：2021年預算中列支貨物類采購有辦公用桌椅和執法記錄儀等。工程類采購金額0萬元，較上年0萬元無變化，增幅0%。服務類采購金額2.39萬元，較上年0.5萬元增加2.34萬元，增幅468%，主要原因：公務車購置年久，故障頻發，2022年度增加公務用車運行維護和大修保養預算2.34萬。

(八)國有資產占用情況

2022年度期初數中，資產總額243.87萬元，較上年234.94萬元增加8.93萬元，同比增加3.8%。增加的主要原因為貨幣資金增加7.48萬元；固定資產增加1.45萬元。其中：

1、流動資產145.42萬元，占資產總額的60％。其中：貨幣資金140.35萬元，較上年增加7.48萬元，同比增加5.6％，主要原因為可用資金存量增加。其他應收款5.07萬元，與上年無變化。

2、固定資產98.45萬元，占資產總額的40％。較上年增加1.45萬元，同比增加1.5%。其中：房屋及構筑物35萬元，與上年度無增減變化；車輛25.18萬元，與上年度無增減變化；其他通用設備類38.27萬元，較上年增長1.45萬元，同比增長1.49％，主要原因是政府采購辦公電腦及執法記錄儀等設備。

3、無形資產（土地）0萬元，占資產總額的0％，與上年度無增減變化。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款資金未安排三公經費，因公出國(境)費0萬元， 公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化，主要是本部門三公經費從單位自有資金支出。

第三部分隨州市港航管理局2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效主要內容是：一是嚴格履行水上安全監管職責;二是強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。2022年預算安排151.33萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1、事故控制目標：較大以上責任事故下達限期整改令100%；重大以上安全隱患掛牌督辦率100%。2、安全應急管理工作目標：繼續提升水上安全監管水平，深入開展安全隱患排查治理和“打非治違”工作，確保水上交通“零事故”。3、繼續做好行業基礎性工作，提升行業管理水平。4、切實加強水上安全監管工作的領導，履行安全監管職責，推進水上運輸企業安全生產標準化建設。

3、項目績效指標設置情況：

長期績效目標1：行使法律所賦予的監管職權

數量指標：水路客運量、貨運量增長率20％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

質量指標：水路出行安全＜?1%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：項目全部完成100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：水路出行安全100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

環境效益指標：搶險救災100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

可持續影響指標：促進社會公平100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

長期績效目標2：嚴格履行水上安全監管職責

數量指標：安全事故發生次數小于3次，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

質量指標：安全平穩有序，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：項目全部完成，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

社會效益指標：水路出行安全?100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

環境效益指標：搶險救災100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

可持續影響指標：促進社會公平100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

滿意度指標：水運經營服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

長期績效目標3：強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。

數量指標：安全事故發生次數小于3次，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

質量指標：投訴案件處理率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：項目全部完成，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

社會效益指標：水路出行安全?100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

環境效益指標：搶險救災100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

可持續影響指標：促進社會公平100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

年度績效目標1：繼續提升安全監管水平，確保水上交通“零事故”?

數量指標：責任事故瞞報、遲報為0，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：安全監管工作達標率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

經濟效益指標：運力充足100%，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：出行安全100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

滿意度指標：服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

年度績效目標2：統籌做好行業基礎性工作，提升行業管理水平

數量指標：季度安全工作會議4次，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：北斗終端維護率100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：項目全部完成，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

經濟效益指標：運力充足100%，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：出行安全100%，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

滿意度指標：服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況

2022年度本部門預算安排項目1個。

項目：水上安全監督

1、“水上安全監督”主要內容是：根據用于做好全市水上交通安全監管和應急工作，落實目標責任管理，認真履行行業監管職責。通過水上安全監督項目資金的使用，消除安全隱患，保障群眾生命財產安全。2022年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：強化安全監管職責，落實目標責任管理；開展行業安全檢查，強抓隱患整改落實；開展“平安交通”活動，加強水運行業安全監管。

3、項目績效指標設置情況：

長期績效目標：

數量指標：水上安全監督業務培訓次數不小于4次，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：降低一般水上交通運輸事故，小于3次，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：項目預算執行到位，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：安全便捷出行100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

經濟效益指標：項目預算執行到位100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

滿意度指標：經營服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

年度績效目標：

數量指標：水上安全監督業務培訓次數不小于4次，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

質量指標：降低一般水上交通運輸事故，小于3次，指標設立依據是“十四五”規劃和行業標準

時效指標：年度內項目全部完成100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

社會效益指標：安全便捷出行100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

經濟效益指標：項目預算執行到位100％，指標設立依據是“十四五”規劃和計劃標準

滿意度指標：經營服務對象滿意度80％，指標設立依據是計劃標準

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第五部分名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車。

6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。

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